预算绩效管理工作情况报告发言材料1
为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：
1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况
20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排名中第二名。
20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。
2、绩效目标管理情况
20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。
3、绩效监控管理情况
20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。
4、绩效评价工作情况
20xx年，我县对纳入2023年绩效目标管理的97个部门开展绩效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预算股对业务股室的审核意见进行复审。
20xx年我县选择2023年度5个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。
5、绩效评价结果应用
我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。
预算绩效管理工作情况报告发言材料2
按照深化财税体制改革和建立现代财政制度的总体要求和《包头市关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（包财〔2023〕174号）文件要求，旗县区到2023年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端。我区认真贯彻落实上级有关加强预算绩效管理工作的各项要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。同时按此次调研要求，现将相关情况总结如下：
一、主要工作开展情况
近年来，面对财政收入增速放缓、公共需求刚性增长、收支矛盾突出等现实困境，在上级财政部门的有力指导和支持下，青山区立足提高管理水平和资金使用效益，按照“明确职责、统筹规划、由点及面、稳步推进、全面覆盖”的思路，从加强组织领导、健全和完善制度入手，推动“以结果为导向”的全过程预算绩效管理工作不断完善和提升。
一是设立机构充实力量，实施“全员”抓绩效机制。成立了预算绩效管理工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各股室负责人任小组成员，预算股负责制定预算绩效管理规章制度，指导部门逐步建立和完善预算绩效指标体系，各业务股室负责审核、批复部门绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等工作，绩效股负责对部门开展预算绩效管理考核、实施再评价等，形成由预算股牵头，各股室积极配合共同参与、分工明确、责任清晰、齐抓共管的预算绩效管理组织管理架构，全面组织开展绩效评价工作。设立了专门绩效管理机构，配备了3名专职人员，具体组织指导全区预算单位开展绩效评价工作。
二是健全制度做好遵循，促进绩效管理规范化。把制度建设作为开展预算绩效管理工作的基础和保障，在制定《关于全面推进预算绩效管理工作的通知》、《青山区财政预算绩效管理暂行办法》，《包头市青山区部门预算绩效目标管理办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价管理实施办法》、《包头市青山区财政支出绩效评价实施细则》、《包头市青山区预算绩效运行监控办法》、《包头市青山区预算绩管理问责办法》等办法和细则的基础上，今年又出台《青山区全面实施预算绩效管理实施办法》，不断完善制度体系建设，确保预算绩效管理工作有章可循，有规可依。
三是宣传绩效理念入心，强化业务培训提智。组织开展业务培训，深入、系统的学习宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平。先后参加自治区财政厅绩效管理和监督局、市财政局预算绩效管理邀请的专家对全过程、全方位、全覆盖预算绩效管理进行深度学习，为全面实施预算绩效管理工作起到精准的推动作用。
四是推动提质扩围，稳步推进绩效管理。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈和应用”的目标任务，以部门自评和财政评价相结合，推动预算绩效管理常态化、规范化。推动部门自评。采取上门指导、电话沟通辅导等方式，对部门绩效人员进行业务指导，有效提高了各部门的绩效意识和自评质量。2023年度部门自评项目111个，涉及项目资金2.37亿元。在部门自评的基础上，由相关业务股室对照部门决算数据及相关资料，对单位自评指标逐一进行审核评价，有效提高了部门的绩效意识和自评质量。开展专项资金绩效监控。各部门对重点政策和重大项目以及日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目选取其中一项进行重点预算绩效监控。根据预算执行情况开展绩效跟踪监控，通过监控，及时发现部门单位预算执行中存在的问题，保证财政资金安全、规范和有效使用。多维度开展重点项目绩效评价。以强化预算支出责任、提高资金使用效益、提升部门履职效能为目标。围绕民生改善、公共文化等领域开展重点评价。2023年选择区文体局“三馆一站”免费开放和区民政局困难群众救助2个项目，委托第三方机构同业务科室相结合开展重点评价，并逐年扩大评价项目数量和资金规模，积累经验总结推广。重点项目绩效评价为2023年预算提供参考依据。探索部门整体支出评价。选择安监、卫健、发改委、科办4个部门开展部门整体支出绩效自评，围绕部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效益及可持续性等方面开展评价，促进其不断改进和创新管理方式，提高公共服务水平，为下一步全面推开部门整体支出绩效评价积累工作经验。
二、存在的不足和下一步打算
在实际工作中，我们也深切的感受到，加快推进我区的预算绩效管理工作还存在一些困难和问题。一是单位绩效意识比较淡薄，重分配轻管理、重支出轻绩效现象依然存在。二是预算绩效管理工作人员力量不足，难以适应工作需要。财政部门的预算绩效管理人才短缺，无法对预算单位的财务人员开展针对性的辅导和帮助；预算单位绩效工作人员大多身兼数职，没有更多的精力投入到预算绩效管理工作的学习和专研。三是绩效管理链条有待完善。事前绩效评估相对缺乏，决策的精准性、科学性有待进一步提高；绩效评价结果应用尚有不足，与预算安排和政策调整的挂钩机制需要进一步完善。四是财政支出绩效评价指标设计难度较大。各部门绩效预算指标设置的科学性有效性不足、技术支持不给力，影响了财政支出绩效评价结果的公正合理，评价效果有待提升等等，都是制约预算绩效管理有效有序推进的瓶颈。这些问题，需要我们在今后的工作中逐步加强和改进。
下一步，我区将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，力争到2023年基本建成具有青山区特色的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“办事”结合。
一是加强学习宣传，强化绩效理念。将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，教育和引导全区上下深刻学习领会党的十九大、政府工作报告、财政工作会议等精神，扩大预算绩效管理的影响力，潜移默化引导预算单位主动了解、主动支持预算绩效管理工作，让更多的力量、更多的部门参与到预算绩效管理中，增强各部门的思想自觉和行动自觉，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。
二是走出去请进来，提升专业能力和水平。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高地区预算绩效管理水平找到工作思路和方法。通过引入和借助社会专业力量，加强预算绩效管理工作的专业性和技术性，缓解现有编制内人员短缺、技术力量薄弱等实际困难，不断提升我区理财绩效水平。
三是实施全过程管理，推动提质增效。强化目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，预算单位在编制年度预算和申报项目时，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，使预算编制更科学、更准确。预算经人大审查批准后，绩效目标与部门预算同步批复下达。注重日常监管。以党的十九大精神为指导，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效管理嵌入预算管理全过程，实施“财政+财务+业务”无缝衔接，确保预算资金安全高效使用。注重结果导向。落实好绩效评价结果的反馈、整改、报告、公开及与预算安排挂钩机制，推动将预算绩效结果纳入政府绩效考核体系，进一步提高部门“一把手”的政治高度，落实其当家理财的主体责任。
四是提高目标编制质量，夯实绩效管理基础。充分借鉴扶贫资金绩效评价工作中积累的一些经验和做法，积极探索完善我区预算绩效管理的有效模式，按业务类别收集整理绩效目标参考模板，帮助预算部门填报规范、完整、科学的政策项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价等业务的开展奠定基础。
总之，我区在推进预算绩效管理工作中，虽然做了一些工作，取得了初步成效，但离上级财政部门“全面实施绩效管理”的相关要求还有很大差距。在今后的工作中，我们将以此次调研指导为契机，总结经验、寻找差距，健全制度保规范，真抓实干求实效，进一步推进全面实施预算绩效管理，确保如期完成上级各项工作任务，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量提升。
预算绩效管理工作情况报告发言材料3
主任、各位副主任，各位委员：
为做好本次常委会听取和审议区政府关于东城区预算绩效管理工作情况报告的准备工作，预算工作室在主管主任带领下，制定了专题调研工作方案，成立了由预算委员会委员、预算监督代表小组成员以及预算监督顾问组成的专题调研组，以财政支出绩效评价、项目支出事前评估以及大额专项资金绩效评价为主要内容，采取组织专题调研组成员参与财政局聘请的第三方专业评审机构工作的方式进行了调研，其中包括到相关部门和项目单位听取工作情况汇报，实地视察以及参加专家组会议和评审会的方式，全面了解财政资金的安排和使用情况。据统计，5月到10月间共有52人次的预算委员会委员、预算监督代表小组成员、预算监督顾问以及预算工作室工作人员参加了这项调研工作，分别参与了区公安分局囚犯经费、养犬管理经费，区卫生局卫生防病工作经费等16个单位18个项目的财政支出绩效评价；区园林局2023年道路绿地改造工程经费等2个单位3个项目的项目支出事前评估；全程跟踪参与了“2023—2023年东城区文化产业发展扶持资金”等3个大额专项资金绩效评价项目，较为全面的了解了我区财政资金绩效管理的工作情况。9月份，召开了已完成项目代表的专题交流研讨会，对调研情况进行交流讨论，10月份,书面征求了后续项目参加调研代表的意见和建议。11月份，召开有预算监督顾问、部分预算监督代表小组成员列席的预算委员会第十四次（扩大）会议，预审了区政府《关于东城区预算绩效管理工作情况的报告》。
委员们认为：财政局自2023年开始试点财政支出绩效评价工作，逐步探索适合区情的绩效评价机制和模式，绩效评价的工作力度不断加大，评价的范围和领域不断拓展，评价的方法机制不断创新，并初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。取得了三方面的主要成效：第一，预算绩效管理制度框架基本形成。根据财政部和市政府出台的文件精神，区财政局先后出台了《东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》等10项工作制度，根据工作需要，还将出台《东城区财政支出绩效再评价工作规范》等5项操作细则，进一步明确了预算绩效管理工作要求，规范了预算绩效管理各环节工作内容和工作程序，为这项工作的开展提供了制度保证。第二，预算绩效管理不断深入。一是绩效管理范围不断扩大。从事后评价到事前评估、从对大额专项资金绩效评价到开展部门全过程预算绩效管理试点，纳入绩效管理的范围不断扩大。二是绩效评价对象更加广泛。从部门预算资金延伸到了政府发展预算资金，从年初人代会批准的预算资金延伸到了年中追加的预算资金，从项目支出绩效评价延伸到了部门整体支出绩效评价。三是纳入绩效管理的资金量显著提高。从2023年的4000万元扩大到2023年的13亿元，扩大了三十多倍。第三，预算管理水平有效提高。一是各部门对财政资金使用的绩效意识普遍增强，预算编制的科学性、准确性有了一定程度的提高。二是预算分配更趋合理。通过以绩效结果为导向的预算资金分配模式，按绩效评价结果确定项目支持手段、资金投向和规模，使资金更多的投向管理规范的部门和项目。三是资金使用效益进一步提高。通过明确绩效目标、梳理预算执行过程中的问题，及时纠错，提出改进措施，初步形成了财政资金的良性运行，提高了资金的使用效益。
委员们指出：经过多年的努力和探索，我区的预算绩效管理工作取得了长足的进步，但在肯定成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前预算绩效管理工作中还存在一些问题和不足。主要体现在：预算绩效管理理念树立不够牢固；预算绩效管理基础工作有待继续加强；绩效结果应用不够充分等。为此，委员们提出以下建议：
一、加强预算绩效管理业务培训，增强预算绩效管理理念
要认真学习贯彻十八届四中全会“依法治国”的总要求和新《预算法》中关于预算绩效管理的有关规定，加大对预算单位主要领导和财务人员的预算绩效管理业务培训力度，使大家充分认识到财政资金绩效管理重大的政治、经济和社会意义，明白绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求，懂得预算绩效管理对单位加强自身建设的必要性，增强预算绩效管理理念。同时，利用政府网络平台、编制宣传册等形式，引导大家关注和重视预算绩效管理工作，努力营造良好的工作氛围，使大家真正从思想上认识到粗放式预算管理方式的弊端，树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，进一步增强预算单位的责任意识和主动意识，不断提高预算绩效管理水平。
二、加强预算绩效管理基础工作，实现绩效管理全覆盖
要进一步完善预算绩效目标体系，丰富和细化绩效目标内容，强化绩效目标审核。做到远期项目有规划，近期项目有目标，实施过程有计划。同时，完善分级分类评价指标体系，指标设计更加突出“绩效”，探索围绕“效率性、效益性、经济性和可持续性”四个维度开展评价。评价结论中更多充实预算管理方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。要继续加大财政资金绩效管理范围，特别是对年初部门预算安排和年中预算追加项目支出的事前评估，要不断扩大财政大额专项资金绩效评价范围和部门实施全过程预算绩效管理试点的单位，逐步实现财政资金绩效管理全覆盖。
三、加强绩效评价结果应用，推进绩效评价结果公开
应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点。一要建立绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政内部和政府部门之间实现共享，为部门预算管理服务。二要建立财政绩效评价结果公开制度。通过“新东城”报等媒体公开评价结果，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会的监督。三要完善财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向项目主管部门通报，及时反馈评价中发现的问题，作为部门和单位改进预算管理、提高公共产品质量和公共服务水平的依据。四要继续完善绩效评价结果与预算安排挂钩制度，使绩效评价结果在预算分配中得到充分应用。
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