公务车使用管理规定（精选17篇）
公务车使用管理规定 篇1为加强政府办公室车辆管理，保证某地政府领导用车，做好车辆服务工作，经某地政府办公室研究决定，制定如下车辆管理制度。
(一 )驾驶员每日必须按统一作息时间实行签到制度，按时上下班，患病或有事需请假，需经办公室领导批准方可离岗。
(二)驾驶员病事假、迟到、早退、旷到同其他工作人员一样，除在公开栏通报外按考勤制度扣发第十三个月奖励工资。
(三)驾驶员出车凌晨2点以后收车(某时间)，原则上第二天不派车。但第二天必须先报到，经办公室主任根据情况安排后，再休息。
(四)驾驭员应根据领导及单位用车情况保证随叫随到，有病、有事应提前请假。
(五)牢固树立安全第一思想，不得违章行车，严禁酒后驾车，违者扣除下月出车费用。
(六)车辆调派由后勤副主任具体负责。
(七)派车要提前一天安排，如遇特殊情况，可随时调派车辆，驾驶员不得以任何理由推托。
(八)出某地车辆原则上轮流调派。
(九)严禁公车私用若有特殊情况需向领导说明。
(十)收车后或不出车时，车辆必须停在车库。
(十一)驾驭员要在休息时间做好车辆的修理、保养，保证车辆调用及时，安全、无隐患。
(十二)驾驭车辆必须遵守交通规则，保证行驶安全，否则，肇事后视情节予以一定处罚。肇事后除由驾驶员负全部责任，单位将视情节予以相应的党纪、政纪处分。
(十三)不得向外借油，如发现私自向外借油、送油，将按5倍价值罚款。
(十四)办公室财务室每月详细登记各车辆行车路程、耗油对照数据。
(十五)车上配备的工具一律登记造册。
(十六)车辆发生故障不能出车时，驾驶员前一天停车后要向派车人员报告，并说明故障原因、程度，提出修理意见，填写修理审批单，根据审批结果进行修理。
(十七)需修理更换配件时，除紧急情况外，要提前请示办公室领导，经核实批准后方可更换。
(十八)凡更换50元以上的零配件，在报发票时，必须交回旧件，由后勤副主任签字报主任审批后方可报销。如无故不交旧件，不予审批报销。回收的废品由后勤主任统一处理。
(十九)本制度自公布之日起施行。
公务车使用管理规定 篇2一、车辆管理
机关所有车辆统一由办公室管理使用，实行统一派车制度，各股室在用车前一天跟主管局长请示，由主管局长请示局长后安排办公室统一派车。
1 、在县内办事用车由办公室主任批准(不包括乡镇);
2 、县外用车必须经局长批准;
3 、双休日、节假日县内外用车必须局长批准。
二、 司机管理
司机在工作中严禁喝酒,不准出私车，出私车一经发现取消司机资格，出现事故由司机个人负责。 有病有事要请假 , 双休、节假日值班有事不能到岗由司机自行调整。未出车时，车辆一律停放在办公楼下或车库中，下班后没有特殊情况车辆 一律入库，除工作需要外，严禁停放饭店、洗浴中心等地，出现事故等均由司机个人负责。
三、司机实行考勤制度
未出车的司机每天八点到办公室签到，有事必须跟办公室主任请假。每天做好出车前的准备工作，做到出车及时、无误。
四、出车登记
机关车辆出差到外地(含乡镇)，司机要到办公室进行登记，不能及时登记的要在回来后补上。办公室对过桥费、高速公路费等支出和司机补助进行审核。
五、车辆正常保养、维护及维修管理
车辆正常保养、维护需经办公室主任同意后方可进行;车辆维修必须请示局长同意，否则不予报销。车辆维修由办公室和采购办共同进行询价选定维修站点，维修单由办公室主任和采购办主任共同签字后报局长审批。车辆维修费在百元以上实行一日一结制度。换下来的零件交由车队长验收并登记入帐(三滤除外)。
六、车辆用油管理
所有车辆用油应向局长领取出车油票，并在指定加油站加油。未经批准，私自加油或在其它加油站加油，不予报销，特殊情况除外。机关车辆用油实行一月一结算制度。
七、其他
1、出车原则：股长和一般工作人员无紧急会议和极特殊情况不予派车，一律坐公共汽车或火车;各股室相关会议或出差人数比较集中的，可搭配用车，以便减少不必要的浪费。
2、控制个人用车：凡机关职工及家属个人私事用车原则上不予派车，特殊情况必须用车，需请示局长批准。
公务车使用管理规定 篇3一、驾驶员岗位职责制
1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。
2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。
3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。
4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。
5、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。
6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。
二、车辆管理
1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。
2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。
3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。
4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。
三、车辆维护、油料使用
1、车辆维修或需要保养时，由驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。
2、车辆的加油量应和出车里程相符;原则上实行时报时销，使用机打发票报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。
公务车使用管理规定 篇4第一条 为了加强企业名称管理，保护企业的合法权益，维护社会经济秩序，制定本规定。
第二条 本规定适用于中国境内具备法人条件的企业及其他依法需要办理登记注册的企业。
第三条 企业名称在企业申请登记时，由企业名称的登记主管机关核定。企业名称经核准登记注册后方可使用，在规定的范围内享有专用权。
第四条 企业名称的登记主管机关(以下简称登记主管机关)是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局。登记主管机关核准或者驳回企业名称登记申请，监督管理企业名称的使用，保护企业名称专用权。
登记主管机关依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》，对企业名称实行分级登记管理。外商投资企业名称由国家工商行政管理局核定。
第五条 登记主管机关有权纠正已登记注册的不适宜的企业名称，上级登记主管机关有权纠正下级登记主管机关已登记注册的不适宜的企业名称。
对已登记注册的不适宜的企业名称，任何单位和个人可以要求登记主管机关予以纠正。
第六条 企业只准使用一个名称，在登记主管机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。
确有特殊需要的，经省级以上登记主管机关核准，企业可以在规定的范围内使用一个从属名称。
第七条 企业名称应当由以下部分依次组成：字号(或者商号，下同)、行业或者经营特点、组织形式。
企业名称应当冠以企业所在地省(包括自治区、直辖市，下同)或者市(包括州，下同)或者县(包括市辖区，下同)行政区划名称。
经国家工商行政管理局核准，下列企业的企业名称可以不冠以企业所在地行政区划名称：
(一)本规定第十三条所列企业;
(二)历史悠久、字号驰名的企业;
(三)外商投资企业。
第八条 企业名称应当使用汉字，民族自治地方的企业名称可以同时使用本民族自治地方通用的民族文字。
企业使用外文名称的，其外文名称应当与中文名称相一致，并报登记主管机关登记注册。
第九条 企业名称不得含有下列内容和文字：
(一)有损于国家、社会公共利益的;
(二)可能对公众造成欺骗或者误解的;
(三)外国国家(地区)名称、国际组织名称;
(四)政党名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号;
(五)汉语拼音字母(外文名称中使用的除外)、数字;
(六)其他法律、行政法规规定禁止的。
第十条 企业可以选择字号。字号应当由两个以上的字组成。
企业有正当理由可以使用本地或者异地地名作字号，但不得使用县以上行政区划名称作字号。
私营企业可以使用投资人姓名作字号。
第十一条 企业应当根据其主营业务，依照国家行业分类标准划分的类别，在企业名称中标明所属行业或者经营特点。
第十二条 企业应当根据其组织结构或者责任形式，在企业名称中标明组织形式。所标明的组织形式必须明确易懂。
第十三条 下列企业，可以申请在企业名称中使用 中国 、 中华 或者冠以 国际 字词：
(一)全国性公司;
(二)国务院或其授权的机关批准的大型进出口企业;
(三)国务院或其授权的机关批准的大型企业集团;
(四)国家工商行政管理局规定的其他企业。
第十四条 企业设立分支机构的，企业及其分支机构的企业名称应当符合下列规定：
(一)在企业名称中使用 总 字的，必须下设三个以上分支机构;
(二)不能独立承担民事责任的分支机构，其企业名称应当冠以其所从属企业的名称，缀以 分公司 、 分厂 、 分店 等字词，并标明该分支机构的行业和所在地行政区划名称或者地名，但其行业与其所从属的企业一致的，可以从略;
(三)能够独立承担民事责任的分支机构，应当使用独立的企业名称，并可以使用其所从属企业的企业名称中的字号;
(四)能够独立承担民事责任的分支机构再设立分支机构的，所设立的分支机构不得在其企业名称中使用总机构的名称。
第十五条 联营企业的企业名称可以使用联营成员的字号，但不得使用联营成员的企业名称。联营企业应当在其企业名称中标明 联营 或者 联合 字词。
第十六条 企业有特殊原因的，可以在开业登记前预先单独申请企业名称登记注册。预先单独申请企业名称登记注册时，应当提交企业组建负责人签署的申请书、章程草案和主管部门或者审批机关的批准文件。
第十七条 外商投资企业应当在项目建议书和可行性研究报告批准后，合同、章程批准之前，预先单独申请企业名称登记注册。外商投资企业预先单独申请企业名称登记注册时，应当提交企业组建负责人签署的申请书、项目建议书、可行性研究报告的批准文件，以及投资者所在国(地区)主管当局出具的合法开业证明。
第十八条 登记主管机关应当在收到企业提交的预先单独申请企业名称登记注册的全部材料之日起，十日内作出核准或者驳回的决定。
登记主管机关核准预先单独申请登记注册的企业名称后，核发《企业名称登记证书》。
第十九条 预先单独申请登记注册的企业名称经核准后，保留期为一年。经批准有筹建期的，企业名称保留到筹建期终止。在保留期内不得用于从事生产经营活动。
保留期届满不办理企业开业登记的，其企业名称自动失效，企业应当在期限届满之日起十日内将《企业名称登记证书》交回登记主管机关。
第二十条 企业的印章、银行帐户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。
第二十一条 申请登记注册的企业名称与下列情况的企业名称相同或者近似的，登记主管机关不予核准：
(一)企业被撤销未满三年的;
(二)企业营业执照被吊销未满三年的;
(三)企业因本条第(一)、(二)项所列情况以外的原因办理注销登记未满一年的。
第二十二条 企业名称经核准登记注册后，无特殊原因在一年内不得申请变更。
第二十三条 企业名称可以随企业或者企业的一部分一并转让。
企业名称只能转让给一户企业。企业名称的转让方与受让方应当签订书面合同或者协议，报原登记主管机关核准。
企业名称转让后，转让方不得继续使用已转让的企业名称。
第二十四条 两个以上企业向同一登记主管机关申请相同的符合规定的企业名称，登记主管机关依照申请在先原则核定。属于同一天申请的，应当由企业协商解决;协商不成的，由登记主管机关作出裁决。
两个以上企业向不同登记主管机关申请相同的企业名称，登记主管机关依照受理在先原则核定。属于同一天受理的，应当由企业协商解决;协商不成的，由各该登记主管机关报共同的上级登记主管机关作出裁决。
第二十五条 两个以上的企业因已登记注册的企业名称相同或者近似而发生争议时，登记主管机关依照注册在先原则处理。
中国企业的企业名称与外国(地区)企业的企业名称在中国境内发生争议并向登记主管机关申请裁决时，由国家工商行政管理局依据我国缔结或者参加的国际条约的规定的原则或者本规定处理。
第二十六条 违反本规定的下列行为，由登记主管机关区别情节，予以处罚：
(一)使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的，责令停止经营活动，没收非法所得或者处以两千元以上、两万元以下罚款，情节严重的，可以并处;
(二)擅自改变企业名称的，予以警告或者处以一千元以上、一万元以下罚款，并限期办理变更登记;
(三)擅自转让或者出租自己的企业名称的，没收非法所得并处以一千元以上、一万元以下罚款;
(四)使用保留期内的企业名称从事生产经营活动或者保留期届满不按期将《企业名称登记证书》交回登记主管机关的，予以警告或者处以五百元以上、五千元以下罚款;
(五)违反本规定第二十条规定的，予以警告并处以五百元以上、五千元以下罚款。
第二十七条 擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的，被侵权人可以向侵权人所在地登记主管机关要求处理。登记主管机关有权责令侵权人停止侵权行为，赔偿被侵权人因该侵权行为所遭受的损失，没收非法所得并处以五千元以上、五万元以下罚款。
对侵犯他人企业名称专用权的，被侵权人也可以直接向人民法院起诉。
第二十八条 对登记主管机关根据本规定作出的具体行政行为不服的，当事人可以在收到通知之日起十五日内向上一级登记主管机关申请复议。上级登记主管机关应当在收到复议申请之日起三十日内作出复议决定。对复议决定不服的，可以依法向人民法院起诉。
逾期不申请复议，或者复议后拒不执行复议决定，又不起诉的，登记主管机关可以强制更改企业名称，扣缴企业营业执照，按照规定程序通知其开户银行划拨罚没款。
第二十九条 外国(地区)企业可以在中国境内申请企业名称登记注册。
外国(地区)企业应当向国家工商行政管理局提出企业名称登记注册的申请，并提交外国(地区)企业法定代表人签署的申请书、外国(地区)企业章程和企业所在国(地区)主管当局出具的合法开业证明。登记主管机关应当在收到外国(地区)企业申请名称登记注册的全部材料之日起三十日内作出初步审查，通过初审的，予以公告。外国(地区)企业名称的公告期为六个月，在此期间无异议或者异议不成立的，予以核准登记注册，企业名称保留期为五年。登记主管机关核准登记注册外国(地区)企业名称后，应当核发《企业名称登记证书》。外国(地区)企业名称登记注册后需要变更或者保留期届满要求续展的，应当重新申请登记注册。
第三十条 在登记主管机关登记注册的事业单位及事业单位开办的经营单位的名称和个体工商户的名称登记管理，参照本规定执行。
第三十一条 本规定施行前已经核准登记注册的企业名称，准予继续使用，但严重不符合本规定的，应予纠正。
第三十二条 《企业名称登记证书》由国家工商行政管理局统一印制。
第三十三条 本规定由国家工商行政管理局负责解释。
公务车使用管理规定 篇51.目的
为加强公司各类车辆进出公司管理，使各类车辆进出、停放等更加有序，特制定本管理规定。
2.适应范围
公司内部与外来所有车辆(包括摩托车和自行车) 细 则：
1.货车进出规定
1.1部门派空车外出提货，须按程序签《派车申请单》，出公司大门时同保安员核对车牌号、签发时间，并打开车厢查看，确认无误后才准放行;
1.2 委外加工发货车辆，必须严格按程序签《放行条》，须有货物发出部门的发出人签字确认，保安员核对车牌号、货物情况、签发时间，确认无误后才准放行;
1.3 部门用车，空车提货等同部门提出申请，行政部审核同意后，车辆出大门时保安员按程序开车厢查看、放行;
2.外来货车进出规定
快递公司车辆等进厂时按程序登记，一般情况下，小快件的配送车辆不准进厂;出厂也同样必须要有《放行条》才准带货物出厂，如果是较晚发货的，发货部门必须签好《放行条》并注明情况交到保安室。
3.公司内部员工摩托车、自行车进出规定
3.1 摩托车、自行车进出大门必须下车推行，否则保安员不准其进出，违者乐捐50元;
3.2 除早、中、晚集中上下班时间，公司大门自动门可以开启，除此外只有货车小车进出才准许开启自动大门。节假日，自行车、摩托车与员工进出只准许开侧门，不准随意开启自动大门;
4.所有进出公司的车辆(货车、小车、摩托车)在公司内行驶速度不得超过15公里/小时，外来的货车、摩托车等也必须遵守此规定，此内容由保安严格监督执行。初次发现进行口头警告，如再现经发现则由保安员上报行政部，行政部严肃做出处理。
5.车辆停放规定
5.1公司货车回公司不装、卸货时除非特殊原因，否则只能停在产品展示与客户体验中心南侧停车场上;
5.2 公司内的小车，包括外来的各小车只能停放在产品展示与客户体验中心南侧停车场上，不准随意在公司其它地方停放，不准进入展示车间东侧道闸以北区域;
5.3 公司内员工的摩托车、自行车只能在产品展示与客户体验中心南侧相应停车区集中停放，不准随意停放在公司其它位置，由当班保安监督执行，一经发现行政部将进行处理;
5.4 外来货车等车辆如发现随意停放的，保安员要进行指引，规劝。
6.进出车辆检查规定
6.1 所有外来办事车辆(货车、小车、摩托车)不得进入公司。
6.2除停在停车场上在保安视线范围内，没有进入车间、仓库范围内的车辆外，其它所有车辆(货车、小车)都必须按此规定的程序进行检查，否则不准外出公司。
7.《派车申请单》、《放行条》见下，此规定由保安员严格执行。
8. 已发放通行证的公司车辆，需将通行证放在车辆玻璃右侧，可不必按照此规定执行。
公务车使用管理规定 篇6一、对于一般性的公文处理和盖章手续，一般应事先由村报帐会计审核把关，报村委会主任签字批准到办事处签字登记后再盖公章(如村委会主任外出不能签字时，可委托其他两委主要成员代签);对证明村民年龄、文化、民族、职业等基本情况的，保管公章人员本着高度负责、实事求是的精神按上述规定执行。
二、涉及宅基地、计划生育等重大事项的审批，由村 两委会 研究决定后再盖公章。
三、凡涉及集体贷款、承包、担保、对外签定经济合同等村级重大事务需使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表会议讨论通过后，并经村两委会同意，再经办事处党工委集体研究决定后方可盖章。
四、村委会公章要有专人保管。公章保管人必须做好公章使用人、使用理由、批准人、使用日期、经办人等内容的登记备案。
五、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章;村委会公章保管人应严格按规定使用公章，对不经批准擅自盖章的，一旦出现问题由当事人负责，情节严重的依照法律和有关规定对其进行予以撤换和处理。
公务车使用管理规定 篇7一、目的：
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，并本着规范就餐、节约成本的方针，特制定本规定。
二、适用范围：
本规定适用于所有在公司就餐的人员，包括公司员工、客户、供应商、应聘人员、试用人员、外来服务人员等。
三、职责：
本规定由人力资源部起草，经总裁部批准后，由总裁办负责执行。
四、内容：
1、定时就餐：
1.1就餐时间如下，具体以总裁办工作时间切换通知为准： 类别
早中晚 时间 07：30-08：00 12：00-13：00 19：00-19：30
1.2必须按规定时间就餐，不得提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。
2、就餐标准：
2.1公司员工：每月8日前按照上月实际出勤情况，以5元/天的标准充值餐卡。
2.2客户(包括客户委派的提货司机，并只限于在公司内就餐)
按照10元/天/人的标准进行招待，并将此部分费用计入接待部门管理成本。
具体流程如下：
接待部门填写《就餐申报表》 部门负责人签字 人力资源部审批 总裁办审批 人力资源部执行并记录
2.3供应商：自行承担就餐费用。
2.4应聘人员：按照5元/人的标准发放就餐票，并只限一次。
2.5试用人员：按照5元/天/人的标准分5次，每次3张的频率发放就餐票，15天期满后按照50元/人的标准发放就餐卡，并按公司员工餐卡充值标准执行。
2.6外来服务人员：
2.6.1免费服务人员：按5元/天/人的标准进行招待，并计入相关部门管理成本，流程按照客户就餐招待流程标准。
2.6.2收费服务人员：自行承担就餐费用。
2.7其他人员：根据具体情况，由相关部门提出申请，报总裁办审批。
3、餐卡管理：
就餐卡首次免费发放;如有丢失，按照20元/张的工本费进行补办，若后期找回，可退还工本费;如有消磁，首次免费更换，再次将按照10元/张的费用进行换卡;人员离职，就餐卡不交还，将按照50元/张收取工本费。
4、排队就餐制：
4.1所有人员按先后顺序排队就餐，不得插队，否则，食堂人员有权拒绝盛饭，并通知总裁办处理。
4.2排队人员一次只能打一份，杜绝捎带。
5、提倡节约，反对浪费：以节约为本，按需按量盛饭。
6、讲究卫生，保持清洁：
6.1就餐时不得乱丢、乱洒菜渣、弃物等。
6.2食堂内禁止吸烟、禁止随地吐痰，不得乱丢杂物等。
7、文明就餐：
7.1文明用餐，不得在食堂内哄闹争执。
7.2尊重食堂人员劳动，有意见可向总裁办反映，不得与食堂人员争吵或打骂。
五、处罚标准：
1、违反规定，将予以警告，并视情况进行处罚。
2、对所反映问题，总裁办应及时处理，并给出处理结果，接受监督。
六、本规定由人力资源部负责解释，自下发之日起执行，并根据需要及时修订!
公务车使用管理规定 篇8为共同创造和谐、文明、卫生的就餐环境，经研究，特制定如下食堂就餐规定，希望各位用餐同学自觉遵守。
1、为确保卫生、安全，所有寄宿同学均须在学校食堂用餐，不准外送盒饭和外出用餐。
2、应按统一规定时间用餐，体训生用餐超时，应按食堂规范要求文明用餐。
3、用餐时自觉排队购买饭菜，不拥挤，不插队。
4、用餐中，当饭吃完不够时，可在食堂第二次免费加饭，但不能造成剩余和浪费。
5、自觉爱护食堂餐桌、餐具和其他设施设备，不准将食堂的餐具带离餐厅，对损坏餐具行为除批评教育外，还要照价赔偿。
6、用餐时剩饭、剩菜或掉在餐桌上的饭菜，应倒入指定的潲水桶内，碗筷放到指定的碗筷桶内。
7、不乱拿餐具，不多拿筷子，自觉爱惜餐具。
8、不准以任何形式将饭菜带进教室或寝室。
9、不合用餐卡(避免超值、押卡)用餐时，发生刷卡错误时，可到财务室查对，并凭财务室出具的证明在食堂消费。
10、应尽量少吃方便面，且方便面应在食堂食用。
11、用餐中对食堂员工的意见可用书面的形式投入意见箱内，政教处和总务处对用餐规定的执行情况进行检查。
总务处
公务车使用管理规定 篇9办公室5s检查标准一、整理扔掉废弃物1、将不再使用的文件资料或破旧书籍、过期报纸等按公司要求的方式废弃。2、将不经常使用的文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。
3、将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公桌抽屉或长柜中。
4、将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公桌面或长柜上，做到需要的文件资料能快速找到。
5、将工作服、洗澡用品等按类别整齐放于更衣柜中，无更衣柜的，应将工作服等个人用品放于合适的位置，以不影响整体美观为宜。
6、柜(橱)顶物品摆放要整齐美观，窗台上、暖气上禁止摆放任何物品。
二、整顿摆放整齐1、办公桌、椅、柜(橱)、衣架、报架、盆架等物品放置要规划有序，布局美观。
2、办公桌面可放置办公设施、台历、文件夹、正在使用的文件、票据、电话、茶杯等物品，要求放置整齐有序。
3、办公桌挡板、办公椅上禁止搭挂任何物品。
4、笔、墨、橡皮、尺子等办公用具整齐放于桌面一侧或抽屉中。
5、办公桌面、办公桌抽屉内物品应整齐有序、分类放置，没有作废或与工作无关的物品，如抹布、个人物品、报纸等。
6、报纸、杂志等阅读资料看完后要收起，需要留存的整齐放于文件柜内或报架上。
7、暖壶、茶杯可在矮橱上整齐放置，不具备条件的可整齐放于地面一侧;茶叶桶应整齐放于办公桌抽屉一侧。
8、办公室内电器线路走向规范、美观，电脑线不凌乱。
三、清扫打扫干净1、办公室门要里外清洁，门框上无灰尘。
2、地面及四周踢角干净，要显露本色，无灰尘、污迹。
3、室内墙壁及屋顶每周清扫一次，做到无污染、无爆皮、无蜘蛛网;墙上不许乱贴、乱画、乱挂、乱钉。
4、窗玻璃干净透明，无水迹、雨迹、污迹;窗框洁净无污迹;窗台无杂物、无灰尘;门玻璃干净透亮，不挂贴报纸和门帘。
5、窗帘整齐洁净、无灰尘，悬挂整齐。
6、暖气片、暖气管道上无尘土，不搭放任何物品。
7、灯具、电扇、空调、微机、打印机等电器，表面洁净，无灰尘;各种电器开关、线路无灰尘、无安全隐患。
8、文件柜顶、表面要保持洁净、无灰尘、无污迹，柜内各种资料、票据分类整齐存放，并根据资料内容统一标识。
9、更衣柜内物品分类摆放，要求工作服、毛巾等个人用品叠放整齐;柜内、柜外、柜顶保持洁净、无灰尘、无杂物;并按使用者进行标识。10、办公桌面、挡板内外、长柜内外应保持洁净、无灰尘、无污迹。
11、电话要擦拭干净，整齐放于办公桌横板处或办公桌面;电话线要整齐有序，不凌乱。
12、垃圾筐要及时倾倒，不能装的太满;门后禁止存放垃圾;条帚、墩布、簸箕等清洁用具整齐放于门后;抹布可叠好放于盆架上，或整齐搭挂于门后。四、清洁保持整洁，持之以恒1、每天上班前对自己的卫生区进行清扫。
2、上班时间随时保持。
3、自我检查，对发现的不符合项随时整改。
4、下班前整理好当天的资料、文件、票据，分类归档。
5、下班后整理办公桌上的物品，放置整齐;整理好个人物品，定置存放。五、素养人员保持良好精神面貌1、上班时间佩带上岗证，穿戴整洁的工作服，仪容整齐大方。
2、言谈举止文明有礼，对人热情大方，不大声喧哗。
3、工作时精神饱满，乐于助人。
4、工作安排科学有序，时间观念强。
5、不串岗、不聚众聊天。注:以上标准是部门自查的依据，也是管理部、5s小组对部室检查和先进部室评选的依据。对于检查出的不合格项，将按照规定对相关责任人或单位进行处罚。
公务车使用管理规定 篇10一、垃圾清运时间：早上9：00前，下午16：00之后。
二、垃圾清运方式：社区居民小区每天产生的生活垃圾分片区进行清运，每天清运一次。
三、垃圾清运人员管理：
(一)必须着环卫服装，配备好清运工具(清洁车、铲子、钉耙、扫帚等)。
(二)清运质量必须达到要求，保证清运干净，不留积存垃圾。若当天未清运完毕，必须加班清运。
(三)清运人员注意自身安全。备好防暑药、雨具和口罩、手套等。
四、垃圾清运处置地点管理：垃圾处置地点必须进行消毒处理，保证周边居民的生产生活不受影响。
五、垃圾清运车辆维护：
(一)每天下班后对所有清运车辆进行全面检查，发现问题，及时维护。确保第二天能正常使用。
(二)清运车辆定期进行保养，确保车况良好。
(三)清运车辆每周必须清洗一次，确保车辆清洁。
公务车使用管理规定 篇11为加强空调的安全使用与管理，切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用学校空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，为教育教学服务，给全校师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境，现对本校各教室、办公室、宿舍的空调使用作出如下规定：
一、学校空调使用由各班班主任、办公室负责人负责，并指定专人管理。严格保证空调的日常使用与管理;一旦发现空调使用异常，请勿自行拆机，应及时汇报总务处。
二、空调使用条件：
1、夏季：室内温度在30℃以上，可使用空调，空调温度应设 在26℃以上。
2、冬季：室内温度在5℃以下，可使用空调，空调温度应设定在25℃以下.
3、如情况特殊需经学校同意。
三、使用注意事项：
1、空调使用时，应注意门窗关闭，拉下遮阳窗帘。
2、夏季雷雨时，立即拔下空调插头，以免遭雷击导致空调损坏。
3、遥控器由各班、各办公室专人负责保管，并负责空调温度调节，空调使用中不得随意改变风叶方向或打开机壳等。若人为因素造
4、空调需按使用说明规定进行操作，如发生非人为故障应及时向总务处报修，不得自行拆卸，否则责任自负。
5、各处室人员要经常检查空调使用情况，同时做到人走关闭空调，并保持室内机清洁。办公室较长时间无人时应关闭空调，放学下班前必须关闭空调
6、全体住宿生要节约用电，安全用电。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人承担，并进行严肃处理。
8、宿舍空调一旦出现故障，寝室长应及时报告宿舍管理老师，由总务处请专人维修。总务处应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备进行常规检查，发现故障及时修理。
9、学期结束交宿舍管理老师处统一管理，新学期由宿舍管理老师处统一发放。
10、提高安全用电、节约用电的意识，以免造成不必要的浪费和安全隐患。
11、学期结束，遥控器上交保管室。
绵阳中学英才学校
公务车使用管理规定 篇12中小企业公司管理制度
目录
第一部分：综合办管理制度
第一节、综合管理办公室职责
第二节、综合办公室管理制度
第三节、公司人员的聘用
第四节、职务任免
第五节、职、辞退
第六节、教育与培训
第七节、考勤办法管理
第八节、员工请假管理办法
第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
第十节、奖罚制度
第十一节、档案管理
第二部分 财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
第二节、财务工作管理
第三节、资金管理
第四节、会计档案管理
第五节、结算与审批制度
第六节、出差管理制度
第七节、财务纪律
第三部分 销售部管理制度
第一节、总则
第二节、销售部岗位职责
第三节、销售人员管理制度
第四分、公司考核制度
第一节、核目的、原则和实施
第二节、合办工作考核标准
第三节、务室考核
第四节、目部考核标准
第一部分：综合办管理制度
第一节、综合管理办公室职责
一、综合管理办公室主任的岗位职责
1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。
3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。
4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。
5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。
6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。
二、办公室干事岗位职责
1、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。
2、 协助部门主管做好办公室日常工作。
3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。
4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。
5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。
7、 做好公司的文秘、打印等工作。
8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节、综合办公室管理制度
一、印鉴管理
1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。
2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。
3、 公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。
二、办公财产管理
1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。
3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。
5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。
8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。
三、会务管理
1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。
3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
4、 内部会议必须做到保密。
5、 若举办大型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。
四、公司日常支出的核准
1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。
2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。
五、公司小车的使用规定
1、对车辆使用的要求：
(1)凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员
必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。
(2)、车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
(3)、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。
(4)、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。
第三节、公司人员的聘用
一、 填写本公司新聘职员履历表。
二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。
三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。
四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存。
五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。
1、 剥夺公民权利尚未复权者。
2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。
3、 吸食毒品或其他代用品者。
4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
5、未满十五岁者。
第四节、职务任免
一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。
二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。
三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照《公司薪金规定》执行。
第五节、辞退和辞职
一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年之内记过三次者。
2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。
3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。
7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。
8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。
9、品行不端、行为不检，屡教不改者。
10、擅自离职为其它公司工作者。
11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。
12、泄露业务秘密，情节严重者。
13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
14、年终考绩不合格者。
15、工作期间因受刑事处分者。
16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。
17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
五、综合部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。
六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。
七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。
八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原岗位继续工作一个月。
九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。
十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。
十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。
第六节、教育与培训
一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。
二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。
三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。
四、 员工培训分为：
1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：
(1) 公司简介及《人事管理制度》的讲解。
(2) 业务特点、作业规定及工作需求的说明。
(3) 指定有经验的专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。
3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就 理论与实践的结合 提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利;或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。
五、 员工培训待遇及义务
1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。
2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。
3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。
第七节、考勤管理办法
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。
一、公司员工工作日上下班时间规定：
公司本部员工：
夏季：上午：8：30 11：30 下午：1：00 17: 00
冬季：上午：8：30 12：00 下午：1：00 17：00
二、公司员工周工作天数规定：
1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。
三、一般出勤规定：
1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次(不含三次)不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。
3、旷工：请假未批准或假期已满未续(续假需请部门主管呈报总经理批准)而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。
四、公司员工加班：
员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交《加班申请单》视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。
五、哺乳期间女员工上下班规定：
哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。
六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。
第八节、员工请假管理办法
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。
一、请假手续
公司本部员工请假，先到综合办公室领取《员工请假单》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取《员工请假单》，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。
二、请假权限
公司本部员工请假三天〔含三天〕之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。
三、请假须知：
1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
2、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。
3、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
4、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
5、 员工若发现请假记载有误(只限当月)，应即时向部门主管查询更正。
四、请假管理：
1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。
2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。
4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。
5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。
合办，凭此结算薪资。
第九节、物品采购、入库、出库、归还管理办法
为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。
一、物品的采购：
1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。
2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。
3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳(会计)一起购买，不得由一个人购买。
4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。
二、物品的入库与出库：
1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。
2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可;项目部报项目部经理签字认可。
三、物品的归还：
1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。
2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。
四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。
第十一节、奖罚制度
一、奖励机制
公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。
1、先进集体
1)评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。
2)评定原则：
(1)能够圆满完成公司下达的各项工作。
(2)部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明礼貌。
(3)在完成生产(工作)任务，节约财资等方面做出贡献的。
(4)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。
(5)办公环境清洁、整齐、文明。
(6)与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。
2、先进个人
1)评选范围：公司内部全体员工。
2)评定原则：
(1)在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。
(2)在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。
(3)在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。
(4)保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。
(5)长期遵守纪律，有带动作用的。
(6)一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。
3、其他奖励
1)奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。
2)评定原则
(1)工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。
(2)有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。
(3)在工作中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。
(4)参加社会或公司内部竞赛获奖者。
(5)为公司提出合理化建议，被采纳的。
(6)在精神文明建设中获得社会或公司认可的。
(7)见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。
(8)能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。
二、惩罚机制
1. 违纪过失
1)评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。
2. 处理办法：
(1)凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。
(2)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。
(3)违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。
(4) 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。
(5) 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。
(6) 凡在公司吵架，多次调解后不改，双方罚款50 100元。
(7) 凡在公司打架者，双方罚款100 200元。
(8) 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200 300元。
(9) 凡在社会上打架者，罚款200元。
(10) 凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。
(11) 凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。
(12) 严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。
(13) 严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。
(14) 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。
(15) 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。
(16) 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。
(17) 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。
(18) 对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。
(19) 凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处罚
第十二节、档案管理
一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。
第二部分 财务部管理制度
第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责
(一)财务部的职能：
1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。
2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。
3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。
6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。
7、 完成公司交予的其他工作。
(二)会计的岗位职责：
1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。
2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。
1、 严格执行《会计法》和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。
2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。
3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。
4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。
5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。
6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。
7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。
10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。
11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。
12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。
13、对不符合国家《会计法》和公司规定的有权拒绝执行。
14、完成总经理交办的其他任务。
(三)出纳的岗位职责：
1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖 收讫 付讫 章，并登记后将收付款凭证返回会计处。
2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。
4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。
5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。
6、 定期编制简易现金流量表报公司总经理。
7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。
8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。
9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。
10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。
11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。
12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。
13、 保守公司财务秘密。
14、 对不符合国家《会计法》的规定有权拒绝执行。
15、 完成总经理交办的其他任务。
第二节、财务工作管理
一、财务管理制度。
1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。
3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。
4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。
5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。
7、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。
8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。
第三节、资金管理
一、银行存款管理：
1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。
2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。
3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。
4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管(会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章)。支票使用时必须有 支票领用单 ，由领导签字，然后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。
5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。
6、财务人员月底时凭 支票领用单 转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
二、现金管理
1、严格执行 现金管理条例 ，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。
2、严禁坐支现金和以白条抵库。
3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。
4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。
5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。
6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。
第四节、会计档案管理
一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。
二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。
三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。
四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。
第五节、结算与审批制度
一、管理费和财务费的报销
1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。
2. 由会计审核下列内容：
(1) 重审票据的合法性、真实性。、
(2) 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注 同意 并签名。
(3) 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。
二、人工费及材料费结算
1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财务联签字。由生产副经理定期开具 施工结算单 ，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。
2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。
3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。
4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。
5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。
三、借款及其它
1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。
2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。
3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。
4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。
5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。
6、 员工工资调整、人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。
7、 项目经理的报支，应由总经理审批。
8、 由公司总经理审批下列支出：
公司各部门的业务费及招待费。
(1) 由公司决定购入的价值较大的固定资产。
(2) 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。
(3) 其它计划支出金额较大的。
第六节、出差管理制度
一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、 公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。
四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
第七节、财务纪律
财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行《会计法》和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励;对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。
一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。
1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。
2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。
3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。
4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。
5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。
6. 其它较严重违反财务管理办法的。
二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。
1.财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2.或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。
3.编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。
4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。
5.作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。
6.作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。
7.他渎职行为和严重错误的。
第三部分 销售部管理制度
总 则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、销售指标管理、销售回款管理、销售工具的使用领用管理、销售提成制度，销售人员的绩效管理方案。
四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、本制度适用于销售部全体员工
七、本制度自制定之日起开始执行。
销售部岗位职责
一、销售部岗位职责
(一)销售副总岗位职责
1、业务职责
(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。
(2)负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。
(3)定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。
(4)根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。
(5)负责重大营销合同的谈判与签订。
(6)主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。
(7)制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。
(8)协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。
(9)负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。
(10)定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
(11)代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。
2、管理职责
(1)组织建设
①参与讨论公司部门级以上组织结构;
②确定下级部门的组织结构;
③当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人事管理部门。
(2)招聘及任免
①用人需求
Ⅰ 提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
Ⅱ 确认直接下级提交的用人需求(含岗位职责和任职资格)，并提交总经理确认。
②面试
Ⅰ 进行直接下级岗位的初试;
Ⅱ 进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;
Ⅲ 组织参与面试的人员。
③不合格员工处理
Ⅰ 提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
Ⅱ 确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人事部。
(3)培训
①提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认;
②确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门。
(4)绩效考评
①提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认;
②根据总经理确认的绩效考评原则，与人事经理商讨并确定绩效考评方法;
③对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。
(5)工作沟通
①汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级;
②负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;
③确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。
(6)激励
①提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认;
②根据总经理确认的激励原则，与人力管理部门商讨并确定激励方法。
(7)经费审核与控制
①依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性;
②监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
(8)工作报告
①定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
(9)表现领导能力
①指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作;
②有办法提升下级的工作效果和工作效率;
③能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
(二)销售部门主管岗位职责
(1)负责国内市场开发及公司产品销售
(2)负责国内部行政管理，组织协调国内部各项日常工作。
(3)负责本部门工作时间管理、人员安排，管理、监督本部门工作纪律。
(4)负责本部门员工工作行为、形象规范管理。
(5)制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。
(6)组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。
(7) 根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。
(8)协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。
(9)组织每周销售例会，总结销售情况。
(10)负责组织业务培训及考核。
(11)制定并组织销售业务流程、监督实施。
(12)负责促销活动的组织与管理工作，并对促销效果进行评估
(13)制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。
(14)处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。
(15)负责销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行
(16)负责销售回款的管理，确保销售回款及时
(17)负责组织销售渠道的拓展与维护工作
(18)负责根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制
(19)负责组织客户关系管理工作
2、销售代表岗位职责
(1)遵守公司一切管理规章制度，通知，通告，办法和工作程序。
(2)维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度。
(3)义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。
(4)根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
(5)严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
(6)根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
(7)在销售部经理规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销。
(8)密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地降低公司经营风险和供应商风险。
(9)做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好产品陈列工作，协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发
