什么是管理建议书（精选8篇）由“i乐德范文网”投稿提供，下面是小编收集整理的什么是管理建议书，供大家参考借鉴，欢迎大家分享。
篇1：管理建议书班主任认真而踏实的工作，成就了多少孩子灿烂的明天。有人说班主任是天下最小的主任，但对学生的影响却是最深刻、最久远的，他要用思想、智慧、爱心和方法点亮学生的未来。只要我们心中有新思想，脑中有大智慧，胸中有博爱心，手中有好方法，幸福着学生的幸福，快乐着学生的快乐，就能成为一名幸福的班主任。我们在奉献的同时定能收获到真诚，收获到感谢，收获到真爱，这就是做班任班的幸福。我们的幸福来源于工作，我们的快乐来自于学生，我们要享受这天天围绕在身上的幸福，普天之下，有谁能拥有这么多学生的爱？唯有咱们班主任。
建议一：以规矩成方圆
班级规矩条款不在多，重在适用。根据本班级实际，抓好十条八条即可，如迟到、睡觉、讲小话、带手机、吃零食等，让学生能有章可循，知道该做的什么，不该做的什么。做到有检查、有登记、有公布、有总结，要与学生期末评比相结合，有奖有罚，同时结合平时教育不断督促提醒，让教育更卓有成效。
建议二：教要严，师之责
“养不教，父之过;教不严，师之惰”。“严师出高徒”。班主任要深知“德高为师，身正为范”的重要性，严格要求自己，要求学生做到的，自己要首先做到，力求做到以身作则，在班级工作中，对学生要严格要求。班主任要做好表率作用，取信于学生，让学生视你为学生的榜样，绝不能在某些小事或小利上失信于学生，使学生看不起你。接班后，就要在班级立规矩，要求学生严格按照班规去做，发现问题，及时解决，决不姑息。（上课的一次讲话，一次作业未能按照完成，一次卫生打扫不及时或不彻底等等，都可以成为教育学生的依据，以严要求，不留半点机会让学生偷懒。）
建议三：公平对待每一位学生
要想做好班级管理工作，一个重要的方面就是班主任一定要有一颗公平心。处理任何事性都要做到一碗水端平，决不能按家长的职业、职位和学生的背景，将学生分成三六九等。
首先，班主任要多一些爱心，少一些功利心。 其次，班主任要有一双善于发现“美”的眼睛。第三，班主任要全面关心每一个学生，让每个学生都努力成为最好的自己。
建议四：重视班级文化建设
班级文化主要指班级内部形成的具有一定特色的思想观念和行为规范的总和，是一个班级内在素质和外在形象的集中体现。班级文化是一种风尚，一种文化传统，潜移默化的影响着学生。制定班训、班风，班级管理要以塑造学生人格为中心，以洞察学生心灵为渠道，以引领学生进取为责任，以培养学生能力为核心。充分利用黑板报（学习园地）来美化教室环境，使之成为班级形象标志之一。
美化教室环境，既建设了良好的班级形象，也可以用优美的环境陶冶人。 注重学生责任感的培养，鼓励学生发挥主人翁精神。（例如在教室里摆放一些小花小草、图书角等）让学生教室更有在家的感觉，增强主人翁意识。
建设班级文化时，要注重诚信教育。引导学生说老实话、办老实事、做老实人，强化“诚信光荣，不诚信可耻”的道德观念。
建议五：提升班干部的威信
班干部是学生中的“头”，这个“头”带得好不好，直接影响到整个班级的一切活动和学习。班干部的威信从何而来，那就只有先以身作则，真正做到“正人先正己”，方可树立自己威信。对于班干部在工作中出现的一些失误，班主任要主动承担一些责任，对同学们反映的有关班干部的某些问题，也要先了解清楚，再做决定。班干部是世界上唯一没有薪水的干部，所以班主任不仅要将他们扶上马，还要送一程。
建议六：记好班务日记
班务日记是在班主任指导下，由学生自主对班级日常事务进行管理和记录的;自习课，老师在认认真真，老师不在，叽叽喳喳;见到师长不知道问好等等。仔细分析，我得出结论：这些不良行为的出现，有的并不是学生故意的，而是他们不知道这些行为的对与错，还没有养成正确的行为习惯。因此，我就从这些细节入手，明确规定：下课之后，要让教师先出教室;进教室要轻声慢步;上、下楼梯要排列成行，靠左走;作业要认真独立完成;同学间要真诚相处，不能说脏话，课间不能追逐嬉闹等等。经过一个月的培训，同学们逐步适应了这种管理，平时忽略的细节问题都做得很好。
“细节决定成败”，关注学生的每一个细节，严格要求他们，帮助学生形成正确的行为习惯，是班级管理中的重中之重，同时，班主任也能赢得学生的`信任和尊重。
以上是我给班主任老师的建议，希望能对大家在班级管理中有指导作用。如有不当，敬请指正！
篇2：管理建议书【概念】
在企业的整体因素基本确定的情况下，企业对成本的控制应着眼于每项生产经营活动所产生的成本，也就是日常管理成本。企业日常成本管理的建议主要是针对经常被企业忽视的日常开支。
【技巧】
建议书一般由标题、称呼、正文、结尾、落款几部分构成。
1. 标题。一般在第一行中间写上“建议书”字样。有的建议书还写上建议的内容。
2. 称呼。建议书要求注明受文单位的名称或个人的姓名，要在标题下隔两行顶格写，后加冒号。
3. 正文。建议书正文由以下3部分构成。
（1）要先阐明提出建议的原因、理由以及自己的目的、想法。这样往往可以使受文单位或个人从实际出发，考虑建议的合理性，为采纳建议打下基础。
（2）建议的具体内容。一般建议的内容要分条列出，这样比较醒目。建议要具体明确、切实可行。
（3）提出自己希望被采纳的想法，但同时也应谨慎虚心，不说过激的话，不用命令的语气。
4. 结尾。结尾一般是表达敬意或祝愿的话。
5. 落款。落款要署上提建议的单位或个人的名称，并署上成文日期。
要想提出有价值的日常成本管理建议，要注意以下几点。
1. 要抓住日常成本细节，因为日常细节所节省的钱是可以聚沙成塔的；
2. 需要加强企业每位成员的节约意识，这样才能使每一分钱的投入都获得最大的回报；
3. 日常成本出现在办公设备和原材料采购、人力资源管理、办公设备使用、存货管理、能源使用、安全管理、差旅交通、收款和付款、物品寄送等企业经营活动的各个环节中。
篇3：管理建议书尊敬的xxx领导：
您好!
首先请原谅我们冒昧地打扰您，鲁莽地写下这份建议书，并大胆地指出学校在食堂管理中的漏洞：
1.几个月中，食堂用餐时，饭桶前总是一片水渠不通，同学们人人你挤我拥，毫无半点纪律，甚至把人挤痛了也无人有丝毫退让之意。更值得重视的是同学们不顾绅士风度，不讲究淑女形象，一个个都用碗去捞饭，不但泼出了不少珍贵的米饭，还泼出了自己的形象，而且由于米饭遍布在地板上，像一个个滑板似的，时刻都有导致同学们滑到的威胁。对此，我们认为应该尽早提醒和管理，引导学生不抢队不挤队，有自主排队的好思想，而且可能的话，最好清出一片空地，由食堂阿姨盛饭，是混乱不再重现。
2.大量浪费现象也十分严重。值班老师虽已多次告诫，反复强调，但效果不佳，不少同学依旧我行我素，把饭菜原封不动的晾在那里，或者只扒几口就一溜烟不见了人影，白白让来之不易的粮食付之东流。这种行为不仅让费了米饭蔬菜，还使去盛汤盛饭的同学被见怪不怪的食堂阿姨收去饭菜，不知其中原因的只好傻呆呆地站在那里，郁闷之极。对出现以上情况我们进行了探究，水落石出的真-相让我们大吃一惊：第一，有食堂的责任。由于食堂工作人员做的饭菜不可口，绝大部分同学厌恶食堂饭菜，连崇尚节约，珍惜粮食的我们有时也不经一阵反胃，对多次出现浆糊般的菜恨之入骨，时常不闻不问匆匆吞完米饭，咽下蔬菜便“脱离苦海”，奔往校外的快餐店;第二，校门口的小店是祸端之一，油炸食品，摸奖层出不穷，使不少“老顾客”神魂颠倒，直接绕开食堂，干净利索地冲进小店，狼吞虎咽地解决各种油炸食品，甚至不顾一切地摸奖，中饭不但吃不好，还损伤了身体，离谱极了!
针对以上食堂出现的情况，我们也想提出一些建议：
1.改善饭菜质量。建议食堂阿姨把饭菜做认真些，不求可口好吃，但至少也得让我们有食欲，牵住同学们的心，不至于退避三舍。
2.有同学监督。建议中午吃饭的同学吃完后把吃剩的饭菜倒入垃圾桶，桶边有几位尽忠职守的同学监督，防止同学倒入过多的饭菜，好让浪费粮食的现象少一些。垃圾桶边最好有放盒子的固定位置，同学倒干净后把盒子摆放在那儿，由食堂阿姨们定时取走清洗——这一来，及时制止了浪费的势头，又减少了阿姨们的工作量，何乐而不为呢?当然，有值周老师的监督就更好了。这样一来，就用不着“先锋小卫士”、“环保小卫士”们四处奔忙了。
以上是我们对学校食堂管理提出的一些不成熟的建议，有不当的地方还请校长谅解!
最后，祝邬校长身体健康、万事如意!
祝锦溪的明天更美好!能有一片崭新的风貌。
此致
敬礼
xxx
日期
篇4：管理建议书格式------有限责任公司管理当局：
我们接受委托，对贵公司20XX年的年度会计报表进行审计。我们的责任是根据我们的审计，对会计报表发表审计意见。我们提供的这份管理建议书，不在审计业务约定书约定项目之内，而是我们基于为贵公司服务的目的，根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的。因为我们主要从事的是对贵公司年度会计报表的审计，所实施的审计范围是有限的，不可能全面了解贵公司所有的内部控制，所以，管理建议书中包括的内部控制重大缺陷仅是我们注意到的，不应被视为对内部控制发表的鉴证意见，所提建议不具有强制性和公正性。
在审计过程中，我们了解了贵公司内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况，并作了分析研究。我们认为，贵公司现有的内部控制总体上还有较好的，但有的方面还存在一些较薄弱之处。现将我们发现的内部控制方面的某些问题及改进建议提供给你们，希望引起你们的注意，以便完善内部控制。
一、财务管理方面
(一)资金管理方面
1、较普遍存在未达账且产生未达账的原因多样，例如：
(1)公司个别银行存款账户账面余额为负数，原因不明;财务人员账务处理不及时，没有编制银行存款余额调节表，造成银行未达账项时间较长，以前年度形成的部分未达账项246,137.50元，现已调入其他应收款挂账至今无法处理。
(2)公司存在未达账项时间较长、金额较大、且系人为操作而未作账务处理的情况。
(3)部分子公司未能做到定期与银行对账。
(4)公司银行日记账会计记录不清，未分账户登记，财务无法提供每个账户的期初、期末余额。 针对上述情况，我们建议：财务人员应及时编制银行存款未达账调节表。对货币资金业务要定期或不定期地进行监督检查，核对未达账项，查明未达账的产生原因，及时进行清理;对控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。
2、存在未按规定用途使用银行账户、公款私存、与他人共同使用一个银行账户的现象，例如：
(1)下属公司由于债务纠纷，银行账户被当地法院查封，现将货币资金以个人名义存入银行，现金坐收坐支，部分资金账外循环。
(2)公司本部在****银行设立的银行账户长期由****公司使用。截至20XX年12月31日，该账户中的存款余额为30.16元。
(3)****公司与总公司汽车部共用总公司结算中心的同一个内部银行存款账户。
(4)下属公司现金中有以个人名义开立存折,而且与系统内其他公司共用一个存折。
针对上述情况，我们建议：贵公司应切实执行国家与集团公司已订立的货币资金的相关法规和规定，建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限。
3、除上所述，贵公司部分下属单位还存在其他一些不符合货币资金管理规定的现象，例如：
(1)下属四级公司货币资金账实不符，个人借款和还款没有任何原始凭证，支票存根未签署金额。
(2)公司及下属各子公司普遍存在多头开户的现象，其中公司本部银行账户多达35个。
(3)公司的出纳人员未能对现金管理做到日清月结。
(4)公司下属各科室在以前实行独立核算，其中出口科和公路科都有自己的银行账户，随着出口科和公路科解散，相应的银行账户并没有及时销户。
针对上述情况，我们建议：
(1)贵公司应严格按照国家有关现金管理的规定收支现金，超过库存现金限额的部分应当及时交存银行，并严格按照财务制度规定核算现金的各项收支业务;
(2)加强银行账户的管理，清理不需用的银行账户，明确各岗位职责的分工，保证内部控制的有效运行。
4、公司缺乏收款与付款的协调安排的制度，一方面公司持有的银行承兑汇票金额大，资金被客户大量占用，影响了公司的支付能力，另一方面资金支付能力较差，公司为****投资计划所需资金可能会出现支付困难。
针对上述情况，我们建议：
(1)与金额机构合作，以公司持有的银行承兑汇票作为质押，开具小额银行承兑汇票，支付货款;
(2)公司应建立销售与收款协调安排的制度，缩短收款时间，解决资金被客户大量占用的问题。
(二)债权、债务管理方面
贵公司部分下属单位存在往来款报账不及时、往来账龄较长，与债权债务方对账不及时、往来款清收不力，往来款性质不分、串户核算等现象，例如：
1、公司本部及其子公司账龄在三年以上的往来款金额较大，其中三年以上应收账款2,578,475.90元，占应收账款总额的34%;三年以上其他应收款12,973,949.03元，占其他应收款总额的38%;公司本部与子公司及各子公司之间存在内部往来的金额差异不大，但差异笔数较多的情况，且各方入账时间的不同以及票据传递的不及时并不是造成差异的全部原因。
2、公司其他应收账款期末余额17,917,535.69元，其中挂账2-3年的款项1,288,348.XX元，占该公司本期其他业务利润的61.07%。
3、公司往来中存在货代往来与贸易往来串户核算的现象，往来账中调账金额较大;并存在大量长期挂账的往来款，该公司未及时对这部分往来进行清理结算，且未及时与对方进行对账。
4、公司往来账科目中，有相当部分科目以往来单位的简称列示，造成无法进行正常的往来对账工作。
5、集团有限公司之子公司的预付账款、应付账款的明细核算按每单业务的客户设置明细账，未按真实应付客户记录，致使资产方、负债方同时挂相同客户的款项;
6、公司存在与集团内其他单位的往来核对不上的情况，例如其他应付款中应付********有限公司与对方差额361,463.71元。
7、****公司将收回的债权全部转入****公司，且部分回收资金不经过****公司直接转入****公司。
8、公司业务人员不能及时到财务报账，拖延时间长。
9、公司的客户信用控制主要由业务部门掌握，财务部门仅为业务部门提供有关客户的付款情况，未能参与应收账款的信用政策的制定，从而无法对信用政策的执行情况进行监督、分析和考核。
针对上述情况，我们建议：
1、落实总公司应收账款管理暂行规定;建立客户信誉评分制度;对于大额款项垫支的业务要建立有关的可行性分析、审批研讨制度，严格各级领导的经济责任及审批权限;
2、加强有关业务及财务人员的离职交接手续，对往来科目的核算应充分利用财务电算化，对存在三年以上账龄的往来款交由专门部门进行清理;
3、未按客户核算情况的往来款，由财务部门和业务部门核实客户名称，及时调整至客户明细，以方便与客户对账并保证结算金额的正确性;
4、各级公司以及下属公司之间的内部往来应及时核对，业务部门与财务部门应制定定期沟通制度，制定业务款回收管理专项制度，保证应收款项的.安全性，加快应收款的回笼，严格控制为提高业绩而盲目赊销的经营行为;
5、加强相关债权债务的登记管理工作;确保反映完整的债权债务。
(三)存货管理
贵公司部分下属单位存在对已盘亏毁损的存货清理不及时，财务与业务部门沟通不及时、沟通渠道不畅通，未定期盘点等现象，例如：
1、公司对已盘亏、毁损、变质的存货清理不及时，造成不良资产长期挂账，不能如实反映实物状况;存货入库与发出,库存保管与财务核算脱节,造成账、实不符。
2、公司下属个别子公司存在未设立存货数量金额账，且未按照财务制度的要求定期对存货进行盘点;
3、公司存在销售合同已经完成或合同大部分已经完成，存货已经出库，但在结转成本时只结转部分成本或未结转成本，造成存货虚增及少转成本。
针对上述情况，我们建议：
1、完善实物资产管理的岗位责任制度，加强对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节的控制;
2、完善存货管理的内控制度，定期对存货进行盘点，年末对存货进行全面盘点，由公司负责人、财务人员、保管人员组成存货盘点小组，并及时查找存货盘点差异原因;盘点范围应为包括账外实物资产在内的所有实物资产，盘点内容除实物数量外还应包括：资产可使用状况、资产存放地点或使用人等，并形成书面盘点记录;明确盘点记录作为会计原始凭证归档，明确相关人员对实物资产的责任;
3、加强财务部门与业务部门的联系，及时进行存货流转的账务处理，并对盘亏、毁损、变质的存货及时进行账务处理。
(四)长期投资管理方面
贵公司部分下属单位长期投资管理存在被投资单位注册资本不实、对被投资单位控制不力、对已签订转让协议的投资项目处理不及时、对已无持有价值的投资项目清理不及时等情况，例如：
1、公司部分被投资单位营业执照、验资报告及账面实收资本数额不一致;该公司对权益法核算的子公司缺乏有效的监督、控制机制;该公司投资控股的某公司因不再经营而未纳入年度会计报表，其下属的****有限公司每年只有少量的租金收入，且不足承担固定费用的支出;二级公司尚未建立对子公司的投资关系，三级、四级公司存在只有行政隶属关系而没有投资关系的现象;个别下属公司法定代表人已经更换，但未在当地工商行政管理局办理法人变更备案。
2、公司下属部分子公司经营规模小且无稳定的收入来源。由于部分子公司经营规模较小，法人实体过多，增加了公司的税务、工商及管理费用。
3、公司与子公司**公司及**公司因合作纠纷导致不能及时取得两家公司的会计报表;公司截至报告日尚未办理已到协议转让日期的****公司与****公司的股权转让的相关转让手续。
4、公司对被投资单位的控制和参与不够，无法对分红、重大经营决策等事项行使股东权利，致使部分投资项目情况不明，收益不佳;公司未设立专门的岗位履行管理职能，未能对投资项目进行有效的跟踪管理，无法及时进行监督管理和风险防范。
5、公司的部分子公司缺少相关划转资料及成立的相关资料，法律依据不健全。
6、公司截止20XX年底对有**公司、**公司等公司实际持股比例为100%，但相应的投资并未反映在该公司的会计报表中。
针对上述情况，我们建议：
1、设置专门的投资管理部门或岗位对投资的过程和结果进行监控;对参股企业，要定期按时行使股东权利，如对定期会计报表特别是年度会计报表的搜集、对股东会的有效参与、及时传达;
2、对注册资本与实收资本不一致的公司，根据原因，实收资本未足额到位，与注册资本不相符的，及时补足资本或减少注册资本;实收资本大于或小于注册资本的，根据《中华人民共和国公司法》及《工商登记管理条例》等法律法规的有关规定，当公司的实收资本增减变动超过注册资金的20%时及时办理工商变更，公司法定代表人发生变更的，要到当地工商局变更备案，以明确公司法人的权力和义务。
3、对实际控制的子公司应明确投资关系，计入长期投资;对已经无持续经营能力或无法管理、控制的子公司，应采取改制、处置等有效措施,减少投资损失;对已签署转让协议的股权，应及时与转让方协调，及时正确处理股权投资。
(五)固定资产管理方面
贵公司部分下属单位固定资产管理存在产权证办理不及时、产权关系不明晰、对固定资产的管理不完善等情况，例如：
1、公司账面记录的房屋、建筑物中尚有部分未办理房屋产权证明，如**公司账面记录的房屋、建筑物中，有原值22,951,850.30元,净值17,878,854.30元的房产无合法拥有的房屋产权证明;下属公司账面记录罗湖区和平路3,007.9平方米的土地使用权目前尚未取得该块土地的土地使用证;未取得附城主山综
合楼及主山综合后楼所占用的土地的使用证;拥有龙岗区平湖镇2万平方米的土地已有，目前尚未开发。
2、公司及其子公司均未建立固定资产的定期盘点制度、未设立专门的资产管理部门或岗位管理。
3、公司固定资产的管理与核算的问题较多，表现在：
(1)未对应固定资产卡片账设置相应的固定资产标签，也未定期对固定资产进行盘点;
(2)部分固定资产存在多提折旧形成资产净值为负数的现象，并且累计折旧科目没有本月合计及累计数;
(3)在处理固定资产的转让及处置时，未通过固定资产清理科目将被处置资产从固定资产账中转出，且在资产尚未清理完毕时就结转收入;
(4)固定资产的修理费没有按制度规定一次性计入当期损益，而是分期摊销;
4、公司部分下属公司的固定资产核算(台账)不在财务进行，部分固定资产与低值易耗品划分不严格。
5、公司目前使用的固定资产中的大部份属于母公司****公司所有，公司无偿使用，对该部分资产尚未确认入账，也未对其计提折旧。公司目前只是代为管理，建立了固定资产明细台账，并负责维护和承担维修费。这部分固定资产的无偿使用且不计提折旧，造成了低计成本费用、高计利润的结果。
针对上述情况，我们建议：
1、财务部门应根据购进发票及报废转移单等原始单据登记固定资产卡片、标签及明细账簿，以便及时准确地反映固定资产的名称、数量、购进原值、日期及折旧和报废处理等具体情况;
2、成立专门的固定资产管理部门或安排专人管理固定资产，年末由财务部门牵头,组织固定资产主管部门及固定资产使用部门对固定资产进行盘点核对，保证账账相符、账实相符;
3、强化相关部门的协调，对资产界定产权，严格履行相应产权变更程序;加强房屋产权清理工作，尽快使房屋产权清晰;按制度严格执行。
(六)工程建设方面
贵公司部分下属单位在工程管理立项、预算、决算等管理方面存在缺陷，例如：
1、公司下属公司建1XX号及319号办公楼,未取得《在建工程规划许可证》;公司筹建的 “沿街房工程”一期、二期工程，两个工程通过其他应付款科目核算;未计提营业税金及附加;公司物流仓库项目的入账依据不正确，工程未做竣工决算。工程的立项、预算、勘察设计施工监理合同、工程造价的审核、工程验收等文件和资料不完整。
2、下属子公司未严格按会计制度的规定在资产达到使用状态后及时转固。
针对上述情况，我们建议：收集与工程相关的立项、预算、勘察设计施工监理合同、工程造价审核、工程验收等文件和资料，作好工程的竣工决算，并报上级批复，确认工程造价，以上级批复文件为依据转固;做好工程收入与损失的确认工作，完善结转手续，作好税金的核算和缴纳工作。
篇5：管理建议书1、对员工进行企业文化和企业近远目标规划的培训，有利于员工认可并融入企业的文化，对工作目标充满信心。
2、对员工进行职业生涯培训，可以让员工很明确自己现在在做什么，远近期目标是什么，这样有利于提高员工的工作积极性与工作效率。每个人的职业生涯可划分为四个主要阶段：探索阶段、确立阶段、保持阶段和衰退阶段。
3、根据公司企业目标实现对人力资源的需求，将职务簇按部门岗位详细 分类，一般分管理类岗与技术类岗，再将每个岗位分层级，每个层级岗分档别，这样将企业岗位列表清晰化后，员工可以很容易知道自己在公司的成长路线，有利于提高员工的工作积极性与工作效率。
4、根据各岗位的工作职责和岗位目标制定出详细的考核指标，在工作中不断监控员工工作质量，定期对员工进行工作评价，根据考核结果优劣奖惩分明，并选拔人才和使用人才，充分发挥人的潜能和积极性，为完成组织目标服务，员工个人利益和组织利益都是息息相关。因此，如何客观公正考核评价员工绩效，是人重中之重。
5、建立学习型组织，全员学习、全过程学习和团队学习。经常组织员工进行内部经验分享讨论，保存录频和其它培训资料等，作为新员工学习上手的重要资料，降低培养新员工的时间和物力成本，经常参加外部学习的培训，特别是设备厂家和行业权威相关组织的培训，有利于企业长期技术和管理水平的不断提高。
6、改善员工薪资结构，即要保障员工享有同行业具有竞争力的待遇，又要加大工作考核评价成分的工资，以便加强弹性工资成分的双刃剑作用。
7、基层工人的管理，需注意员工工作和休息时间的规定，防止过度疲劳，影响工作效率，消极怠工。员工成长技术等级和薪资要挂钩，不要出现干好干差同酬，技术好坏同酬，不利于团体工作能力的提高，老人带新人一定要落实到人，将新人的工作和技术成绩作为老员工的考核指标，可以定期对工人评定等级。例如：学徒工，初级技工，中级技工（分一二三级），高级技工，这样可利于明确员工成长路线，提高工作积极性。老员工必须要带出一两个同级的新员工作为晋级的重要衡量指标，这样可以降低公司对员工培养的周期，让组织整体水平不断提高。
篇6：管理建议书根据客户服务中心20xx年深度运营的发展要求，需要大力提高工作的效率及有效性，其中项目管理作为我中心的重点工作之一，涉及的覆盖面较广，为规范中心项目管理工作，本着“以客户为中心、以目标为导向、以计划为基础”的理念，特编制该建议书，优化项目管理流程，明确相关部门在项目立项、项目审批、项目谈判、物资采购、物资入库及出库、项目实施、项目监控等环节中的职责，实现项目管理的“程序化、动态化、体系化、可视化”，进一步加强项目成员的责任感，提高工作效率，提高项目实施的有效性，维护公司的合法利益。
一、项目主流程：
二、项目流程说明
1、项目可行性研究。
（1）概念定义：在投资项目建设前期，通过对项目相关“市场”、“资源”、“技术”、“社会”等方面的问题，进行全面的分析、论证、评价，从而决定投资项目“可行”或者“不可行”，并且在可行的几个投资方案中如何“选择最优方案”。
（2）考虑要素：
a、符合国家宏观经济调控的方针政策和法律。
b、市场预测。
c、技术把关。
d、资源储备。
（3）适用范围：各需求室经理、项目负责人对项目的立项考察，杜绝不合适的项目立项。对于10万元以上项目希望提出可行性研究报告。
2、项目团队的建设。
（1）项目经理的选择标准：从知识、能力、品格三方面进行衡量，具体可从以下三个方面考察。
a、调查候选人与项目环境相关的资质：知识储备、相关的技术、市场和客户参与、产品应用。
b、调查领导能力、技术专业知识、计划和控制、管理技能等。
c、调查所需的项目管理技能。
（2）适用范围：各需求室经理由此选择合适的项目负责人人选，保证项目的顺利实施，“合适的人干适合的事”。
3、供应商选择的标准
4、招标工作流程。
（1）招标人成立招标机构、确定招标方式；
（2）招标人编制投标资格预审文件和招标文件；
（3）发布招标信息（招标公告或投标邀请书）；
（4）发售资格预审文件；
（5）按规定日期接受潜在投标人发售招标文件，并按规定将招标文件向行政主管部门备案；
（6）组织购买招标文件的潜在投标人现场勘察，召开标前会答疑；
（7）在规定时间和地点，接受投标人的投标文件；
（8）组织开标会；
（9）组建评标委员会评标，评标委员会委员在中标结果确定前保密；
（10）在评标委员会推荐的中标候选人员中，确定中标人；
（11）向行政主管部门提交招标投标情况的书面情况；
（12）发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；
（13）进行合同谈判，并与中标人订立书面合同。
5、项目需求书及项目请示书写规范。（范文见附件一，备注：各室以word形式报送综合管理室审阅和存档）
（1）引言：对全篇项目需求书做一个大纲性统筹，简要介绍该需求书的目的。
（2）活动背景：包括市场状况；所遇问题；过往经验；项目的必要性。
（3）活动方案：包括时间、内容、风险控制、保障措施等。
（4）可行性研究及效果分析。
（5）成本预算：包括预算依据，费用列支项目等。
6、评审准备
（1）准备评标时间和场所，随机抽取评审委员。（严格保密状态）
①时间：每周三下午三点，其他时间不安排选型会议。
②地点：暂定长训楼三楼图书室，如需进行项目展示，请申请培训室进行。
③评选委员：按照《关于成立客户服务(东莞)中心选型、采购竞赛评选委员会成员分类库的通知》（附件二）要求具体执行。
评选委员专家库：根据项目的大小、评选委员的专业方向建设，具体安排如下：
a、按照项目费用标准划分：项目总费用在50万元及以上，评选委员人选在室经理以上人员中抽取；项目总费用在50万元以下，评选委员在所有人员中抽签决定。
b、按照项目属性划分：（选择其中一人作为项目专家参加）
综合类项目：
业务类项目：
培训类项目：
体验类项目：
宣传类项目：
基础管理类项目：
（2）项目经理须让评标委员会成员知悉招标情况。
a、招标的目标；
b、招标项目的范围和性质；
c、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
d、招标文件中规定评标标准、评标方法和在评标过程当中考虑的相关因素。具体而言比如各供应商的背景资料、过往经验、时间进度、产品质量、费用控制；我中心的需求、所要达到的目标；风险控制，出现纠纷如何解决等。
（3）制定评标细则。（范例见附件三和附件四）
参照选型评分表，根据项目细项进行修改和分数调整；参加选型会时需提供5份打分表和1份汇总表，请注意打分表和汇总表的题目及监督员的编制。
7、详细评审。
（1）商务评审内容：
①将投标报价与标底价进行对比分析，评价该报价是否可靠合理。
②投标价构成和水平是否合理，有无严重不平衡报价。
篇7：管理建议书公司的决策层：
本次中期审计已完成，现将审计中做一个汇总，供公司领导参考。问题主要集中在以下几点：
一、财务管理及会计核算
会计核算职能是会计基本职能，只有做好会计核算，如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量。才能为公司决策提供有用会计信息。在审计中发现，一些公司关联企业往来帐不平，未建立定期往来对帐制度。财务记录信息不真，会计报表所反映内容不能真实反映公司实际情况。并且导致公司进行内部审计时所取得财务报告内容不全，信息失真，审计人员工作变成对财务报表调整，甚至在审计过程中，由于一些资料难以取得，造成审计范围受到限制，审计报告难以得出结论性意见。因此，需要从以下几个方面改进各公司财务管理和会计核算：
（一）建立集团公司统一财务管理制度
1、随着集团公司不断发展，财务管理工作应得到加强，集团公司应考虑对子公司财务机构加强控制，应综合考虑集团公司管理需要和子公司经营管理层及合作方因素，区别不同企业，采用不同松紧程度财务管理政策。并建立一套完整《集团财务管理制度》。内容应涉及：
基础财务制度类制度；资金管理类制度；费用管理制度；财产物资管理制度；预算管理制度等。
2、为适应公司规模化、集团化，财务管理规范化要求，集团公司本部及子公司，尤其是控股子公司会计政策，会计处理方法选择应选用统一标准，以减少编制集团公司合并报表时对会计政策调整。
3、集团公司应区分不同行业，结合会计准则和行业特点，对各子公司损益类科目，特别是成本费用类科目所核算详细内容予以规定，以使相同行业公司财务数据具有可比性，各公司前后会计期间各科目核算内容一致，满足公司今后财务管理和财务分析需要。
（二）财务会计人员应加强对新会计制度，会计准则及财税政策学习。被审计子公司管理人员和财务人员大多数是具有多年实践工作经验，但是，对新经营管理、财务、会计知识学习应当有所加强，以适应集团快速发展和财务管理逐渐规范需要。
（三）各子公司向集团公司报送资料，必须要能如实反映公司经营状况。由于企业基于公认会计准则编制财务报告，并不能完全满足企业内部管理需要，或者部分子公司因生产经营实际需要对产生一部分经济活动需要在财务记录上进行一些变通处理，因此，在上报集团公司时，必须对所报送资料（如财务报告）进行必要调整，以满足集团公司内部管理需要，真实反映经济业务内容。
因此，在正常财务帐册基础上，各公司财务人员，应结合本公司实际情况，和集团公司要求，设臵各种备查帐，并将其设臵备查帐种类，内容与集团公司相关部门和领导进行沟通，并到集团公司审计机构备案，在每月向集团公司报送相关财务资料时，对需要调整内容进行调整，详细说明调整内容，并对调整原因和原则进行说明。以如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量；在集团公司组织进行内部审计时应提供调整后财务报告和所有备查帐。
（四）内部帐管理
基于公司生产经营现实，部分公司存在内部帐。但大部分公司对对内部帐管理较为混乱，部分公司其内部帐反映经济业务占整个业务一半左右，但其内部帐管理比较混乱，内部帐现金和记帐由一人负责，一些发生金额很大内部帐也以流水帐形式记录，记帐极其随便，企业管理当局自身都不能及时解公司真实经营成果、财务状况及现金流量。报给总公司报表真实性也无从考证。
因此，对内部帐视同正式财务帐进行管理，按照会计核算期间编制会计报表，在内部管理时使用合并后会计报表。这样才能为公司管理决策提供真实财务会计信息。
二、内部会计控制
在做好会计核算基础上，应逐步加强公司财务机构和财务人员在公司内部管理中作用，为此，一方面需要在公司组织架构中给予其必要组织地位，同时财务机构及人员亦有义务根据《会计法》及《企业内部会计控制制度》原则和要求，联系本公司实际，会同组织内部其他部门，建立健全本公司内部会计控制制度，并对其执行效果进行评估，进行修改和补充。
（一）货币资金内部会计控制
部分子/分公司未能建立符合本单位货币资金内部控制制度，或者未能有效执行，并且导致某子公司发生挪用资金事件，而且如发生货币资金舞弊，往往是财务人员和公司管理层通同舞弊，一般常规审计很难发现这类问题，除非化相当大尽力去进行货币资金审计。并且往往是已经既成事实，损失无法全部挽回。因此加强对子公司财务人员及货币资金管理应成为当务之急。
货币资金内部会计控制制度设计应围绕“岗位分工及授权批准”、“现金和银行存款管理”、“票据及有关印章管理”、“监督及检查”几个方面进行。
因此，建立健全各公司货币资金内部控制制度应做为一个比较紧迫工作，各公司决策层应当全力支持本公司财务部门会同其他相关部门，按照本公司实际情况，做好这一工作。
（二）成本费用及预算内部会计控制
1、审计中发现，部分公司费用报销程序不清，手续前后不一致，一些成本费用开支未能按照公司授权审批程序和权限进行审批。费用报销相当混乱。
因此，各公司应当立即建立健全符合本公司成本费用内部控制制度，并在今后生产经营过程中严格执行。
2、从提高经济效益角度，“增收”与“节支”是两个方面。但目前下属子公司成本费用支出基本上是随时列支，事先没有预算，没有约束。
因此集团公司应从自身管理需要出发，提出预算编制原则，因根据下属公司不同行业，根据会计核算科目分类，详细规定各公司各损益类预算项目具体核算内容，编制详细程度，并建立预算执行奖励考核制度。
3、选择部分公司进行成本费用预算管理，在一个会计年度开始之前，根据公司历史水平、下一个会计年度生产经营情况编制费用预算，并说明预算编制依据和原则，报公司董事会批准。
4、对学校进行预算管理，在下一个学年开始之前，学校管理层应编制下学年预算，预算应包括：集团公司应根据该学校相关历史数据，同行业平局水平，确定生均预算成本，并作为生均预算成本下达给学校，学校根据新生人数预算，计算本年度可控预算总额，并分解到各项成本明细，预算编制完成后，报集团公司批准，并说明预算编制原则，编制依据。经集团公司批准后预算作为对学校管理层进行考核依据之一。
（三）采购与付款内部会计控制
集团公司应认真研究物资采购和资金使用权限在集团公司和各子公司之间职责分工和授权批准，分别制定集团公司和子公司内部采购和付款内部控制制度，以节约采购成本，提高经济效益。
由于集团公司目前主要涉及房地产和教育行业，因此，充分利用规模优势，推行材料物资集中采购，例如，由于A学院、B学院学生人数已经较多，对于学校每年度发生一些学生生活用品，教育、教学用品、办公用品等物资进行集中采购，应该是降低采购成本途径之一。
（四）其他内部会计控制制度
除以上两点外，各公司应结合自身实际，按照《会计法》要求，本着为公司经营管理服务目，建立健全以下内部会计控制制度：（1）固定资产内部控制制度（2）销售与收款内部控制制度（3）存货内部会计控制制度（4）预算
三、集团公司及下属公司组织建设
人力资源部门应从集团层面考虑如何对各子公司关键管理人员从管理关系，绩效考核制度等方面加强管理和控制，必要时考虑对关键岗位进行垂直管理，对其进行绩效考评应充分考虑集团公司相关部门意见。以对其经营决策产生一定影响，提高集团公司对子公司进行管理有效性，适当控制舞弊风险发生。
四、下面一些问题形成已久，如果需要改善话需要集团公司统一安排，并需要总公司相关部门与子公司进行协作，投入较大力量，
（一）C公司
1、现金流量情况
被审计单位现金流量情况较弱，主要原因为经营性现金流入严重不足，其中该公司所承揽主要是关联方业务，从整个集团公司来说影响不大，但对于该公司以后对外业务拓展来看，若不能改善其自身现金造血功能，则将对其未来持续经营能力造成不利影响。
公司决策层应结合对该公司经营定位，是主要为集团内关联公司服务，还是想对外业务有大发展，考虑该公司发展方向和管理思路。
2、业务招待费
因被审计单位现已采用查帐征收方式征收所得税，故被审计单位应考虑业务招待费与帐面营业收入比例关系，规避纳税调整风险。同时，鉴于被审计单位目前尚处于发展阶段，建议适当控制管理费用开支，以适当缓解现金压力。
3、货币资金
公司货币资金支出部分授权批准手续不全，无有权人员签字、无领款人收据，部分财务记帐依据不足（如20xx年6月29号、4号凭证购材料无有权人员签字）。
建议要求被审计单位按照《企业内部会计控制规范-货币资金》要求，建立健全本单位货币资金内部会计控制制度，并使其得到有效运行；并对所有货币资金支付凭证进行清理，查明原因，妥善处理。
4、关于承接M厂交通电子警察系统工程发生业务帐务处理
因双方约定该业务无需开销售发票，故财务对发生成本及收到工程款通过往来帐核算，但科目设臵及记帐内容较为明显
建议将此类业务在财务帐上分散核算，同时设立备查帐进行核算。以规避潜在风险。
（二）D大酒楼
1、被审计单位从开业以来对部分帐外原始凭证处理较为混乱，因该公司行业特点，此部分业务发生金额较大，但被审计单位未能采用有效处理办法，及时准确反映此部分业务对其财务状况、经营成果及现金流量情况；截止审计时为止，部分开业时成本费用开支因手续不全至今仍未处理。
（1）被审计单位应立即建立健全其货币资金、采购与付款、销售与收款内部控制制度；全面加强对货币资金、采购、销售管理，以控制舞弊风险发生。
（2）如欲准确反映此部分经济业务对被审计单位财务状况、经营成果和现金流动情况影响。被审计单位应尽快组织力量，视同财务帐进行处理，重新记帐。对部分手续不全凭凭证及时查明原因，做出帐务处理。
2、关于被审计单位目前经营状况说明根据被审计单位管理人员反映：“因酒店定位、管理、人事等原因，导致经营不善、矛盾终多，困难重重，特别是目前在南通方面无接管时间表情况下，难以管理，建议及时办理接管手续，才能彻底清理。”
（三）E有限公司
1、往来帐
E公司在往来科目中有大量工程开支，由于未收到发票，一直挂帐；建议及时清理；
2、货币资金
E有限公司财务部门应加强对相关出纳岗位管理和工作审核，以规避潜在控制风险。
（四）F开发公司
1、截止20xx年6月30日，该公司其他应收款科目中应收集团往来余额为17372500.00元，对该公司与集团往来余额应及时清理.
2、截止20xx年6月30日，该公司其他应付款中应付G物业管理有限公司722860.00元，鉴于G物业管理公司实收资本仅为500，000元，建议对该公司与金诚物业管理有限公司往来及时清理.
3、加强对该公司货币资金财务控制。
（五）G物业有限公司
1、关于往来帐
截止20xx年6月30日，该公司其他应收款中应收F城市建设公731，305.47元，应付股利中应付F城市建设公司8，445.49元，双方往来帐一致.鉴于G物业管理公司实收资本仅为500，000.00元，建议对该公司与F城市建设公往来及时清理.
2、关于预算管理
该公司目前对经营进行承包制度，并且制订有收入和成本费用计划，应该说具备预算雏形，建议承包合同明细项目划分应细化，尽量与财务核算明细科目相对应。以销售预算为基础，分别编制营业成本预算、期间费用预算，货币资金预算，形成年度及各月度或季度预算利润表、资产负债表、现金流量表，并制订预算考核措施，对经营进行预算管理，既有利于企业管理，也有利于对承包合同进行考核.（六）H臵业有限公司
应争取尽快解决有关土地使用权及银行按揭贷款问题.
（七）I有限公司
1、与A学院学费往来余额1315915.47元尚未处理
2、关于与集团公司往来
双方往来差额5，150，033。20元，建议双方对往来进行对帐
3、关于应收帐款
公司目前应收帐款余额为2204277。15元，期初为2341268。64元，本期开票销售收入为1364179。58元。建议加强对逾期应收帐款催收力度。以保证公司资金周转。
4、关于生产成本。
该公司人工工资占生产成本比例很高，为降低生产成本应提高公司产量，为此，一方面要扩大客户范围，避免对主要客户依赖，另一方面要加快现有项目生产速度提高生成效率。同时采取有效措施降低废品率。
篇8：管理建议书现代饭店的领班，从管理层次来说，处于饭店管理的最低层，直接面向员工和顾客，对员工进行督导管理，起着承上启下的作用，“官”微，贵非轻。因此，一些管理学者赋予饭店督导者领班多元角色作用：是领袖，是讯息传达者，是导师，是裁判，是模范，是咨询者。还有的学者总结归纳出如偏袒下属类、不注意聆听类、教条类、武断类等十九类忌讳的饭店领班，等等。这些都是饭店领导或学者对领班提出的期望和忠告，每一位饭店领班都应牢牢记取或引以为戒。笔者在为一些饭店作督导管理培训时，常请教员工“您们心目中的领班究竟是个什么样子”?一些员工从其自身的感受出发，对其直接上司提出了许多很忠恳、很有见地的意见，值得深思。
1、现代饭店领班应有真才，能实干
参与研讨的员工一致认为：一个称职的领班，首先应熟悉涉及他(她)本职工作的业务知识，有比较强的操作技能，在这一方面他应该是一个“小专家”。如果一个领班对他所分管的那些工作的程序、标准和质量检查规范掌握不全面，或操作不熟练，是难以管好其下属的，有时甚至会给下属以笑话。喜来登酒店对新员工能力的培训分四个层次：(1)接受过培训;(2)达到基本所需要的能力;(3)达到基本所需要的能力及喜来登客人满意标准;(4)达到基本所需要的能力及喜来登客人满意标准，并有效率性。作为领班，从应具备的业务知识和操作技能来说，应能达到上述第四个能力层次要求，即使是刚换岗的领班也应努力尽快达到这一要求。
领班不仅要掌握一定的业务知识和操作技能，还应具备一定的管理理论基础。不少领班在给其下属培训中，对某一项工作的程度、标准讲得头头是道，但为什么要这样做?或应注意避免此什么?恰恰讲得很少，培训平平淡淡，员工参训的情绪不高，这是缺乏基本理论素养的一种表现，应努力加以弥补。现在是信息时代，新知识、新技术、新观念、新理论层出不穷，如果不与时俱进，积极学习，可能就要掉队，尤其是那些年纪稍大一点的“老”领班，不能只守住老本。再说现在我们所面对的顾客，是见识更广、要求更高、消费更理性、也更会挑剔，服务“上帝”更不容易，处在管理第一线的领班，必需善于把握新情况，不断研究顾客的新需求，才能带领员工不断进行服务创新。
有的员工说，“还有一个很实际的问题是领班要不要和下属一起干”?因为有些领班认为：“班内检查已够忙的了，我哪有时间和员工一起干?”其实，领班能挤出一点时间带领员工干，尤其是在服务工作的紧急关头，能起到激励员工的作用，同时，从一起干的过程中能发现一些问题，有利于改进督导管理。那种只说不做，或只知道训斥下属的领班，要想在其下属面前树立起真正的威信是困难的。
2、现代饭店领班处人处事应公平公正，不搞亲疏
有些员工认为：“领班虽职微，但对员工来说是最直接的顶头上司，若关系不好，小鞋可能就够你穿的了!”他们对领班的一个共同心愿是：严管不怕，只要处理公正，不“看人对汤”，大家心理就服。
通常，员工对领班意见比较大的有两个，一是工作分派不合理，二是对问题的处理欠公正。一天一家饭店客房清扫员对我诉苦说：“今天领班分派我打扫13间房，有些员工干的比我少得多，我尽了最大的努力，拖了好一阵班才打扫完毕，而领班检查房时却抓住我清扫上的一些小毛病不放，罚我重做，我心理真有点不服气”。
这位员工心理不服气是否有道理，仅凭上述恐难定论。不过笔者以为，此领班如果将当天的工作任务、人员分工(包括需要照顾的员工情况)说明清楚，即布置工作尽可能“透明”，且工作量分配大体合理，我想大多数员工是能通情达理的。由于种种原因，各个员工清扫的进度会不一样，快到下班时，领班适当进行协调，组织员工互帮，体现班组内的团结互助精神，清扫滞后的员工也会从中得到鼓舞和教育。至于领班在查房时对一些细小的毛病抓住不放的问题，应该肯定“严”是对的，但“严”应有度，“严处”应讲究方法。对于重要的问题，尤其是可能会引起顾客投诉的问题，要狠抓不放，严肃处理。据说有家饭店的质检员查一间房花了40多分钟，查出如墙角地毯上有少许浮灰、纯净水托盘上有少许水迹、卫生间地面上有少许短发等10多条问题，丢下一张处罚单走了。类似这样的处理，当事员工恐难心服，也难以真正起到教育整改的目的。对于清扫员工作中的问题，当班领班不仅事后要检查，清扫过程中也应进行抽查，发现问题及时指出，帮助纠正，加强清扫过程中的质量控制，而不是一味地采取事后“算总帐”的办法。对于发现具有共性的问题，应进行归纳整理，在第二天班前会上详加评析，以引起大家的注意。对于那些确系责任心不强而引起的重大问题或屡教不改的毛病，不仅要罚他重做，甚至要扣分、扣发奖金，使当事人感到“疼”。
领班与员工能否真诚相处，员工很看重的是领班是否为人正派。有些领班能力和水平虽不很强，但善于与下属坦诚相处，与下属建立起友谊和信赖的关系，使员工积极主动，这种班组的凝聚力一般比较强。而那些欺软伯硬、搞亲亲疏疏、甚至搞小圈圈的领班，大多数员工瞧不起他，要搞好班组建设何从谈起。领班要赢得员工的心，还有一个重要方面是要尊重员工的人格。不要在员工面前摆“官”架子，动不动训斥员工。员工大都有各自的专长，领班应诚心地向他们学习、求教，不要以为这会降低自己的身价，恰恰相反你对员工越诚心，员工越会把你当知心人看待。领班要主动做员工的思想工作，员工有不对的地方，在弄清事实的基础上，该批评的则批评(要适当注意方式)，不要“指桑骂槐”，更不应动不动向上级打“小报告”，让上级来“整(压)”员工，这样员工意见会更大，不利于问题的根本解决。对于犯了错误的员工，要热情地帮助他，而不要讽刺挖苦他;对于提出一些极简单问题的新员工，要耐心地正面作出回答，而不是不屑一顾，从此伤了新员工的自尊心。
3、现代饭店领班应善沟通，会协调
沟通，不仅是信息的传递和交换，还包括感情和意见的交流。领班督导效果如何，能否与员工进行有效的沟通是关键。领班如何与下属搞好沟通?员工期望领班们能重点把握以下几方面：
(1)重视沟通的双向性。布置工作或与个别员工谈话，应注意多听听下属的意见，拓宽思路和了解员工心理究竟在想些什么，即使有时员工的意见并不正确，也应让他把话说完，然后针对不正确部分做些解释、说服工作。
(2)应意识到与下属谈话时的态度比谈话的内容更重要。例如员工犯了错误，领班如果从关心、爱护出发，即使批评得重一点，员工也会从内心感激你：如果埋怨、讽刺，即使员工内心认识到错，也会认为你是在借题整人。有些领班还应改变怜惜表扬下属的习惯，随时注意并挖掘员工值得称赞的地方，让被称赞者感到愉快而倍加感动，“关心我者乃我的领班”。
(3)培养倾听下属意见的良好习惯。有的领班自以为高明，对下属的建议往往听不进去，尤其对于那些说话抓不住重点的员工，见了他提意见就心烦;有的心胸比较狭窄，对于感情不相投的员工提意见，听了一点马上就打断，弄得对方下不了台。这些都不是广开言路的做法。
(4)讲究沟通技巧，重视语言的力量。协调，是领班督导过程的另一项重要工作，除应重视搞好班组内部协调外，还要善于同其他班组、部门以及上司的协调。那些只顾自己埋头干、而不注意调动各方面积极性的领班，即使干得再苦再累，往往只会落得事倍功半的尴尬局面。
4、现代饭店领班应头脑灵活，能正确贯彻上级的意图
领班对上级部署的工作应能准确领会，认真落实。在贯彻执行中但不应只当传声筒，死背教条，而应结合本班组的实际和接待宾客要求的变化，在坚持服务质量的前提下，灵活把握，适当调整具体的操作程序和规范，创造性地开展工作，不断丰富班组个性化服务的特色和自己督导管理的水平。
工作中遇到疑难问题，要细心分析、勤于思考，在尽可能满足宾客要求的前提下，及时、果断地作出处理，不要事事等待上级答复后才办，因为那样会延误服务时机，得罪甚至失去一部分客人。
5、现代饭店领班要勇于承担责任，不掩饰自己的错
员工很佩服那些勇于负责、做事敢做敢当的领班。他们对的就坚持，做错了的(包括给员工指导错了的)，就勇于承认自己的不对，勇于纠正自己的错误，不强调客观找借口，更不把责任推给别人。员工工作上出了错，他们不一味地责怪下属，而是从领导的角度多找原因，分析自己应负的责任，从中汲取教训，加以改进。即使是因员工的错误而受到上级的批评，也不把怨气发泄到员工身上。
对于有这样的领班，员工大都感到引以自豪。为了鼓励领班发扬勇于负责的精神，饭店决策者授予他们一定的现场处理突发事件的权力，是完全必要的。
建议人：XXX
XXXX年XX月XX日
