审计部门年度述职报告1000字

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更新时间:2023-08-07 19:07:58 发布时间:24小时内

审计部门年度述职报告1000字(精选7篇)

审计是指专门设立的机关依法对各级政府、金融机构、企事业单位的重大项目和财政收支进行事前、事后审查的独立的经济监督活动。下面是小编为大家整理的关于审计部门年度述职报告1000字,欢迎大家来阅读。

审计部门年度述职报告1000字(篇1)

一、履行岗位职责情况

本年度在领导的指导下,共出具审计报告__份,现将主要工作介绍如下:

1、医用耗材审计:参加医用耗材议价__次,撰写审计报告及核对资质__份。根据大型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整。

2、设备维修审计:共审计__项

3、验收工作:总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计工作。东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与。

4、零星修缮项目及零星采购审计:本年度共完成__项,每一个审计事项尽量把工作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少。当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况。

5、合同审计:送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,及时要求公司进行调整。以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修200元以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了200元,医院就要另行支付耗材费。当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价500元以内耗材均由公司承担”。

6、院内招标:参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑。特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注。

7、审计档案整理:目前是电子档案和纸质档案均有留存。

8、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念。

二、学习提高

1、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训。

2、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训。

3、审计处组织的到兄弟医院交流学习。

4、在中国社会医学杂志发表文章一篇。

学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高。

三、廉洁自律方面

严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。不私自接受任何与工作有关礼物、礼金。用“三严三实”标准要求自己,严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实。

四、总结

审计处虽然人数不多,但是是一个团结的大集体,领导民主,同事之间不懂的内容互帮互助,在领导的指导下,__年圆满完成各项工作任务,__年,希望在领导的带领下,加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会,各自讲述工作中遇到的困难和问题,深入讨论,互相交换意见,提出合理化建议,争取相互理解。另外,材料询价工作目前以中国建材在线询价为主,有时候不太准确(钢材/水泵),建议必要时增加市场调查材料价格程序。

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