年度涉农资金工作计划1
20_年，我市共统筹整合各级涉农资金万元支持49个涉农资金项目，其中：省级涉农资金8778万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1353万元，市区资金万元，其他资金万元。
截至20_年12月31日，各级涉农资金共支出万元，预算执行率为，其中：中央资金万元，执行率，省级涉农资金万元，执行率，市区资金万元，执行率，其他资金万元，执行率100%。
未能100%形成实际支出的原因主要有以下四方面：一是疫情不可抗力影响。因疫情原因导致水产展会活动无法如期举行，水产品推广项目万元无法在20_年形成支出。二是项目补充入库及调整时间较晚。项目实施周期不足，项目资金按进度需跨年支付，但在安排项目资金时未充分考虑项目实施进度和实际资金需求，导致部分资金无法在20_年形成支出。如20_年珠海市斗门区宅基地管理信息平台建设项目，该项目20_年9月补充入库及报备，10月开展采购工作，由于项目实施周期为一年，20_年共支付280万元，尾款20万元需20_年11月支付。三是资金安排难以完全准确预测全年支出数。如造林与生态修复项目属于跨年度实施项目，年初安排项目资金时不能准确预测全年工程进度及所需资金，导致部分资金万元无法在20_年形成支出，预计20_年继续实施该项目并全部支出完毕。四是部分项目实施采购后有下浮款，形成结余。
年度涉农资金工作计划2
我市20_年省级涉农资金分配原则是“三突出，一确保”。突出重点项目，即突出保障落实中央、_，省委、省政府考核事项的重点项目，优先保障本地急需的基础设施、公益设施项目。突出硬任务，即优先保障推动落实实施乡村振兴战略必须完成的硬任务的项目。突出成熟度，即优先保障前期工作基础扎实，已完成立项、论证、审核及用地指标审批等程序，可在当年内开工实施的成熟项目。确保项目在20_年形成实际支出，项目建成后可发挥良好效益。
预算执行过程中，我市着力加强日常监督考核体系建设，一是市涉农办对省、市两级涉农资金支出进度和绩效目标实现情况开展“双监控”，每月以涉农简报形式通报涉农资金支出进度，将涉农资金支出进度作为乡村振兴实绩考核的重要指标，并作为涉农资金预算安排的重要参考依据。二是根据省的统一部署，从20_年第二季度起，每季度组织各区、各部门评估涉农工作情况并形成工作报告向省涉农办报备。
总体上，20_年我市推进涉农资金统筹整合工作有力，涉农资金统筹整合工作机制进一步健全，省级涉农资金支出进度为高于全省平均水平（），46个省级涉农项目按年初计划实施并如期完工，3个省级涉农项目正在建设实施中，省级下达的考核任务、年初设定的全市涉农资金区域绩效目标基本完成，省级涉农转移支付资金发挥出较好效益。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况
20_年省级共下达我市涉农统筹整合资金8778万元，考核工作任务目标11项，其中：20_年10月31日收到省级涉农资金8058万元；20_年2月24日收到省级涉农资金720万元。收到省级资金后，我市分别下达市本级部门1023万元，下达各区（功能区）7755万元。市级转下达区级资金情况如下：
金额（万元）
珠财农〔20_〕54号
4885
20_年12月11日
珠财农〔20_〕13号
640
20_年4月14日
珠财农〔20_〕23号
2230
20_年6月18日
对于20_年10月31日省级提前下达的8058万元，20_年10月31日-11月25日，各区向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。12月1日，市涉农资金统筹整合领导小组对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审定并原则通过，于当日以市政府名义完成向省级报备工作，市涉农办于12月11日对市本级部门和各区区域绩效目标进行批复下达。
对于20_年2月24日省级新增下达的720万元，2月24日-3月18日，各区向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。3月29日，市涉农资金统筹整合领导小组对全市的资金分配方案、区域绩效目标进行审定并原则通过，按照审定结果，市涉农办于当日完成向省级报备工作，于4月14日对市本级部门和各区区域绩效目标进行批复下达。
三、绩效目标完成情况分析
年度涉农资金工作计划3
为做好20_年省级涉农资金申报和分配工作，20_年8月6日，分管财政的常务副市长、分管农业农村的副市长召开专题工作会议，研究形成我市20_年度涉农领域重点工作、重点方向以及市对区的考核事项初步任务清单。8月23日，市长、市涉农资金统筹整合领导小组组长在市政府常务会议听取了我市涉农资金统筹整合改革工作情况，研究确定我市20_年涉农领域重点工作、重点方向以及市对区考核事项任务清单。市涉农办根据市领导会议研究结果，组织市涉农资金统筹整合领导小组成员单位、各区涉农办，紧跟省级部署要求，先后召开3次全市涉农工作会议研究项目遴选、资金分配以及绩效目标设定等工作。12月1日，经市涉农资金统筹整合领导小组审定同意，以市政府名义向省涉农办备案我市20_年度省级涉农专项转移支付资金实施项目以及区域绩效目标。
20_年3月，市涉农办组织市涉农资金统筹整合领导小组成员单位、各区涉农办，召开全市涉农资金统筹整合工作会议，会议研究拟定省级20_年新增下达涉农资金对应的报备项目，以及市、区的整体区域绩效目标。根据省的统一部署，市涉农办认真贯彻落实《省级涉农资金统筹整合工作指引》，结合我市实际制定出台《市级涉农资金统筹整合工作指引》，专门制作《市级涉农资金统筹整合工作指引流程图》，召开会议开展涉农业务培训，把最细、最全面的要求传达到各区涉农办及市业务主管部门。市涉农办还研究制定了《20_年市级涉农资金统筹整合工作计划》，列出台账，明确工作事项、工作内容、时间节点和责任单位，将省、市两级涉农资金统筹整合工作同步谋划、一体推进。
