食品厂内部稽核工作计划(汇总3篇)

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更新时间:2023-12-12 17:47:39 发布时间:24小时内

食品厂内部稽核工作计划1

(一)坚持问题导向。聚焦群众关切,突出农兽药残留、重金属、生物x素等重点指标,紧盯风险程度高、往年抽检合格率较低以及消费量大的重点品种,及时、适度修改抽样计划。瞄准食品批发企业、较大超市、小作坊以及批发市场、校园周边、城乡结合部等重点区域,加大抽检力度,提高问题发现率。

(三)坚持检管结合。配合日常监管、专项整治,聚焦舆情热点,及时组织开展专项监督抽检,实现计划性抽检与专项抽检有机结合,互为补充;结合日常监管发现的问题,适时调整抽检任务;加强监督抽检与日常监管信息的互联共享,开展会商,联管联动。

(四)坚持“五个到位”,全面强化核查处置。要严格按照不合格产品控制到位、原因排查到位、行政处罚到位、整改落实到位和信息公示到位的要求,依法开展核查处置工作;要强化对上游渠道和源头的追溯调查,加强信息通报和协作配合,案源信息、案件依法及时移交、移送,确保风险得到有效控制。

(五)坚持多方联动。业务股室、镇办所等各单位紧密

协作、合理分工、各有侧重。

食品厂内部稽核工作计划2

20__年,是我__联社实行统一法人的第一年,是农村信用社继续深化改革的关键年,也是进一步强化农村信用社管理,促进各项业务发展上台阶的重要一年,在新的一年里,为了做好__联社的稽核工作,充分发挥稽核工作在信用社业务经营中的监督作用,根据《__农村信用社稽核工作暂行规定》《__农村信用社稽核工作报告规定》,结合本辖区工作实际,今年稽核科将改变以往稽核工作方式、方法,由稽核人员包片改为分组派驻制,日常以序时稽核为主,围绕联社中心工作,适时集中开展专项稽核,做到稽核工作年度有计划,月月有任务(工作计划将以表格形式发至各组),以确保稽核工作的数量和质量,促进我郊区联社各项业务的迅速、健康发展。现将20__年稽核工作具体安排如下:

一、工作安排。

(一)、常规稽核:月度常规稽核计划表由各小组组长填制,稽核内容为《安徽省农村信用社稽核工作暂行规定》中第三十一条的实时稽核内容和定期稽核内容,在没有专项稽核任务的情况下,常规稽核时间必需保证全年180天,常规稽核情况每月初由各小组组长在稽核工作例会上书面汇报,在现场稽核时同时应登记稽核检查登记簿。

(二)、专项稽核:

(1)开展对农村信用社20__年度会计决算工作真实性专项稽核(20__年1月15日前结束);

(2)、对辖内各网点(包括分社、储蓄所)开展重要凭证,印章保管、使用情况专项稽核(1——2月);

(3)由各组稽核员牵头,抽调组织力量,开展信贷管理大检查,稽核面为50%,重点是信贷支农情况以及贷款发放的真实性、合规性稽核,要求外部核对面为近两年新增贷款户数的10%——20%,(2——5月);

(4)开展业务收入、财务收支真实性,合规性专项稽核(6月末——7月初);

(5)、选择部分社,对其资本状况、内控制度、风险状况及业务经营的合规性、真实性等方面进行了重点全面检查。具体是:__、__、__、__、__、__、__、__八个信用社(7月)。

(6)计算机操作专项稽核(8月)

(7)、对20__年度已进行全面稽核的__、__、__、__、__、__、__、__8个信

用社进行后续稽核(10月)

(8)围绕联社中心工作和上级联社指示,完成临时性稽核任务

二、规范稽核工作程序

规范稽核工作程序和稽核工作行为,加强现场稽核管理,提高稽核质量,控制稽核风险,落实稽核工作责任制是对今年稽核工作人员提出的新要求,各稽核小组和稽核成员必须严格按照《__省农村信用社稽核工作操作规程》实施现场稽核。注意重点:一是在稽核前要做好稽核准备,明确人员职责,制定稽核方案,稽核前下发“稽核通知书”;二是在稽核实施时要做好进退场会议记要,以稽核底稿全面反映工作过程,注意稽核方法和工作技巧,力求全面、真实、准确的反映稽核工作情况,三是要在“稽核事实和评价的基础上”做好总结和反馈,及时、全面地完成稽核报告和稽核项目总结。实行稽核责任追究制,各稽核员要对自已审查签字的稽核内容全面负责。

三、加大稽核处罚力度

今年的稽核工作要以科学、合理地发放支农贷款、提高资产质量、规范信贷操作行为以及狠抓财务收入等为重点,重点要加大有章不循,有令不止,违反信贷、财务制度,违规发放的垒大户、跨区域、化整为零、越权贷款、乱开支、下甩费用、随意调整帐表数字、随意在过渡性科目垫支不合理费用,息转本、无正当理由擅自降低贷款利率,不执行“一分四双”制度,不坚持钱、帐分管,不按时查岗查库等违规违章和弄虚作假行为的处罚力度。凡在今后的稽核检查中发现违反上述项目中的一项或联社信贷、财务部门制订的规章制度、办法、细则的,稽核科将依据相关处罚规定下发“稽核意见书”和“稽核处罚决定”联严肃处理,决不姑息迁就。

以上计划妥否,请予审定。

食品厂内部稽核工作计划3

1、根据集团公司的发展需要,制定、分解稽查部各阶段的工作目标,并监督执行过程;

2、按照督查部门的工作计划,每周,每月重点工作和工作总结(每日)的出台,组织实施日常工作。

3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查:做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。

4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核,建议,整改,反馈等资料汇总,重大事项予以公示通报。

5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作,并完成领导交付的其他工作。

6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题;

7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作;

8、实地走访加盟商的门店,核实营运督导扶持服务的情况;

9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能。

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