篇一:《供应商联络函格式》
东莞市睿恒实业有限公司
供 应 商 联 络 函
尊敬的供应商伙伴:
因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：（1） 送货要求：供应商每次交送货单（三联）并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单！
注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格
（2）包装要求：供方提供由我方确认的产品包装
（3）拒退要求：供方货物到我司（睿恒）仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。
（4）供方需在24小时内确认回传，否则视默认 诚望支持为谢！
致礼！祝商祺！
东莞市睿恒实业有限公司
采购部:黄锦光
20_-04-12
供 应 商 联 络 函
致各供应商：
首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：
1．从20_年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真（0755-61587090）或发至邮箱：hsy__888@163.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
2．请各供应商自20_年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址hsy__888@126.com,密码为hsy888888的收件箱索取）。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!
不明之处请拔打电话:0755-61587089 曾’S!
深圳市和盛源电子有限公司/财务部
20_年12月10日
TO:各协力厂商
首先非常感谢各协力厂商的支持和配合，在此对大家表示衷心感谢！
我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知，请大家配合为谢！{供应商问题联络函范文}.
一、报价单
报价单以双方签名确认为准，不能有涂改。
二、采购单
收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复，否则，视默认所有条款。
三、交货交期
交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通，经采购同意后方可执行。
四、交货单证
交货需附： 。如未提供齐全，仓库有权拒收。
五、对账
对账日期为：每月1日至每月5日；对账周期为：上月1日至本月最后一天，逾期不对账。
六、发票
所有发票于每月15号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单，如单位为批，需附销货清单。发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份，纸箱发票抬头“”，四月份，抬头应该开“”。 三月份，模具钢材发票抬头为“”；四月份，抬头应该开“”。
七、请款
请款时需附：送货单，签回对账单，收据，委托书。时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知为准。如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。
以上请大家按要求执行，特殊情况，请书面告知，另附两份开票资料。
采购部
20 年 月 日
****科技有限公司
来料质量要求联络函
亲爱的****合作伙伴：
你好！
为了规范包装和交货流程，减少因此产生的低效率和损失，对于交付****的物料，需要大家知晓并执行：
1发货前确认
1.1发货前需确认所发货物是否为****所需规格及型号。
1.2发货前需确认有无收到****采购部的“正式订单”或“购销合同”。
1.3如没有收到订单，请及时联系****供应链中心（采购部）进行确认，得到批准后方可供货。如未按照此执行，后续因物料状态未明而产生的直接、间接损失将由贵公司承担。
2送货清单要求
2.1贵司来料清单至少包含但不限于以下信息：送货单号、送货日期、合同号、牌号、规格型号、批号、状态、毛重、净重、卷数、件数、单价等信息。可参照模板（见附件）
2.2送货单必须为三联。一联由我司确认收货后返回贵司，其余两联由我司财务及仓管保存。{供应商问题联络函范文}.
3物料包装要求
3.1包装标识的内容与实物必须相符。
3.2来料物料包装必须做好防护措施，包括：
A材料托盘结实、托盘底座与地面高度必须大于12厘米，宽度必须大于60厘米。
B每托所装材料不能溢出托盘，表面用盖板以及打包带固定。
C每托铜材外包装分两层：先用防水油皮纸包裹然后用PVC袋子作防水保护。
D整个托盘铜材累计高度不能超过一米，并且单托重量不允许超过1000kg。
E不同批号材料不允许混放，每托盘只允许放置一个批号材料。
F来料卷重异常的必须独立放置并标明。
3.3为防止铜材在运输过程中受潮，每托材料必须放入10克干燥剂。
3.4供应商应确保外包装干净、整齐，确保货物运输途中包装没有损毁或弄湿。
4物料标签要求
4.1每托盘标签内容至少包含但不限于：供方名称、物料名称、规格型号、生产日期、入库日期、生产批号、牌号、状态、净重、毛重、卷数、此托盘内盘号。可参照模板（见附件）
4.2每托盘的标签贴于外包装的PVC袋子上，（勿贴于纸板或木托上）。
4.3每卷标贴内容至少包含但不限于：牌号、规格、状态、卷编号、净重、毛重、生产日期。可参照模板（见附件）
4.4每卷标贴贴于纸圈的内圈上，（勿贴于铜带或胶纸处）。
（备注：A每卷的卷编号信息内容包括，批号+卷号。B所有纸圈重量一律写在内部纸圈上。）
5出货检验报告
5.1出货检验报告至少包含但不限于：抬头、物理性能、化学成分、执行标准。
A抬头至少包含但不限于：顾客名称、入库日期、订单号、牌号、状态、规格型号、批号、 数量（净重）、件数等。
B物理性能标准值与实测值内容至少包含但不限于：宽度、厚度、抗拉、延伸、硬度、电阻率、粗糙度等。
C化学成分实测值与标准值内容至少包含但不限于：Cu、Fe、O等。
5.2报告均需提供检验人员，并由质检主管签审。
5.3报告均需加盖贵司质量公章。
5.4检验报告需针对每批来料各个规格出具质量证明，同一批号同一规格只需出具一份质检报告，但要注明件数、重量。
6标准化
结合20_年度****供应商在交付物料出现的种种问题，所以统一了上述各项供应商出货要求，此些要求均已纳入****来料检验，并且后期将其标准化执行。请供应商结合贵司情况严格按照以上五点逐条核对，并执行。
7其他
7.1对于铜材的重量，在20_年度我司重点关注，每批来料过磅入库，并且抽检核对，一经发现缺斤少两超出允收范围，整批来料净重按缺少的重量*来
料卷数进行扣除。如果所发货物为供应商库存，考虑木托水份蒸发，建议出货前复磅毛重。
7.2 20_年度****供应商因为卷重不达标致使来料合格率低，****本着友好合作的理念，在20_年度末重新修改了卷重验收标准：****供应商的铜材允许有尾料，但每批来料尾料的盘数必须控制在总卷数的15％，并且尾料重量必须是标准重量除以6的重量的3、4、5倍 ，允许公差为±0.5。（例：规格0.153*39.2，标准重量为61±1.5，尾料重量允许为：30±0.5、40±0.5、50±0.5）其余超出允收标准的尾料一律判退处理。
诚望支持为谢！
顺颂商祺！
*********有限公司
日期
*******公司
地址：
电话： 传真：
联 络 单
T O: ***公司
ATTN：*小姐
感谢贵公司近半年以来的支持，因最近物价有所下降，我司各上游客户均要求降价销售。我司备感压力，在此我司希望贵司在保证质量的前提下自20_年元月份开始，贵公司10T以下（含10T）降价1分/立方毫米。即为0.33/立方毫米含17%增值税。10T以上降2分/立方毫米，即为0.32/立方毫米含17%增值税。 另：为配合财务更好的完成工作，请贵司配合15号前提供对帐单，收到我司回传的对帐单后于25日前提供增值税发票。我司每月付款时间为30日至次月2日。（如未按时对帐&开据发票，将顺延至下月付款。）
请贵公司收到此函后，务必于3日内签字盖章回传我司，非常感谢贵公司的合作与配合。
顺祝！！商祺！！
****公司 采购部
20_年1月6日
供 应 商 联 络 函
尊敬的供应商伙伴:
因我司计划在20_年推行战略性规划管理及经营计划、业务计划管理，须对公司内外可利用资源状况作全面评估。为保证我们之间合作双赢,兹恳请贵单位提供相关评估资料以资借鉴（具体内容请填写于《供应商评估表》，并于
20_年11月10日前回传）。以确认20_年合作基础。
诚望支持为谢！
致礼！祝商祺！
瑞安市求精汽车零部件{供应商问题联络函范文}.
制造有限公司
20_-11-1{供应商问题联络函范文}.
附:《供应商评估表》
协力厂商品质联络函
现因公司内部的品质提升改进已全面实施，为配合公司的品质计划，需对来料的品质要求进一步规范化，以达到全过程的品质控制目的；为了更好的保障其来料的品质能符合要求，需对协力厂商的供货品质进行管制及约束，其具体如下：请各协力厂商配合执行。
除免检产品外的所有物料抽样计划依MIL-STD-105E LEVEL II正常检验单次抽样计划表抽样，AQL值为:RE=0 MAJ =0.65 MIN =2.5 。
一、 品质异常定义：包括交货料品之品质抽检不合格、环境关联物质（禁用/限用物质）超标，交货不及时、异常处理不及时等致造成公司生产、交货不顺之各项缺陷。
二、 异常范围： 本规定所涉及的协力厂商包括所有为公司供应生产用原材料、半成品加工、辅助材料、耗损材料、制程用料、包装材料、生产及检验用机器和工具（含治具、夹具）等所有协力厂商（包括外发加工商）。
三、 异常项目：{供应商问题联络函范文}.
1）一般异常项目
(1) 特采：协力厂商材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向协力厂商协调后折让部分比率货款。
(2) 停线损失：因协力厂商进料不及时或进料不合格而造成公司生产停顿之损失。
(3) 厂内全检/返工：公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别，产生的额外工时。
(4) 厂商全检/重工：协力厂商自行派员到公司进行全检/返工产生的场地使用费、电力耗用费用、管理费用。
(5) 复验惩罚费用：协力厂商全检/重工作业后仍需公司派人复验，第一次不计算费用，第二次始、第三次计算2倍惩罚权重，第四次以上计算4倍惩罚权重。
(6) 擅自变更：未经公司允许，擅自进行设计变更。
(7) 材料重工损失：因协力厂商进料不符合约定之相关标准造成相关零组件损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本。
(8) 客户退货/客诉：若因为原材料（或者外发加工产品）异常造成公司
之客户端退货或客诉，且品质部门鉴定为协力厂商之责任时，相关的赔偿费用及作业成本。
2）会判时效：在我司将会判单发出三个工作日内来我司作会判，否则等同认可，在会判完毕一周内将不良品运回，否则仓库将予以报废处理。
四、 损失计算：
(1) 工时计价：因上述（三、1））而造成我公司工时损失的，按每人每
工时RMB25元计算；
(2) 重工损失：因协力商品质不良导致相关产品报废、损坏的，按报废
损坏的材料及生产成本金额计算；
(3) 客户退货/客诉损失:因品质异常导致退货、被客户索赔的，按公司
的净损失金额计算；
五、 争议处理
1） 协力厂商与公司对不良认定存在分歧时，可由双方寻找第三方独立机构进行认证，相关费用由错误方承担。
2） 第三方机构属地以接近公司所在地附近为原则。
六、 操作步骤
1， 我司IQC按公司标准对来料进行抽检，抽检不合格后，由IQC写反馈单给采购，采购根据不良状态进行评审，并将评审结果写在反馈单上，回传给协力厂商确认，协力厂商确认的回传单给财务，财务按此单进行扣款处理。
2， 财务需记录扣款数。
七、 各协力厂商在所送之货物时，应注意：
1. 货物需要码放整齐，包装打带的产品松紧适中，不得使货物变形或破损；
2. 外发协力厂商还需将所送货物需要点数（200pcs一隔），以方便我司人员检验；
周全 / 品质部
20_-9-18
供 应 商 联 络 函
致各供应商：
首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：
1．从20_年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真（ ）或发至邮箱：.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。
3．本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。
4.、如有12月份前还未对账的供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。
5．由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。
以上请各供应商配合为谢!
不明之处请拔打电话: 曾’S!
年 月 日
