公司制度管理制度范文1
第一章总则
第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。
第二章作息安排
第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。
第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
第三章考勤制度
第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。
第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。
第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。
第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。
第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。
第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。
第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。
第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。
第四章室内规范
第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。
第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。
第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。
第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。
第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。
公司制度管理制度范文2
一、目的：
规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。
二、适用范围：
玉龙物业管理有限公司所有工作人员。
三、职责：
玉龙物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。
各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。
四、管理规定
工作期间必须穿好工作服;
工作服要干净;
工作期间须戴工号牌;
严禁工号牌借给别人;
公司发放的工作服、工号牌等妥善保管使用。
不得无故迟到、早退、外出;
员工请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);
严禁无故旷工;
上、下班必须签到;
不许代别人签到;
不得涂改签到表。
服从上司的命令，对同事和上级讲礼貌，执行正确的工作指导，维持正常工作秩序;
发生事情必须立即上报、联络;
严禁在公共区域吐痰或丢垃圾;
严禁在工作时间内吸烟;
工作时不准喧哗、打闹;
不准盗窃他人或公司内的东西
工作时间不准睡觉或做出睡觉姿势;
离开作业现场(岗位)时一定要跟直接主管打招呼后方可离开;
不许用任何方式威胁、恐吓同事;
不许在公司内打架;凡有打架者，无论何原因，一律做无条件开除处理;
凡在被本公司开除的雇员，一律不准再招入公司，一经发现，即时开除并扣除所有工资;
热爱公司、团结同事，不说不利于公司的话，不做有损公司形象的事。
工作上团结协作，不拖拉、不扯皮、不推卸责任。
不利用职权谋私利，不损坏公司利益。
上班时间不会客、不串岗、不脱岗、不办私事、不扎堆聊天。
违反以上规章制度将严肃处理，重者将严惩警告及罚款或送公安机关。
望各位员工严格遵守。
五、员工行为规范
员工行为规范是员工在公司内一切行动的基本准则，全体员工必须自觉遵守、认真执行。
爱祖国、爱生活、爱公司。
遵守国家的政策、法规、遵守社会公德。
自觉遵守公司的各项规章制度。
劳动纪律
遵守职业道德，忠诚敬业，钻研业务，恪尽职守。
服从领导，服从分配，服从调动，服从安排。
高度负责，认真学习专业技术知识，及时完成本职工作。
不迟到，不早退，自觉签到，不弄虚作假。(一次扣5元)
维护公司声誉，提倡部门之间、员工之间的真诚合作，严禁散布流言蜚语，传播小道消息。(一经发现给予警告，二次开除)
不得擅离职守，工作时间不准串岗、聊天、吃零食、嬉闹、大声喧哗。
专心工作、精神振作、紧张有序，工作期间不得办理私事。
不得利用职务和工作之便为亲友或个人谋私利。
不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
、仪容仪表
着装整洁、大方、得体，着工作服。
员工必须注重仪容、仪表，保持衣冠、头发整洁，按指定位置佩戴胸卡。
注意个人卫生，无汗味异味。
严禁酒后上班。(一经发现立即开除)
员工着装必须保持清洁、平整，不得污迹、开线、掉扣，保证定期清洗。
六、胸卡管理
员工进入工作区域应按规定佩戴胸卡。
胸卡须自行保管，不得借于他人。如有遗失，应按规定办理交费不领手续。
七、考勤
考勤设专人负责，实行签到考勤制度。
主管必须按公司统一制定的考勤表认真填报，如实记录员工出勤情况，不得隐瞒、虚报、漏报，若有违反，视情节轻重给予处分。
迟到、早退与旷工
上班前十分钟为签到时间，员工应在该时间内将自己的名字按规定签入考勤表。(班组长应提前二十分钟到岗)
签到时应认真逐日上、下午签写，不准补签、代签或预签，严禁弄虚作假。
凡因外出公干未能签到者，由负责人登记证明。
未按规定时间签到者为迟到，迟到人员不得签到，考勤员将上班时间如实填入考勤表。
下班时间未到而提前下班为早退。
发生下列情形之一者，作旷工处理。
未请假或请假未被批准而缺勤者;
超假不办理续假手续或未被批准而缺勤者;
迟到或早退超过30分钟者。
全勤奖与缺勤处理
当月全勤者，可获得全勤奖20元。(当月满勤者，可获得60元出勤奖。迟到、早退者罚款5元，并且扣除当天出勤奖2元，事假相同)
员工每月上班迟到或早退超过三次以上的每次罚款10元，并处以警告;超过五次辞退。
每旷工一天，除不享受当天出勤奖外并扣除2日工资。
加班：八小时以外，延长工作时间或利用休息时间工作的称作加班。
加班时间2—4小时的记半天加班(10元)，6—8小时的记1天加班(20元)，中午不休息的同样记1天加班(26元)
凡是加班的必须有部门经理批准，并且填写加班条(单据)
公司安排的拓荒活动，各单位应积极参加，利用休息时间参加按加班计算。
八、请休假
请假及执行程序
如无特殊情况，请假须提前一天提出书面申请，主管批准。临时急事不能提前请假者，必须在四个小时内通知主管。
一天以内(含一天)由主管批准;一天以上三天以内(含三天)由主管报经理批准;三天以上由经理报主管副总经理批准。
所有请假必须获得批准后方可执行，否则按旷工论处。
请假后及时将假单交主管计算考勤。
员工婚假三天(带薪休假)
公司员工直系亲属去世，给假三天(带薪)家住外地者，可根据路程给予假期。
九、奖惩制度
有以下表现者，应予以奖励：
工作勤恳踏实、任劳任怨，努力完成本职工作和公司交给的各项任务，成绩显著者，奖励20—100元。
爱司如家，善于总结学习，为公司提出合理化建议者并产生效益者，奖励30—100元。
发现并制止危害公司利益的人或事，使公司减少损失的，奖励30—100元。
领导有方，使工作成绩显著者，奖励20—50元。
尊重领导、团结同事，积极帮助他人的奖励10—50元。
公司制度管理制度范文3
宜昌市国炬农业机械科技有限公司 Yichang guoju Agricultural machinery science and technology CD,LTD
目 录
第一章 管理总则 …………………………………………… 3
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章 员工守则 …………………………………………… 4 财务管理制度 ……………………………………… 4 人事行政管理制度 ………………………………… 7 考勤制度 …………………………………………… 8 安全生产制度 …………………………………… 8 仓库管理制度 ……………………………………… 10
第一章 管理总则
1 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
2 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。
3 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
4 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 5 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
公司制度管理制度范文4
第九条 地面清洁，无油渍、无积尘、无卫生死角，暂停生产时，流水槽内无积水，墙面无灰尘。
第十条 物品、工具摆放整齐有序，水管盘起，放在指定位置，设置卫生清扫工具存放处，随用随取，用随即放回处。
第十一条 不准往设备和管道上搭放物品（包括抹布、工具、管件和水管等）。
第十二条 进入现场的原、辅材料必须摆放整齐，即用即清，当天用不完的物料即时返回，不能滞留现场。
第十三条 生产现场的成品、半成品，随时下线，随时码放整齐，不许乱堆乱放。经检查合格后，即时整理入库。
第十四条 生产过程的落地残渣，要随落随清，不准积存。
第十五条 生产现场必须无蝇、无鼠。生产现场（包括办公区域）禁止吸烟。
公司制度管理制度范文5
一、财务内控管理制度有哪些内容
１、内部会计控制体系；
２、会计人员岗位责任制度；
３、账务处理程序制度；
４、内部牵制制度；
５、稽核制度；
６、原始记录管理制度；
７、定额管理制度；
８、计量验收制度；
９、财产保护制度；
10、预算控制制度；
11、财务收支审批制度；
12、成本核算制度；
13、财务会计分析制度。
二、财务内控管理制度的原则
１、合法性原则，就是指企业必须以国家的法律法规为准绳，在国家的规章制度范围内，制定本企业切实可行的财务内控制度。
２、整体性原则，就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制，它既要符合企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控制度相互协调。
３、针对性原则，是指内控制度的建立要根据企业的实际情况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内控制度，将各个环节和细节加以有效控制，以提高企业的财务会计水平。
４、一贯性原则，就是指企业的财务内控制度必须具有连续性和一致性。
５、适应性原则，指企业财务内控制度应根据企业变化了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务内控制度。
６、经济性原则，是指企业的财务内控制度的建立要考虑成本效益原则也就是说企业财务控制度的操作性要强，要切实可行。
７、发展性原则，制定企业财务内控制度要充分考虑宏观政策和企业的发展，密切洞察竞争者的动向，制定出具有发展性或未来着眼点的规章制度。
三、财务内控管理制度的执行措施
１、企业必须重视对内部控制制度管理人员的选用
内部控制制度设计得再完善，若没有称职的人员来执行，也不能发挥作用。企业的用人政策直接影响着企业能否吸收有较高能力的人员来执行内部控制制度。要杜绝帐户设置不合理、记录不真实的情况，充分发挥会计控制制度的职能作用，则必须重视对内部控制制度管理人员的选用和培训，提高财会人员的素质，定期进行考评，奖优罚劣。
２、企业必须发挥内部审计机构的作用
内部审计机构是强化内部控制制度的一项基本措施，内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目，还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率，并向企业最高管理部门提出报告，从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。
３、应发挥国家审计机关、部门审计机构的权威性和监督作用
定期或不定期的对企业内部控制制度进行评价，以杜绝企业管理部门负责人滥用职权所造成的内部控制制度形同虚设的情况。
公司制度管理制度范文6
1、当月提取计件工资总额 = 当月完成入库合格产成品总量（吨）*计件单价（300元/吨）+ 当月入库半成品总量（吨）* 计件单价（100元/吨）- 领用产成品和退货产品总量 * 200元/吨
2、当月用于分配的计件工资总额 = 当月提取计件工资总额 *（ 1 – 2 % ）
3、当月提取的备用金 = 当月提取的备用金总额 * 2 %
4、当月个人实得计件工资总额 = 个人岗位系数 * 当月计件日工资分配系数值 * 实际出勤工数
5、当月计件日工资分配系数值 = 当月用于分配的计件工资总额/（∑全体计件人员系数 * ∑全体计件人员出勤日数）
6、当月实发计件工资总额 = 当月用于分配的计件工资总额
公司制度管理制度范文7
1、认真执行国家和相关法律、法规及行业、公司各项规章制度。
2、认真做好市场调研，掌握市场动态，做好市场分析。
3、通过各种渠道了解竞争对手的各种信息，并认真分析对手的成功经验和失败教训，作为自己的运营的参照。
4、制定市场开发方针和计划，并做好各分公司市场开发计划的分解布置落实工作。
5、及时指导各分公司市场开发工作，组织检查各分公司之间的业务工作。
6、直接参与各重大的市场开发项目，协调各分公司之间的业务工作。
7、及时总结每次业务活动，不断调整，改进业务工作。
8、负责组织业务学习，进行业务人员的培训、考核，提高业务人员的整体素质和业务能力。
9、引进和创新各种业务理念和业务手段，提升公司的业务层次，建立先进的业务体系，建设优秀的业务团队。
10、及时完成上级交办的其它工作。
11、每周负责组织召开一次市场部会议。
公司制度管理制度范文8
第一条 总则。
(1)城市合伙人合伙期限一般为二年，城市合伙人协议实行一年一签制，各地原则上只设一名市级城市合伙人。
(2)本制度规定公司特许城市合伙人(以下称城市合伙人)权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各城市合伙人之间保持良好合作关系，促进双方共赢发展。
(3)城市合伙人经公司授权并自合伙协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责合伙区域内的市场销售、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。
(4)城市合伙人应遵循公司的规定，不得做出损害公司利益和形象的行为。
(6)城市合伙人在各自合伙城市区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与客户的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。
第二条 合伙要求。
(1)应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。
(2)各城市合伙人之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理。
(3)愿意专心经营公司产品，并对产品、市场充满信心。
(4)能够诚实经营并接受公司的经营指导，保持与公司战略决策的一致性。
(5)全面赞同公司各项制度，并能积极参加公司为各城市合伙人所举办的各种活动。
公司制度管理制度范文9
保安管理:
在绿色住宅小区保安管理方面主要从技术设备防范和人手管理防范着手进行管理:
一、依靠技术设备防范管理方面有:
1、各小区主要出入口、通道设置闭路监控系统，各监控镜头连接监控中心系统，实现24小时监控。
2、各小区主要出入口、通道设置车辆出入ic卡闸杆系统。
3、各楼宇楼层内设置有消防监控喷淋装置，并连接到消防监控系统，可以及时发现和通报火灾，并及时采取有效措施，控制和扑灭火灾。
4、各梯间大堂出入口设置有可视对讲系统，可以与住宅小区物业管理中心或小区警卫有线或无线通讯，从而起到防盗、防灾、防煤气泄漏等安全保护作用，为业主的生命财产安全提供最大程度的保障。
二、在绿色住宅小区人手防范管理方面:
1、对物品出入放行等情况进行核实登记。
2、对外来人员来访进行登记管理，控制闲杂人员进入，有效加强了社区安全防范。
3、对出入车辆实行放行凭条登记管理，作为车辆出入凭证，从而起到防盗等安全保护作用。
4、对辖区内出租房进行登记管理，清楚辖区出租房居住人员情况，并实施有效管理。
5、保安通过不定时、::定点对辖区实行24小时巡逻、监控管理，及时发现问题，并采取有效措施，为业主的生命财产安全提供最大程度的保障。
三、绿色住宅小区建设及管理规章制度:
1、实施《社区文化建设管理制度》，不定时开展社区文化活动，提高社区生活质量，创造社区和谐居住环境。
2、实施《设备维修保养服务管理制度》，并设水电运作组、土建维修组对辖区内的公共设备、设施及时维修保养，确保设备正常运作。
3、实施《安全防范管理制度》，对小区实行24小时临控，为业主的生命财产安全提供最大程度的保障。
4、实施《装修监控管理制度》，根据国家装修管理规定，对不符合环保、消防安全的材料进行有效地控制。
5、实施《清洁卫生环境管理制度》，对生活垃圾实行日产日清，并定期对虫害进行消杀，营造良好的小区卫生环境。
6、实施《绿化环境管理制度》，有独立的苗莆，定期对小区绿化进行维护。
7、制订《突发事件应急处理管理制度》，对台风、洪灾等起到操作指引作用，极大地避免业主的生命财产受到损失。
8、实施《业主(住户)投诉处理、服务管理制度》，对业主投诉问题及时处理，并提供优质服务，为业主营造一个温馨、舒适、安全的居住环境。
公司制度管理制度范文10
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。
4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动
6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。
7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。2、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管好各项业务的原始单据。5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。6、严格执行财务制度，照章办事。四、保管员职责1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。严禁其它人进入库房。3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝7、及时核对帐目，接受监督和检查。
第三节，财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过3000元。
7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。
公司制度管理制度范文11
公司将各部门《管理制度》下发，开展了全员学习管理制度的活动。分公司为此在六月对全员开展了《管理制度》的集中学习，公司的发展壮大离不开规章制度，所以我们每个员工都要自觉遵守公司的规章制度,一切以规章制度为标准来要求自己，通过学习管理制度，对塑造公司形象、提高公司人员素质具有重要意义，总结如下：
一、管理制度是保障公司正常健康运转的根本。
一个公司要保持一个良好的工作规范，就必须有一个完善科学的管理制度体系。
二、公司制度制订是全面科学的。
制度内容全面，涵盖了全公司日常工作的各个方面。公司员工奖惩实施办法尤为细致全面，渗透到职工工作的各个层面，加强了公司内部各部门的沟通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，体现了尊崇团结拼搏、务实创新的精神，诚信敬业的职业道德。
三、进一步深入学习各项管理制度，充分理解掌握管理制度的内容。
要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足；认真贯彻执行，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范言行，提高素质。这次较全面的学习了信贷管理制度，风险管理的制度，财务管理制度，综合管理制度，人力资源制度等；有了这些管理制度，一方面是行为规范我们的工作，另一方面也是我们工作的依据，绩效考核是改善和提高我们的工作能力。
通过制度学习的有效开展，增强了遵守制度的自觉性，显示了遵守公司制度的必要性，激发了大家对学习制度的热情，提高了工作中的自律意识，需要员工以热情服务的工作态度,踏实勤奋的精神,严格要求自己，尽职尽责，恪守职业道德，在自己的工作岗位上多出成效，多创佳绩，为公司的发展壮大做出自己的贡献。
公司制度管理制度范文12
1、根据归档范围，按照文件材料形成自然规律和相互之间的联系，以“分门别类、便于保存和查找”的原则，搞好立卷归档工作。
2、凡属公司在工作活动中形成和使用的具有查考利用价值的各种文件、图表、声像、实物等，均由相关部门或业务部门进行收集、积累、立卷归档。
3、依照《档案保管期限表》对归档的文件材料划分为永久、长期、短期三种期限，分别立卷、编目、存放。
4、归档的案卷要符合规范化要求。案卷质量达到：文件材料齐全完整，分类准确，组卷合理，卷内文件排列科学系统，保管期限划分准确，标题简明确切，卷内目录完整，书写工整，装订结实，整齐美观，案卷排列合理。
6、文书立卷归档每年一次。三月份完成上年度的文件材料的收集工作，四月份立卷归档完毕，编制移交目录一式两份，移交档案室统一保管。各专业档案的归档可按各专业有关规定执行。
公司制度管理制度范文13
《劳动合同》是约定劳资双方关系的重要文件，也是保护劳资双方利益的重要法律文书。为使公司在发展壮大的过程中，建立一支稳定的，具有团队精神的职工队伍，用《劳动合同》来约定劳资双方的关系，公司经研究决定，与正式员工签订《劳动合同》，具体规定如下：
一、凡是试用期满，经试用单位考核合格同意录用，本人提出申请愿意在本公司继续工作的员工，都必须与公司签订《劳动合同》。
二、不愿意与签订《劳动合同》的，无论任何原因，公司一律不与录用。
三、《劳动合同》对劳资双方，具有同等的法律约束效力，一但签订《劳动合同》，双方必须遵守《劳动合同》中规定的各项条款。
四、签订劳动合同的期限：中级以上管理人员和特聘人员，合同期限为5年；一般管理人员和工人，合同期限为3年，所有员工最低合同期限3年。
五、合同期限到期后，劳资双方提前一个月协商是否续签《劳动合同》事宜，双方同意续签《劳动合同》，可按约定期限继续签订《劳动合同》，双方有一方不同意续签《劳动合同》，合同到期后，双方即刻解除劳动关系，并办理解除劳动关系的相关手续。
六、上述规定从下发之日起执行。
七、此规定解释权人力资源部。
公司制度管理制度范文14
为了加强内部管理，做到既合理地利用资源又节约开支，体现对业主及其他员工的公平原则，公司对现有的员工宿舍的管理有关注意事项通知并规定如下：
一、宿舍必须保持整洁卫生，不得乱堆乱放。
二、不得在宿舍内大声喧闹、饮酒猜拳，严禁在宿舍里赌博。
三、节约水电，不得浪费。
四、不得随意携带他人在宿舍内留宿，如因特殊情况有亲戚朋友投宿的，应告知管理处负责人或协管队长，在得到同意后方可留宿。
五、员工因工作需要，经管理处许可，住在管理处指定的集体宿舍的不收房屋管理费、水电费；若条件许可，不造成负面影响，经公司管理处许可的个别管理人员可住单间宿舍的，必须由公司统一安装独立水电表，按水电表读数计收水电费。带家属住宿舍的（不提倡住在区内），并按各管理处实际居住条件暂时收取30-50元不等的管理费。以利合理利用资源和节约使用水电，体现公平。
公司制度管理制度范文15
一、自觉遵守工作纪律，做到按时上班，不迟到，不早退。上班时间不做与工作无关的事。不擅自离开工作岗位，因病因事请假应按照学院部规定的相关制度办理。
二、努力学习，提高自身的业务水平。工作认真负责，保质、保量按时完成各项任务。
三、勤思考，善总结，为公司发展出谋划策，脚踏实地的提高公司业务量。
四、外出联系业务要提前报告主管领导，以保证公司人员的人身安全和工作顺利进行。
六、办公室要保持整洁，做到桌上物品、卫生工具、桌凳摆放整齐，保持地面干净、门窗清洁。
七、节约用电，注意安全。人离室及时关空调、日光灯、饮水机，下班时要关好门窗。
八、同事之间互相关心、帮助，团结协助，和睦相处、真诚友爱形成良好的集体氛围。
九、讲文明，有礼貌，不讲粗话，树立并维护个人和公司的良好形象
公司制度管理制度范文16
合同管理工作需要,实现公司合同管理的制度化,预防与减少合同遗失的发生,维护公司合法权益,拟定以下制度,自颁发日起执行:
一、领取人(签约人)须熟读理解合同条款,全面准确地填写合同。
二、各区域的合同编号均有分类(例:X村合同编号为x00000、l为LT00000、以此类推)、禁止交叉错乱使用合同。
三、领取合同须登记签名,禁止个人擅自领取合同。已签合同须附上身份证复印件等有效证件。填写合同必须正笔填写、请勿留空。如有文字数字填写不清晰不规范将被拒收。填写注意事项请参考合同样本。交回合同(填写合同交回登记表),待合同专员对合同进行审查签名后证实合同已交回,后由合同专员办理存档工作。
四、已领取合同期限为三个工作日,如合同未能按时上交视为逾期合同,需上报逾期原因同时禁止领取新合同。交齐清零后方可领取;如合同遗失、则罚款100元/份;作废合同需一式二份同时上交,不齐全则罚款50元/份。
五、(房客合同)签合同时提醒住客保管好合同、退房房客需携带合同及押金收据方可退还押金,遗失者概不退还押金。
六、签约人对合同有保密义务。
公司制度管理制度范文17
1、新员工到岗工作后，首先要经过1至3个月的试用时间（原则上三个月，对表现特别突出，而且完全掌握本职业务技能的，可适当提前一至两个月），按该岗位底线工资标准的80%计发工资。
2、试用期满后，由新员工所在单位提出申请，初级管理人员和工人，经主管领导同意后，报人力资源部签批备案；中级以上管理人员报总经理批准，人力资源部备案。转正员工从批准之日起，开始按所在岗位工资标准计发工资。
3、新员工在试用期满3个月后，用工单位仍未提出转正申请的，人力资源部将停发该员工工资。
4、因承办单位或分管领导原因，未及时办理转正手续而延误转正员工的工资，从应转正之日起予以补发。
5、高级管理人员和特聘人员，经董事长和总经理确认可不实行试用期。
公司制度管理制度范文18
******公司
财务管理制度及业务办理流程
第一章、总则：
一、 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的
作用，特制定本规定。
二、 公司财务部门的职能是：
1、 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会
计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。
3、 积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。
4、 厉行节约，合理使用资金。
5、 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有
关资料，如实反映情况。
7、 完成公司交给的其它工作。
三、 公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、 公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章、制度细则： ● 财务工作岗位职责
● 财务管理工作
● 支票管理（含其它银行票据）
● 现金管理
● 会计档案管理
● 个人借款管理
● 日常费用审批及报销流程
● 费用报销的相关标准
● 采购流程及采购付款流程
● 销售流程及销售收款流程
● 发票管理
● 成本核算的管理
● 固定资产的管理
第三章、财务工作岗位职责：
一、会计负责组织本公司的下列工作：
1、 对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、
原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。
2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部
门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、 负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行
政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。
4、 对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、 协调本部门与公司内部其它部门的关系。
6、 协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行
政单位、往来企业。
7、 负责各种与财务有关的证件的办理及年审。
8、 建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9 、 承办公司领导交办的其它工作。
二、 会计的主要工作职责是：
1、 按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目
清楚，原始单据的审核、现金的监督。
2、 负责核对往来账务及清理。
3、 原材料，产成品，半成品，库存商品总账的登记，指导库房管理员进行库
存商品二级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。
4、 负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保
证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。 5、 负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。 6、 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，
挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。
7、 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。
三、 出纳的主要工作职责是：
1、 认真执行现金管理制度。
2、 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金
不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。
3、 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行
之间各种款项的原始票据的传递工作。
4、 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方
可生效。
5、 积极配合银行做好对账、报账工作。
6、 配合会计做好各种账务处理。
7、 根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时
转到会计处，以便及时入账。
8、 在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司
会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收
取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。
9、负责公司发票的开据和及时发送。
10、 完成公司领导交办的其它工作。
第四章、财务工作管理：
一、 会计年度自一月一日起至十二月二十五日止
二、 会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
三、 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并将审核的原始
凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 四、 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿
记录与实物、款项相符。
五、 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月
由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
六、 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法
的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
七、 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理报告，
并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
八、 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计，根据我们公司的实
际情况，以财务部自查为主。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第五章、支票管理（含其它银行票据）：
一、 支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签
字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用上签字备查。
二、 支票付款后凭支票存根入账，发票由经手人签字、财务进行核对（购置
物品由保管员签字）、总经理批准审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
三、 财务出纳收取客户支票时，应识别填写等基本错误，在12小时内到银行
进账处理，及时查清是否到款，对无效支票联系客户进行换票处理，同时上报会计。所有操作要求做好支票及相关票据收、支、换记录。
第六章、现金管理：
一、 公司可以在下列范围内使用现金：
1、 员工工资、津贴、奖金。
2、 个人劳务报酬。
3、 出差人员必须携带的差旅费。
4、 结算起点以下的零星支出。
5、 总经理批准的其它开支。
6、 现金结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。 二、 除本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分 ，
应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
三、 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品应采取转账结算
方式，尽量减少现金的使用。
四、 日常零星开支所需库存现金应按照常规现金支付量备用，超额部分应存
入银行。
五、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提
取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
六、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金支票使用申请表》，并写明用
途和金额，由总经理批准后提取。
七、 公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经主管经理签字确
认、会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限而未归还的借款，在其当月工资中扣还。
八、 符合本规定第一条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款
凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
九、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无
误，填制记账凭证。
十、 差旅费及各种补助单（包括领用单），由总经理授权的部门领导签字，
会计审核时间、天数无误后填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。.
十一、 无论何种汇款，财务人员都必须有审核过的《汇款通知单》，分别由
经手人、采购部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
十二、 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金收付。账目应当日清
日结，每日结算，账款相符。
第七章、会计档案管理：
一、 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件等其它有保存
价值的数据，均应归档。
二、 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、
号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
三、 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由公司财务部负责保管，并分
类填制目录。
四、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批
第八章、 借款管理部分：
一、适用范围：
1、需要出差到外地的员工
2、需要集中办公用品，零星采购的其它物资
3、其它需要的临时性借款
二、操作流程：
1、所有的个人借款都必须有当事人提出申请，经主管部门经理或者主管部门经理授权部门主任签字批准，到公司财务审核有无未归还借款并签署意见，然后上报公司总经理审批。
2、当事人凭获的批准后的正式借款单，到财务出纳处领取借款，出纳在借款单据上“现金付讫”印章，并交给会计做财务凭证入账！
3、还款时，将借款归还到出纳处，出纳向还款人开收据，出纳将收据记账联加盖“现金收讫”章后交到会计处，会计据此做记账凭证，冲减借款人的借款！
4、借款当事人办完相关业务后，应及时归还或者按公司费用报销的相关规定进行报销，以便及时冲减个人借款，仍有未归还借款的当事人严禁再行借款，其个人借款在报请公司总经理同意后，从其本人工资中予以扣除，工资不足于归还借款的，在以后月份的工资中予以扣除抵账，直至将个人借款归还完毕。
三、要求：
1、通过公司财务支付每一笔资金，都必须有总经理签字后方可支付。
2、借款当事人必须按照借款用途使用资金，不得挪做它用；否则，按情节严重程度追究相关当事人的责任。
3、每个月底公司各部门要会同财务部门清理个人借款。对逾期未还，未报者，重报者，最后发送报销催办单仍未报销者，作为个人在公司借款信誉度，限制其个人借款，对违犯公司报销纪律的，应报请公司总经理进行严肃处理。
第九章，日常费用审批程序及报销流程：
一、每月费用报销正常截止日期为每个月25日，每月25日以后的费用随下月费用一起报销。
二、报销费用票据有当事人按{差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等}各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，不允许在原始票据上填写比较敏感的报销事由，报销粘贴单相关事项的填写及相关人员的签名必须用黑色签字笔或者黑色墨水钢笔签字，严禁使用圆珠笔填写签字。涉及出差补贴的，仍按公司以前公布的相关政策进行执行。
三、粘贴完毕后先报请部门主管经理审批，再由公司会计审核票据的真实性/合法性并签字确认，最后再报送总经理审批，当事人把签字完毕的费用票据交到财务会计处，会计据此编制记账凭证，会计把编制完毕的记账凭证转交给出纳，有财务出纳通知当时人办理领款手续！
四、为了进行合理的税务筹划，报销费用中应控制“业务招待费”的报销比例。在需要发生业务招待费时，由部门经理提出申请，经总经理审批后方可进行业务招待费的支出，招待餐费应另附单据写明招待人员或者用铅笔在费用粘贴单上写明原因，待报销完毕后用橡皮擦去！另附属对 “业务招待费”费用项的说明：发生的各种餐费，烟酒，礼品费，娱乐费等等。
五、报销费用业务流程图：报销人整理粘贴票据→部门经理签字审核→会计审核真实性/合法性→总经理签字审批→会计做记账凭证入账→出纳付现！
六、出差归来需要报销的员工，应按上述要求粘贴原始凭证，在出差归来三日内按上述要求进行报销，逾期未报销的费用一律不得报销！
第十章、费用报销的相关标准：
一、加班、夜班、值班和误餐费的规定：
1、 法定节日（春节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发放：
基本工资/天×300%×加班天数 （以国家规定为准）
2、 法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
基本工资/天×150%×加班天数 （以国家规定为准）
3、 员工加班要从严控制，事前报总经理经理批准、办公室备案。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其它紧急任务等。
4、 员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。 5、 员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
6、 加班费经办公室审核后，经总经理批准，由财务部发放。
7、 值班费规定：公司统一安排的值班，按相关规定标准执行，法定节日按公司规定的标准，适用以上公式，由办公室审核，报总经理审批送财务制表发放。
二 、 出差开支标准及报销审批：
1、 住宿费的相关标准：按公司原先公布的相关标准执行。各部门负责人应
严格控制外出人员，对外出人员进行必要管理。
2、 出差补助:按公司原先公布的相关标准执行（应扣除人为因素占用天数）。 3、 公司工作人员参加在外地召开的各类会议、培训与学习，在有会议主办单
位出具的食宿自理的有效证明情况下，可回公司按出差标准核报住宿费，住宿费凭住宿处发票和邀请函按公司规定标准执行外，不发放任何补助。 4、 车船票: 在每张票据上注明出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报
5、 工作人员出差的交通费，具体对下列情况均以有关规定执行如下（按公
司相关标准执行）：
1 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜六小时以上的，○
或连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票（硬卧），未购置硬卧票的人员，可按以下标准享受卧铺补助：
（1） 乘坐快、慢车硬坐的，按其票价的60%计发。
（2） 乘坐普通特快硬坐的，按其票价的50%计发。
（3） 乘坐新空调特快和新空调直达特快硬坐的，按其票价的
30%计发。
2 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲○
办事的，其绕道车、船费、扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
3 夜间乘坐长途汽车（不含豪华旅游汽车）、轮船最低一等舱位（统舱）○
超过六小时的，每人每夜加发一天补助费17元。
4 副总经理及以上领导出差可乘坐火车软卧及二等舱位；主任级（含总○
经理助理、副主任）且年龄在35岁以上人员出共差可乘坐非空调列车软卧及二等舱位。
5 出差人员在出差地因病住院期间，○按标准发给伙食补助费，不发交通费
和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
6 如遇到紧急任务或特殊情况，须乘坐飞机时，须事先报总经理批准，○
否则，不予报销。
第十一章，采购流程：
一、首先由需求部门提出申请，报请需求部门负责人审批，再上报总经理审批，最后把审批过的采购申请单报公司采购部门进行采购。
二、采购部门根据采购申请单向上游厂家进行采购，所有采购材料必须取得上游供货商开具的正规发票，对方能开具增值税发票一定要向上游供货商索取增值税专用发票，并根据采购原材料的不含税价格填写入库单（入库单需有采购负责人，总经理，库房管理员签字确认）入库单第一联采购留底，第二联留库房，第三联交财务核对发票并入账。月底财务结账之前没有取的采购发票的，按照采购入库单的价格暂估入库，待下月发票到来时红冲原来暂估入库凭证，按照邮寄来的发票金额做正式入库凭证。向对方索取普通商业发票，按发票记载价格入账，入账处理同上述增值税专用发票处理方式。
三、采购的货物送达公司后，由采购提供采购入库清单，入库单应严格按照本章
第二条的要求填写，并交给库管据此清点货物，并验收入库，并在入库单上签字确认！
四、公司采购人员将入库单及对方开具的发票一并交到财务进行核对！当月采购的材料供应商未开发票的，应将入库单记账联交财务暂估价入账，待下月供应商开具发票后再红冲。
第十二章，付款流程：
一、先有采购人员或者采购部门负责人填写付款申请单！
二、报经总经理批准。
三、采购当事人根据总经理审批后付款申请单交到公司出纳处作为支付货款的审批依据！由出纳去银行向客户付款。有采购单位送货上门的，除提供相应的付款审批手续外，销货单位需提供销货发票以及收款凭据（使用现金支付的，对方需提供收款收据方能付款，使用支票付款的，对方经手人需支票存根联下方签字签收）。来财务出纳处收取货款。使用承兑汇票的，需要供货商提供收据，我方将承兑汇票前后面复印后连同供货商提供的收据入账。
四、出纳每日将付款后的原始凭证交到会计处作为入账的原始付款凭证！ 第十三章，销售流程：
一、销售出货：1、由公司业务人员提供所要销售商品的明细表。
2、有成品库库管开据出库单！出库单应该包括商品名称/数量/单价 / 金额/合计金额
3、出库单由主管业务经理/业务员/库管/客户/会计签字后准于出库
4、库管将出库单的第三联财务记账联交于财务，财务据此给客户开具发票并入账！
二、销售收款：
1、向客户收取现金的，由出纳开具现金收据，第二联给客户，第三联财务记账联加盖本公司财务章交由会计做财务凭证入账。
2、如客户不要收据，也要按上述流程开具收据入账。
3、由业务人员负责及时向客户收取货款！
第十四章，发票管理：
一、发票由具体负责该客户的业务人员提出开具！业务人员负责向财务人员提供该客户的开票信息，商品名称，数量，单价，金额，作为向客户收取货款的依据，要求提供的开票商品明细必须同出库单的名称描述一致。
二、业务人员提出开票要求后，财务人员根据业务人员提供的开票信息/开票所需商品明细表等给客户开具，并将有公司内部相关人员（库房、业务人员、销售主管经理等）及客户签字确认的出库单交有财务作账，财务开具发票后将按客户名称/发票号/开票金额/等栏目设置登记备查表，由负责该客户业务的业务人员签字领取送给或者由邮寄人签字确认后邮寄给该客户。
三、发票开具的注意事项： 发票必须由公司财务负责开具；
四、发票填开时注意事项：
1、 书写规范、字迹干净整齐。
2、 开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具如品名规格、单位、数量、单价，严禁漏开、涂改。
3、 发票日期必须从小到大依次填写，不得出现跳开现象。
4、 当金额发生为整数时，大写金额后几位应填写“零”，不能填写成“另”“x”，或其它。对于未填写的大写金额单位应划上“”符号封顶小写金额前应填写封顶符号“￥”，若小写金额已经顶头则不必填写封顶符号。
5、 发票的作废，应整份返还财务，并在备注栏内注明“作废”字样。
6、 大写数字的正确填写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零。
7、 开票人，收款人必须填写全名。
8、 每月按财务通知结账后发票必须开具下月日期。
9、 严禁开具阴阳票。
10、 企业要求开具增值税发票的，业务人员要把企业的开票信息、商
品名称，数量，单价，金额等开具发票时需要的所有信息在填写清楚后提供给财务，财务据此开具增值税专用发票。
11、 当月所有业务必须开据发票，严禁打白条现象出现。
第十五章，成本核算的管理：
一、基本思路：库存商品成本核算有三部分组成：原材料，生产部门及质检部门人员工资及福利费，制造费用。原材料摊入成本按照“产成品”分类的计入，领用的材料用于那种商品生产的计入那种产品成本。工资及福利费、制造费用按照生产部门上报的生产工时的多少来分配生产成本。需要相关部门报送的报表见附表！
二、具体操作方法及流程如下：
1、生产部需要领用原材料时，应首先填写材料领用单（领料单需要经手人，所在部门负责人，库管，会计签字确认），领用单应该包括：领用部门，领用人，领用用途{这点非常重要，就是领用材料用于什么产成品的生产，财务将其作为成本核算非常重要的一部分}，数量，单价（系采购价），金额。领用单由库管负责填写，库房按照查原材料二级账后进行填写领用单，价格按照账本计算的全月一次加权平均价来填写。如果是当时采购当时领用的原材料，先有采购将供货商开具的发票同合同核对无误后，填写入库单据，并将入库单财务记账第三联连同发票到总经理签字后拿财务入账，财务入账后有库管根据入库单明细表登记原材料二级明细账，库管按入库单价填写领料单！
2、有“库管”负责统计本月生产车间领用原材料的种类/数量/单价/采购金额，如果有库存的价格应该是全月一次加权平均价填写，并在月底之前汇总交到财务，方便财务计算产品成本，原材料被生产车间领用后计入“生产成本-基本生产成本-直接材料”科目进行核算，并将其归集到所属产品明细账。
3、有“生产车间”负责统计当月生产的产成品种类/商品名称/数量以及半成品的种类/商品名称/数量/完工程度（就是达到完工产品的百分比是多少）。生产车间/质检部门人员的工资/福利费/职工教育经费等计入“制造费用-工资及福利费”科目进行核算，摊入“生产成本”，按照每一种产成品耗用工时多少的方法摊入生产成本，由生产部门负责统计并上报到财务部门，据核算要摊入到具体每种产成品中“制造费用”的多少，计入“库存商品”成本价中。
3中表述的方法摊4、生产用固定资产的折旧计入“制造费用”，按上述○
入产成品成本。
5、由财务据以计算当月成本！具体核算用表见附表-成本核算明细表。
第十六章，固定资产的管理及账务处理：
一、按照会计法的规定，入财务账的固定资产标准应该是使用3年以上，单位价值超过元的入财务账固定资产科目，其它购买的诸如购买办公桌﹑计算机桌﹑办公椅﹑文件柜等入办公用品入“管理费用--办公用品”由办公室做登记表备案备查，已经领用的领用登记表备查，并详细记录各个大件办公用品的相关责任人。
二、对于单位价值较小又用量大的办公用品{如：办公用纸，传真纸，签字笔，订书钉，订书机等等小的办公用品入“管理费用-办公用品”科目，有办公室负责日常领用登记表备查。对于符合上述固定资产标准的固定资产由财务负责建立固定资产明细账，办公室负责对固定资产分类管理，如发生固定资产增加、减少、报废、封存、要把各种办理手续齐全，并将各种手续交有财务，由财务据此进行固定资产、固定资产清理等账务的处理。
第十七章，附则：
一、 本规定由总经理、副总经理、公司财务负责解释，对不妥当之处有修
改的权利。
二、 本规定自发布之日起生效, 以前所发的有关财务规定如与本规章制度有
冲突之处时以本规章制度为准。
三、 本规定由总经理、副总经理监督执行，有争议时由总经理负责协调处理。
公司制度管理制度范文19
为保证本公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据《广告法》的规定，制定以下四项制度。
一、广告业务承接登记制度
公司对承接的广告业务应先指定专人负责登记，并根据广告的内容和广告客户提出的宣传要求，按照广告法第二十四条、第三十四条规定，收取以下广告证明。
1、营业执照以及其他生产、经营资格的证明文件；
2、质量检验机构对广告中有关商品质量内容出具的证明文件：
3、确认广告内容真实性的其他证明文件：
4、法律、行政法规规定的应当进行审查的广告，应提供广告审查机关批准文件。没有提交广告证明的，公司登记员须向广告客户索要。
二、广告业务审核制度
登记并收取了广告证明之后，由公司审查人员进行审查。根据《广告法》第二十七条规定，查验有关证明文件，核实广告内容，广告审查人员要把广告内容、广告证明和广告管理法规进行对照和全面审查。
广告审查的内容：
1、审查广告客户的主体资格是否合法。内容是否符合《广告法》第二十二条规定，广告客户是否真实合法的组织。
2、审查广告是否真实。
依据《广告法》第三条、第四条规定，应注意审查以下几个方面内容：
a。广告的语言文字要真实，画面表现也要真实，广告构思符合客观事实。
b。注意广告中有无虚构或隐瞒事实真相，夸大宣传。
c。广告内容不得使消费者产生误解，以致误导消费。
3、审查广告的合法性。注意广告内容和广告表现形式是否合法。
a。审查广告中有无广告管理法规规定禁止出现的内容，也就是广告中有无涉及到《广告法》第七条、第八条、第十四条、第十七条、第十九条、第三十二条等规定中禁止出现的情形。
b。审查广告宣传的表现形式是否合法，根据《广告法》第十三条规定，不得以新闻报导形式发布广告。
c。审查承揽的广告是否是规定禁止使用的媒介，是否违反《广告法》中第十八条规定。
d。审查广告是否违反其它法律、法规规定。在审查时，有疑问的，审查人员应主动向广告监督部门征求意见，了解有关规定。
e、审查人员审查后提出审查意见，交复查人员进行复查。
4、复查。
广告负责人或广告复审人员对广告和广告证明复查，确认手续齐全的，由负责人签字，并指定专人负责，向工商管理部门办理有关广告的审批手续后，方可投入制作。确认手续不全的交由审查人员通知广告客户补充提交证明或不予承接。
三、广告合同管理制度
1、广告合同管理人员应领会依法签订广告合同的意见
2、在签订广告合同中，必须做到认真细致，明确各方面的权利、义务。一方面是维护广告市场正常秩序的保证，另一方面也是保护当事人合法权益不受损害的必要措施。
3、广告合同管理人员必须认真做好如下广告合同的内容和种类：
内容：a、数量或质量；b、价款或酬金；c、履行的期限、地点、方式；d、违约责任；e、纠纷的解决方式
种类：a、广告发布业务合同；b、广告制作合同；c、广告市场调查合同；d、广告代理协议书。
四、广告档案管理制度
1、广告档案管理人员应有高度责任感，认真负责管理好广告档案
2、广告档案是广告活动当事人分类保存的广告样件及相关证明、文件和资料，广告档案管理人员应该管理好如下内容：a、设计、制作、代理、发布的广告样件；b、广告合同；c、承接登记记录；d、全部有关证明文件和有其有效复制件；e、广告审查员和审查意见；f、在条件许可下争取建立发布效果及反馈的记录；g、其他与该广告有关的文件资料。
3、定期档案检查、清点、归纳、妥善保管，方便查阅。
4、广告档案资料保存时间一般自广告最后发布之日起保存两年。
公司制度管理制度范文20
1、工作时间前台负责接待人员要坚守岗位、忠于职守。
2、人员来访要进行登记，前台负责接待人员先电话通知被访部门或个人，并由被访部门或个人引领来访人员方可入内。无明确被访对象的来访人员，原则上不予接待。特殊情况下，须报请办公室主任同意。未经许可，前台负责接待人员不得允许外来人员进入办公区域，如外来人员强行进入，前台负责接待人员须通知安全保卫人员对其进行强制限制。
3、公司所有级别的来访客人统一由办公室负责接待；员工个人来访客人由本人负责接待。
4、接待来访人员原则上须安排在公司接待室或会议室，非特殊情况不得将客人带进工作区。
5、员工携带大件物品进入或离开公司，前台接待人员须进行登记，注明携带人姓名、物品名称、进出时间、事由并由经办人签字，必要时须出具部门负责人签字的放行条。
6、公司员工坚持佩戴工作卡上班的制度。
7、公司及个人财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好，车辆停放时应采取必要的防盗措施。
8、最后一人离开办公房间时，须关门上锁并关闭各种电源，各办公房间一律不许自配钥匙，如因工作需要配置钥匙者须经办公室主任同意，由行政人员统一配置并进行领用登记，个人之间不得私自转交，离职时须交回钥匙。
9、前台负责接待人员下班时须与安全保卫人员进行交接，并做好交接记录，失职人员除须赔偿所造成的损失外，公司将视情节轻重予以处罚。
10、正常工作情况下，在晚五时三十分前除公司正门外，其它外门一律由责任部门上锁。五时三十分后安全保卫人员进行检查，发现漏锁除及时止锁外，进行登记，第二天及时报告有关领导，对责任人进行处罚。
11、安全保卫人员在每天下午五时三十分，对办公区域和厂房周围进行例行检查，及时关闭楼道、会议室、接待室、侧所等公共场所的灯光及其它设备的电源门窗。此后，每隔一个小时巡回检查一次。
12、安全保卫人员24小时值班，在值班时，如有急事需离开公司，须至少保证一人留守，离开者须保证通讯畅通，保证联系。
13、财务室、仓库等工作重地，闲杂人员一律不得入内。财务人员办理大宗现金业务，需派车辆押送。
14、一旦发生安全事故，当事人须保持冷静、及时采取相应措施进行处理，以防损失扩大，并在第一时间上报公司安全保卫工作人员、办公室主任。安全保卫人员及办公室主任有责任进行调查、取证、处理，如属重大安全事故，需速报公安机关备案侦破。
15、各部门和重点防范部位，须制订、落实本部门内的安全防范措施。
16、重点安全防范部位和区域，安装防盗报警装置。
公司制度管理制度范文21
加班工资是指实行计时工资的员工，在超出额定工作时间而计发的工资。加班工资的计算方法：单班（8小时）工资=（基本工资+职务工资+绩效工资+失业保证金）÷天；每小时工资=单班工资÷8。
具体规定：
1、加班在8小时之内，按小时计算加班工资。
2、加班8小时，按一个单班计算加班工资。
3、夜间加班，在晚12点以前的，按120%计算加班工资，超过晚12点以后的，按150%计算加班工资。
4、节假日加班，按200%计算加班工资。
5、因正常业务没有完成造成加班，不计加班工资。
6、中级以上管理人员加班，不计加班工资，因故请假，经领导批准的，不扣发基本工资和岗位工资。
7、计件工作岗位不计加班工资。
8、发生加班工资，必须填写《加班工资审批表》，并经主管领导批准后方可计算加班工资。
9、在实行计时工资员工的现行月工资中，含每周20元周六工资。
公司制度管理制度范文22
企业一般是从时期过度过来的，尤其是对于改革深化过程中的中国现在社会，这点表现的更加突出。时期多数是“以人为本”，完全站在人的角度，的英雄人物往往成为企业内部的“神”，是企业的定海神针，盲目的“造神”和“崇拜”，使得企业走的是“神”的路，“两个凡是”绝对是企业内部的座右铭和宪法，所以在这种状态下，企业内部所有的规章制度不过是为造神而服务，一旦制度影响了“神”，制度就要修订或。所以说，企业高层是企业内部规章制度无法执行的罪魁祸首绝对不是危言耸听。
企业要发展就必抛弃“神”的因素，必须通过正规化的企业运做来实现企业内部的团队效果，而不是哪个人的效果。企业是一个团队，团队必须依附于共同的价值观，企业也只有具有了这种共同价值观，才有可能基业常青，才有可能成为百年老店。规章制度为企业塑造这种共同价值观承担者主要的，所以企业高层必须正视这个问题，自己主动从“神龛”上走下来，否则再辉煌的企业也不过是昙花一现。
那么企业高层到底该如何做呢？建议如下：
首先，对于自己已经决定的事情自己必须坚决去执行，而不能够因为自己是高层，而为所欲为；企业员工所有的任务都来源于企业和任务，任务的变化无常只能使得员工不知所以然，没有固化的员工，更不知道该走向何方，结果只能象无头苍蝇一般乱撞，“做一天和尚撞一天钟”，企业根本不可能有方向。
其次，企业有规定的，必须按照规定执行；执行人对规定有意见的，也必须先执行，执行后提出个人意见；“法大于己”绝对不能够成为一种口头禅，也不能够仅仅说说而已，企业内部的所有规定是企业内部所有员工遵守的共同的价值观和纪律，是为企业的团队效率负责的，企业高层不能够通过利用特权为提高自己的效率而降低企业的团队效率。企业运做是向团队效率要利润的，而不是向哪一个人要利润，所以企业高层每时每刻都应该注重自己的一言一行，时刻做企业规章制度的榜样和守护神，企业高层也只有尊重了“法”，才能够更加赢得员工的尊重和威信。
第三，企业没有规定的，按照企业的文化和价值观，并以企业利益最大化为，先把事情做起来，然后再做汇报、建制度；任何企业都不是十全十美的，所以在任何时刻，企业都有可能出现这样或那样的矛盾和冲突，而这种矛盾和冲突发生的根源也往往是由于企业没有规章制度来约束，在这种情况下，企业高层必须通过树立企业文化来固化这种运做方式。企业没有规定，企业高层就必须树立一种“先做事，后承担”的做事原则，否则就变成了分不清，事情也没有做的尴尬局面。
最后，不管有没有制度约束，负责人对任务负责的同时，必须对结果负责；企业要发展就必须想顾客要利润，不管你如何，只要结果没有实现“假定”，任何人都必须受到相应的处罚，千万别遵循“功过相抵”的原则，因为这样只能丧失企业运做的积极性和忠诚度，最终使得“结果导向+业绩导向”无法实现。
企业高层是企业旗帜的挥动者，其一言一行都会在企业内部产生重要影响。为了自己，也为了企业的未来，请企业高层们时时刻刻检点自己的行为。员工把自己当成神并不可怕，如果你自己也把自己当成神，这就是最可怕的了。
公司制度管理制度范文23
为了加强内部管理，促使管理人员自我改进，自我完善，鼓励先进，鞭策后进，进而提高工作效率，提升工作业绩，现结合公司实际情况，制定本规定。
第一条诚实守信，务实高效，遵守公司的各项管理规定及制度，确保工作质量和工作效率。
第二条服从领导，听从指挥，及时办理领导交办的各项工作任务。
第三条管理人员在接受重要工作任务时，应签订相应承诺表，按《岗位职责》和各项工作任务的具体要求，保质、保量、按期完成，对上级与公司的声誉负责，实现自己的诺言。
第四条按时报送各类计划、报表、资料，保证内容数据真实详细。
第五条按时参加公司或部门召集的各类会议、培训、集体活动，因特殊情况不能参加的，按程序请假。
第六条各部门之间团结协作，需要其他部门配合工作的须出示工作联系函。
第七条承诺表见附件1，工作联系函见附件2。
第八条本规定自发布之日起执行。
第九条本规定未尽事宜，按公司有关规章制度执行。
公司制度管理制度范文24
第一章总则
第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理，保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量，特制定本制度。
第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。
第三条本制度适用于公司餐饮管理。
第二章食品卫生安全管理
第一节从业职工的资质要求
第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查，取得健康证方可上岗。
从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。
从业职工需每年进行一次健康体检，并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。
第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者，应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。
从业职工发现自己染病须及时报告，暂停工作。
第二节从业职工个人卫生管理
第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服，不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。
第七条制作食品前要用洗手液洗手，不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。
第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟，随地吐痰，严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。
第三节食品采购索证管理
第九条食品原料必须定点采购，采购定型包装食品时，必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容，要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。
第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品，不得采购“三无”食品和未经检验的食品。
第十一条每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
第四节食材管理
第十二条食品原材料要经过验收合格后才能入库。后勤应不定期抽查食材验收工作，并做好相关记录。见附件《食材出入库管理流程图》
第十三条仓库必须保持通风、干燥，做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放，距离墙壁、地面均在100mm以上，贴有原料采购时间、保质期等内容标签，并定期检查，领用遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时按程序作报废处理。
第十四条食材必须保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，仓库不得存放有毒、有害物品(如：杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。
第十五条仓库建立出入库台帐，做好出入库登记，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。
第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督，发现问题可通过口头、书面或电话等方式，向后勤保障中心反映。
第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料，不验收腐烂变质的原料，不加工腐烂变质的原料，不售卖腐烂变质的食品。
第五节食品加工管理
第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净，按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开，熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟，砧板每周必须用沸水消毒两次，每次30分钟。
第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用，不得放臵两天以上，发现变质立即丢弃处理，初加工要去掉老、黄叶;大米要多次淘洗直至白净，无砂粒才能进蒸柜;瓜果要去皮、洗净。
第二十条食品原料严格实行生与熟分开。成品与半成品分开。食品与杂物分开。食品与药物分开。
第二十一条食堂工作流程必须合理，各工序必须严格按照加工规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染，符合卫生标准。
第二十二条经常保持生产环境整洁，工作前后必须清扫，不得堆放杂物、垃圾。废弃物、泔水应有密闭容品存放，当天清理完毕。
第六节食品品尝留样
第二十三条食堂每餐销售的主副食品必须留样，留样工作由轮值厨师和食堂主管具体负责。若发生疑似食物中毒等情况时，可及时提供样品。
第二十四条食品留样必须臵入独立干燥密闭的容器，注明日期和加工人员姓名与菜名，放入干净的保鲜柜或冷冻柜，并与其它物品分隔开。
第二十五条食品留样时间为24小时，24小时后由食堂主管处理。并做好记录。严禁任何人私自更换或处理样品。
第二十六条食品出售前必须安排专人进行质量检查和品尝，并签字确认，严禁问题食品售出。
第七节餐具管理
第二十七条餐饮具必须严格实行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁制度，做到清洗、冲刷、消毒、保洁四过关。
第二十八条定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，并做好相关记录。
第二十九条接触直接入口食品的用具使用前应洗净并消毒餐具等必须做到使用一次，清洗消毒一次。不得重复使用一次性餐饮具。
第三十条已消毒和未消毒的'餐具应分开存放，保洁柜内不得存放其他物品，并对存放柜定期进行清洗消毒。
第八节冰箱冰柜管理
第三十一条冰柜、冰箱确定专人管理，定期清洗冰箱雪柜，每周两次对冰箱雪柜大清洁，天天两次小清理，并做好记录，保证清洁卫生。
第三十二条食材贮存要做到生熟食品、半成品分层分开存放、分类存放，摆放整齐，并设
