内部处理意见范文1
市纪委：
经查20xx年6月30日和妻子林海燕生下一胎男孩，属非农户，已领取准生证，但是在20xx年3月12日邵晓军与妻子林海燕在没有准生证的情况下，在婺源县人民医院生下第二胎女孩。
根据《中国_纪律处分条例》第二百六十六条之规定，经20xx年12月15日新岗山镇党委会讨论决定，建议给予邵晓军同志开除党籍处分。
当否，请审批。
20xx年12月15日
内部处理意见范文2
1、借支礼品卡时间较长，截至xx年xx月xx日，借支礼品卡如下……
2、有效期问题……
3、礼品卡注明一次消费，但实际中存在分次消费或变相分次消费(换卡)的现象……
4、面值、有效日期标注不规范，有的用电脑打印纸条粘贴在卡上，有的在卡上直接圆珠笔或碳素笔书写，有损害于一个知名品牌的形象。
审计意见：规范礼品卡及消费的管理，面值、有效日期标注直接印刷在卡上或统一用电脑打印纸条打印;礼品卡有效期问题严格按卡面上标注执行，个别卡超期一律到总公司核验后处理或折价后换卡消费，分公司无权接受自行处理;如同有效期一样，在维护公司形象及严肃性前提下，严格按礼品卡标注使用;除特殊情况经总公司财务部长批准外不准借出，对私自借出的一律按面值追究分公司经理及会计各50%的责任。本次审计查出的借卡，请及时与有关部门联系，尽快进行财务帐务或收款处理。
内部处理意见范文3
经过审计评论，可以看出，我单位在货币资金的财务管理方面具有以下几点比较突出：
制度建设比较健全。与xxx下发的《财务内部控制评价指标标准》对
比，我单位的货币资金制度的建设具有很强的实用性和科学性。
内部控制体系比较完整。对财务人员额配备比较科学合理，不相容岗位的财务人员是实现了分离。
会计人员在指责范围内基本能按制度规定程序办理资金收支业务。做到钱帐分管、财务印鉴分别保管。
审计中还发现了一些问题，但这些问题极少是因为财务制度没有涵盖，或者是财务人员对业务不了解所致，有很多问题只要认真对待是完全可以避免的。在现场审计工程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并随即提出整改建议，被审单位充分重视，这些问题正在积极整改过程中。
内部处理意见范文4
审计结果
盘点库存现金与账面现金不符
11月10日公司库存现金实际清点金额为XX元，当日会计账面金额为XX元。经查有三笔业务是出纳已付款会计未做凭证记账，共计XX元，这是由于会计人员出差，其中，交办公电话费借款200元、两笔职工报销费用XX元。除去以上三笔业务外，还有元账款不能说明原因。
银行存款余额调节表编制不正确。
通过对公司20xx年6月到11月银行对账单和银行日记帐进行的核对，发现这几个月份的银行余额调节表编制不准确。原因是调节表上部分所列未达帐项不是未达账项，已经记账。另外银行余额调节表没有按章有关规定进行有效复核。
未及时收取银行回单，并依据回单做凭证。经抽查发现20xx年7月20日一笔款项的银行付款凭证没有银行汇款回单等附件。另外发现存在制作会计凭
证日期前、银行回单日期在后，这一时间上的逻辑错误。
票据的登记不及时、不完整。
银行汇票登记簿没有及时登记，会计记账面应收票据金额为XX万元，出纳银行汇票登记簿金额为XX万元，有三张合计金额为XX万元的银行汇票没及时记录。另外发现空白支票、发票未登记、作废支票没有按照时间顺序号登记。
其它问题
收款凭证有个别未履行签字手续，并且部分附件没有及时盖章收讫、付讫章。
审计建议
关于库存现金
加强现金收支业务的管理，做到账款相符。认真执行日清日结的现金管理制度，每天应于下班前将库存的现金跟日记账进行核对以便发现为题及时改正。
会计人员遇出差等特殊情况时，对收款的业务处理：大额现金由出纳会同交款人一同将款项存入银行，小额现金收款时由出纳填写一份收款证明交给交款人保存，收款证明应有交款内容、金额、日期、交款人签字等内容，等会计制作凭证后再交由交款人在会计凭证上履行签字手续，同时出纳回收收款证明销毁。
对付款的业务处理：原则上款及人员出差出纳不允许办理费用报销的现金支出业务，对急需支出的现金业务以办理借款为宜。
关于银行余额调节表
按照《银行账户管理实施细则》规定，每月月初，财务部应对出纳员经营的银行业务进行检查，编制银行余额调节表，是银行账面余额与银行对账单调节表相符。调节后不符应查找原因，及时处理，保证资金的安全。银行余额调节表的编制、复核分别由两人承担。真正履行银行存款余额调节表的复核程序。发现问题及时向财务主管汇报。
关于银行回单
积极收取银行回单，保管好各种原始单据，按照规定程序做好单据的传递、记录。
关于票据管理
有关人员需加强票据管理，及时登记取得、使用的各类票据。
关于收款凭证
严格履行收款人的签字程序，保障交款金额的真实性。
关于设备购置处理
按照公司的《物资采购管理制度》的规定，物资采购小组负责2万元以上的单台设备和一次采购1万元以上材料的审批，物资管理部负责物资采购的审查实施工作。《设备管理制度》规定，设备处置保费需要向上一级主管部门审批。经询问这两笔设备入账，均是口头请示的公司安全生产管理部门。类似的情况建议补办有关审批手续。
内部处理意见范文5
关于abc分公司的审计报告
abc集团内审字[200x]第0xx号
我们于200x年xx月xx日至xx月xx日对abc分公司进行了审计。abc分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及xx管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基础上认真进行自查、完善、整改，后续审计中再发现此类问题按abc规定及本次审计意见进行处罚。
abc分公司的基本情况……
审计中发现的问题及审计意见
内部处理意见范文6
xx学院关于刘xx违纪的处分决定
院内各单位：
刘xx，女，xx学院国际经济与贸易专业学生，学号xxxx。
4月12日，刘xx盗走同寝室一位同学的招商银行信用卡，并于当天和5月18日持卡到xxx手机城、xxxx百货商厦苏果超市等地进行消费，金额达3660元，经校保卫处调查，确定了刘xx的盗窃事实，刘xx本人也衬此事供认不讳。
刘xx的行为违反了校纪校规，在学院造成了不良影响，鉴于事发后刘xx认错态度良好，并及时退赔，现根据《xx大学xx学院学生纪律处分办法（试行）》第二十一条第一款之规定决定：
给予刘xx记过处分。
如本人对处分决定有异议，可于接到本处分决定后第二日起五个工作日内依据《xx大学xx学院学生校内申诉处理办法（试行）》的相关规定向学生申诉处理委员会提出申诉。
内部处理意见范文7
该部对本次审计工作比较重视，能提供审计所需的资料使审计工作得以顺利进行，基于审计所发现的问题无太大异议。但落实工作并非一个部门所能解决的，因此，下一步的工作是重在落实，边工作边改进。
审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日
审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性
审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。
审计意见：
1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;
2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;
3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;
4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;
5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;
6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失;
本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。
内部处理意见范文8
1.职工借款随意性，借款金额大期限长，有的借款理由不充分，甚至有的旧账不结又填新账，截至审计日借款金额情况……。借款超三月的有……借款超一年的有……
审计意见：对超三月的借款一律无条件收回，收不回来的分公司经理、会计按4：6承担责任。以后不准出现超三月的借款，不准出现业务理由以外的借款，职工辞职要清理，否则分公司经理、会计按4：6承担责任，并从借款之日起按月1%的利率计算利息并按借款额的20%处以罚金。
金存在不能及时上缴公司账户的现象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上缴，时间长达近xx个月。
审计意见：严格财务控制制度，对不执行财务规定的分公司经理、会计各承担违规金额25%的处罚。
内部处理意见范文9
通过本次审计实施我对企业内部审计工作有了更深层次的了解，为今后开展审计工作打下了坚实的基础。随着企业规模的不断扩大与业务量的增加，审计工作越来越重要。
内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。
但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号XX审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是abc集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。
内部处理意见范文10
东分署，各直属海关、院校：
王××，男，xxx年11月出生，汉族，高中文化，xxx年12月参加工作，xxx年5月入党，现任_××服务中心主任、××服务局局长。xxx年元月初和xxx年年初在两次办理总署×x700万元资金存款中，严重失职，以致被诈骗500万元人民币。
王××作为主管××财务工作的部门领导，对巨额存款不严格审查、把关和跟踪管理，发现问题后，不及时向领导报告和采取积极措施加以制止纠正，给国家造成重大经济损失，对此负有主要领导责任。为严肃纪律，教育本人，依据《国家公务员暂行条例》第七章第三十一条、三十二条规定，署党组决定，给予王××撤销××服务中心主任、××服务局局长职务的处分。
内部处理意见范文11
计量科驻新选站原站长单永文，计量员张秋玉、秦奎英，在20xx年驻新选厂负责煤泥洗矸销售计量监督工作期间，组织纪律性松懈，工作责任心差，不能严格遵守计量监督工作守则，造成了严重的煤泥跑量事故，给集团公司造成了较大的经济损失，给选煤处工作造成了不良影响。
鉴于该事件的严重性，为教育违纪人员，警示工作责任心不强的同志，提高全员工作积极性。本着冶病救人的原则，经选煤处领导研究决定，给予有关人员以下处理：
1、单永文身为计量站长，能以身作则，干好本职工作。无视组织纪律，违反计量监督工作守则，对造成煤泥跑量事故，负主要责任。即日起免去站长职务，罚款三千元，调离计量工作岗位，停职反省后，再另行安排。
2、张秋玉、秦奎英身为计量监督人员，不能严守计量监督工作守则，工作期间严重失职造成煤泥跑量，丧失了计量监督的应有作用，对该事故的发生，负有不可推卸的责任。从即日起调离计量工作岗位，罚款贰仟元，待停职反省后另行安排。
3、计量科科长尹士坤，对该事故负有管理不善、严重失查的责任，给予严重警告处分，以观后效。
希望选煤处全体同志引以为戒，从该事故中吸取教训，提高工作责任心，努力工作，坚决杜绝此类事故的发生，如再有因工作责任心差给集团公司造成经济损失，给选煤处工作造成不良影响者，从重处罚。
xxx公司
x年x月x日
内部处理意见范文12
(一)、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;
主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。
建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供。生产部门是产品的制造者，生产计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货;
主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。
建议：(1)重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部;有变化有BOM清单的，还应先送研发部门审核，就变化部份附送明细清单，如涉及BOM清单变化的应加注变化并附减除物料明细，由研发部门专 门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行，制定时限要求;
(2)规范计划编号，便于查核;
(3)BOM清单要相对稳定，如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控部等相关部门协调一致;
主要问题3：时间缺乏弹性，不易调整采购策略。
建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，正确指导各环节的工作行为。让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷。
主要问题4：需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字;
建议：完善审批程序。规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续;
主要问题5：有部分非生产物品采购，如购置礼品、万年历等;
建议：非生产物品采购是否可直接由执行部门经办，减少采购员工作量;
审计结论：亟待完善。作为实施采购行为的基本环节，不明确的行为依据将直接导致以后各环节的混乱，易造成责任划分不清，不能有效完成采购任务，影响采购效率、效果，是目前亟待完善的一项基础工作。本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门，应设计一份流程清晰，责任、标的物明确的计划程序表。
(二)、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;
主要问题1：欠料单6月份之前不够规范，6月份后欠料单有所改进但归集工作未完善。
建议：作为计划制作的重要依据应按序整理归档，形成历史资料，提炼客观合理的数据，合理计划安全采购量。
主要问题2：采购计划制定与需求申请日时距较大，压缩了采购实施至物料到货日时间，不利于物料信息的搜集及制定采购策略，进而压缩生产制造周期，延迟交货期，会导致质量上向供应商让步，加大成本。计划成为形式。
建议：减少审批程序提早采购反应的第一时间，提高时效。制定科学的采购周期，综合评定出一个合理的产品生产周期，使需求部门在制定需求计划时能心中有数。
主要问题3：由于公司产品的特殊性，计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也是物料采购行为实施时，实施也可能提前。未体现计划与实际的差异。计划书未明确所含需求计划的计划号，未标示计划价。计划未做分类，不能区分是生产用料计划、研发用料计划、维修用料计划。在抽查下料单未见CCD镜头、视频彩打等物料，但计划有做，经了解部份物料是由研发自行报购，故无下采购单。计划变得无实质意义。
建议：计划制定应完善所含内容，建立与实际差异项目，原因说明，计划价等，加强计划的准确度和指导作用。计划制定要分类别，避免领用时产生冲突。计划编制要有实质性。
主要问题4：下料单的性质似合同，但又不俱备合同要素要求。单据未按时序整理归档，部份单据未标示价格(出于供应商业务员的要求)不便于财务成本核算。
建议：下料单对外涉及供应商，要求能达到防止纠纷风险。对内涉及仓管、财务部门，要求能满足使用人使用。按时序归档按计划类别分月装订成册。
审计结论：计划的适时性不够，应及早计划。计划的准确度和指导作用有待加强，应及时对比计划与实际的差异，说明原因，标示计划价格。分类不够明确。下料单尚待完善，便于使用。
(三)、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;
主要问题1：采购员市场信息搜集不够，日常工作大多为下单后的，市场价格信息调查工作比重少。价格信息获取手段单一，多为供应商传真报价基础上讨价还价。
建议：应加强基础信息工作，做到货比三家，寻找价优、质高、诚信的供应商。
主要问题2：供应商等级评定工作管理薄落，缺少第三方的参与。
建议：建立并完善供应商管理工作，增加定价透明度。
主要问题3：部份物料对供应商的依赖性太强，自我研发设计不稳定，品管与供应商的质量标准不够协调，将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平。
建议：设计稳定成熟的产品，明确质量要求并在采购时同步送达供应商，降低不良品率。
审计结论：目前主要物料来源多为长期供应商，价格水平逐年也有一定的下浮，但仍为制约计划采购的瓶颈，物料成本、质量直接关系到公司效益，因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。
(四)、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。
1、仓库管理
主要问题1：仓库条件较差，影响物料保管。
建议：对仓库的存储做适当修缮
主要问题2：物料未区别管理，即价值高的物料与价值低的物料混合存放，未作重点管理。
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建议：区别价值高低，分类重点管理。
主要问题3：据调查存货积压量大。
建议：根据可利用程度适当处理。
主要问题4：季度盘点无会计人员监盘，仓管员只负责盘点自管项目。
建议：建立监盘制度，交叉盘点，对盘点结果要签字确认。
审计结论：总体管理较为完善，基础工作和业务处理情况良好，应建立监盘制度。
2、原材料仓入库管理
主要问题1：存1抽样发现执行后无品管确认合格数。
建议：增加对二次入库物料的品管检验。
审计结论：
1、大件、大批量且产品稳定的采购基本上都能及时到位，入库率较高。但小件、小批量产品不成熟的在执行过程中问题较多，采购成本相对较高，部门间协调困难。
2、物料接收至入库过程中涉及采购员、品管员、仓管员合作与分工的安排，相互影响，单据较多必定影响工作效率。建议设计出能相互通用的信息表。
3、原材料仓出库管理
主要问题1：基于目前的采购计划而购入的物料领用主要以生产为主，领用完全按BOM单发放，其他部门领用可能有时会产生冲突。另外小件、价值低的物料领用程序不变，报批成本可能会大于物料成本。
建议：物料领用适当考虑一定的弹性，不能固化。
主要问题2：物料、工具用具存在白条借用，登记借用的情况，手续不规范，有的物料借用时间较长未补办理出库领用手续。 建议：根据领用情况，按时间长短设定是否应补办出库手续，加强管理，利于正确核算成本，及时挂账。
审计结论：出仓管理存在一定的问题，应采取针对性的措施加以改进。
4、成品仓管理
主要问题1：入库经检验合格后，录入电脑、手工账前需填制“成品缴库单、入库单”，2份单据实质内容相同，只是使用部门有增减，增加了仓管员工作量。
建议：在不影响使用前提下2份单据应合而为一“入库单”，增加联数，一单多用提高效率。
主要问题2：审批单与出库单实质内容相同，只是审批单体现授权，出库单体现实际出库。
建议：设计出库单时增加审批人签字，再增加一栏实出数。
主要问题3：抽样发现T(产品入库时间)>T(需求计划要求交货时间)，相对滞后，可能会导致供货不及时。
建议：需综合分析原因。是产品制作周期未能压缩，还是需求交货期不合理的问题。
审计结论：1、入库、出库管理规范，经抽查账实相符，账账相符，单据填制影响工作效率，应尽量简化，提高效率。
2、产品基本能满足供货，部份批次的生产压缩了正常的供应商生产、采购、生产、品管、研发等其他时间。有时缺乏质量、成本因素的考虑。
3、要给营销需求部门传递正常的产品供应周期时间，合理计划需求，不至于两头忙的境地。
内部处理意见范文13
XX镇学习实践活动领导组：
为了扎实开展学习实践活动分析检查阶段的各项工作，以求取得实效，根据《XX村深入学习实践科学发展观活动实施方案》和镇学习实践活动领导组统一要求，经研究决定召开专题组织生活会，现就有关事项请示如下：
1、时间：20xx年8月28日上午
2、地点：村会议室
3、参加人员：镇学习实践活动指导组领导、村两委班子成员
4、会议内容：两委班子成员就通过调查走访，征求意见，对所发现的问题，结合自己分管的工作，就如何实现“以深入学习实践科学发展观活动为动力，促进莹山村各项事业全面、协调、可持续发展”这一活动主题作发言。
妥否，请 批 示
20xx年7月21日
内部处理意见范文14
关于给予×××同志行政处分的决定
________:
__________________________________________________(被处分人姓名、性别、年龄、工作单位及职务)在_____________________________________________________________________________，违反了_________________________________________________________________。
依照《_土地管理法》第七十条、第七十二条和《_土地管理法实施条例》第三十三条以及_______________________的规定，决定给予______同志_______________________________的处分。
内部处理意见范文15
公司处理意见范文1
各部(室)、__物管中心、各小区管理处：
__物管中心__苑管理处负责人__，于今年6月购买__苑7幢一楼两间车库，装修时违反规定，擅自改变使用功能，拟改造成商业铺面，经物业公司有关部门干预和制止，仍一意孤行。__身为物业小区管理处负责人，不但没有模范遵守公司物业管理的相关规定，反而只顾及个人的利益坚持错误，给公司造成了极为严重的负面影响。
为严肃纪律，教育全体员工，经公司经理室研究决定：给予同志开除处理的决定，并责成__自行拆除违规装修，恢复原设计的使用功能。
特此通报。
公司处理意见范文2
公司各单位：
__部__班员工同志，在__项目部工作期间，于_年_月_日下午至_日_天时间内未经请假不知去向。其行为严重违反了公司规章制度，并给公司的工作和日常管理造成了不良影响。事后，经教育该同志有悔改表现。根据《__综合管理考核办法》有关条款规定，经20_年1月4日公司办公会研究决定，作出以下处理意见：扣除同志一个月奖金;延期三个月转正。
希望公司全体员工引以为戒，严格遵守公司各项规章制度，做有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。
公司处理意见范文3
___，男，汉族，____年出生，____年_月_日进入公司，现为保安部员工。
该员工加入公司半年有余，多次参加公司组织的各类会议及学习培训，仍然不认同公司理念。日常工作中对任务分配有诸多抱怨，牢骚满腹，嚣张跋扈;在公司团队间设置部门墙，相互攀比，影射公司制度及决策，破坏团结;煽动同事怠工，扰乱工作秩序。经公司领导多次面谈规劝，仍屡教不改。
___年_月__日保安部周例会期间，员工___无视会议纪律，顶撞领导，无理取闹，经领导和同事多次劝阻仍无收敛，扰乱公司正常会议秩序，造成恶劣影响。
为严打歪风邪气，经公司研究决定：从20__年2月22日起与其解除劳动关系。
望公司各部门员工引以为戒，文明工作风气，团结同事，加强团队建设，树立物业公司良好的正面形象。
内部处理意见范文16
公司的企业文化一直坚持以人文本的核心价值观，我们给团队明确做人、做事的原则和标准，一切损害团队利益，破坏团队氛围的人我们坚决清理出我们的`团队。
xxx店员工xxx利用公司资源，谋取自己私利，侵吞租赁服务费，该行为严重地违犯了北京公司运营管理制度，城南公司管理团队研究决定：开除xxx，并扣除当月全部工资和绩效。同时彩xxx人员疏于管理，营业经理xx负有不可推卸的责任，在此对其提出严重警告批评。管理是有情的，制度是绝情的，更是铁一般的，它就是我们企业的红线，谁接近它同样是严惩不贷。此后，发现一例处理一例，态度较差，情节严重者，直接提交公安机关处理。望城南所有人员以此为戒。
企业的发展离不开我们每一个的努力和维护，同时城南所有严格遵守公司各项管理制度，树立高度的责任感，对于有损害我们企业利益、破坏我们企业氛围行为的人积极举报和揭发，我们将严惩不怠!
另：1.近期公司将加大对整个资源的梳理、检查力度，若出现资源不录入、违反操作流程、利用公司资源肥个人私利者严惩不贷;
2.现连锁店有成交的单子，无论是买卖，还是租赁、代办贷款，必须及时录入内网，服务费24小时必须存入公司李乐指定银行帐号，若发现存在以上情况者，将重罚，责任人各营业经理!!
北京xxxxx网络有限公司
xxxx年五月二十五日
内部处理意见范文17
市政府：
我公司承建的工程现已开工，进展顺利。宜都市人民政府向投资人提供了(回购)担保，回购资金由国通公司筹集。根据现场开挖查看，石方所占比例大幅上升，工程建设直接费用随之加大，增大了我公司资金压力。
按照合同约定和招标答疑纪要内容，政府应向投资人提供支付(回购)担保。现根据工程实际情况，为融入充足的工程施工资金，能够顺利的完成该项目建设，请求宜都市财政局向投资人提供支付(回购)担保函，特请示市政府协调解决。
妥否，请批复!
X年XX月XX日
内部处理意见范文18
一是格式要规范。
内部审计报告格式必须规范，符合公文写作基本规定，主要内容应按照规定的格式及相关要求编制，做到要素齐全，特别是不得遗漏审计发现的重大问题。
二是内容要客观。
实事求是、无偏见、不失真，是内部审计报告最起码的质量要求。
审计报告所述内容，必须以客观事实为依据，有由于审计人员个人好恶而存在偏见、主要以负面为主的审计报告，通常难以让被审计单位接受，不利于审计工作的开展。
对被审计单位的工作亮点，审计组应归纳提炼给予肯定。
当然，对审计发现的问题，更要揭示其真相，分析其原因。
三是表述要清晰。
内部审计报告应当符合逻辑且易于理解，力求语言简洁明了、观点清楚，能完整地表达审计结果即可，防止空泛的议论，避免内容冗长。
要尽量避免使用不必要的专业术语，对报告阅读对象可能不明了的术语应作适当标记。
四是重点要突出。
不同类型的报告内容应有侧重。
如任期经济责任审计报告要重点突出对高管人员履职情况的评价。
经营成果真实性审计报告则侧重于对被审计单位经营管理的效率性、效果性和经济性的评价。
五是建议要可行。
帮助被审计单位有效改进不足、促进管理规范，是内部审计工作的最根本目的。
因此，提出的审计建议要有可操作性，重点突出、有针对性、可操作性的审计建议，才能真正得到落实，而过于原则化、笼统化的建议，以及“万处皆可用”的建议，既无助于后续整改，又加大了审计报告的篇幅，降低了审计报告质量，更给人工作不踏实、作风漂浮的感觉。
六是时间要及时。
审计报告要按照既定的审计计划及规定时间撰写、编制发出，既能提高决策的及时性、有效性，更便于被审计单位及时落实整改。
内部处理意见范文19
关于对公司工作服订制问题作如下分析报告：
一、公司行政人员现有人数65人：其中行政部27人、财务部11人、销售部17人、技术部10人。
二、服装订制
方案一、职业西服，按现有人数订制夏装和冬装，平均每套预算为400元左右，65人*元*2套(夏、冬)=元/年。方案二、职业西服+厂服，主管以上级别、市场部人员以及前台接待着职业西服，普通行政人员着厂服，预算价：35*人(主管以上级别、市场部人员)*元*2套=元;30人*80*2=元;总计元。
三、方案一、二，都是在人员配置没有满编的预算，人员满编预算金额递增。
四、采购建议以本土服装供应或者制造商上为主，快捷、上门量制数据相对准确。
五、服装管理办法见附件。
妥否?请批示!
二OXX年三月二日
内部处理意见范文20
日期：xx年10月26日
接受者：公司总经理 ***
引言：
经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务
管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统
等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9
月30日。
审计范围和目标：
本次审计的期间范围涉及计划物控部从xx年1月1日至xx年月9
月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。
简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：
1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;
2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;
3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;
4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。 对回复的期盼：
该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们
希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。
公司审计部
审计组长：***
审计小组成员：***
(以上部分是便于总经理简要阅读)
内部处理意见范文21
公司对违纪的员工处理意见的一般格式是什么？
公司员工违纪处分：
一、处理原则：
1、本制度要贯彻以协调教育为主的原则，对违纪员工的处理要做耐心、细致的思睁芦想工作，努力提高他们的思想道德水平和认真遵守公司管理规章制度的自觉性，并要加强对全体员工的纪律教育。
2、给予违纪员工的纪律处分要本着认真调查研究，实事求是，慎重恰当的原则，认真听取有关方面的意见。对态度恶劣、屡教不改者，加重处理。
3、一般违纪事件可由事发部门进行协调解决；车间内无法协调的上报管理部进行处理；事态严重的由管理部报警，交予司法部门处理。
二、员工违反公司管理规章制度，根据具体情况给予下列之一的处分：
1、部门内部协调处理
2、公司通告批评并罚款
3、撤职
4、开除
5、移交司法机关
扩展资料：
要给予违纪员工尤其是一般违纪的员工申辩解释的权利和渠道，鼓励和帮助员工改正错误。一是让员工拥有自我辩解的权利，在平等平和的对话中，即使解除劳动合同关系，也能减少对立和对簿公堂的几率;二是给予员工自我救赎的机会，充分利用员工晋升和加薪的心理，提供一个限期改正的方案，并对其行为表现进行跟进了解和各种提示。
最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》第13条规定：“因用人单位做出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负举证责任。”
因此，企业作出解除劳动关系等对员工有重大影响的处理决定，保全和收集证据至为重要。证据的收集要及时，应当第一时间搜集固定证据。照片、录音、录像、记录证言、当事人的事件说明或者检讨书等等，这些都应当在员工违纪行为发生后第一时间搜集固定。 证据的收集要全面，通常可以证明员工违纪行为的证据主要有：
(1)违纪员工的“检讨书”、“申辩书”、违纪情况说明等等;
(2)有违纪员工本人签字的违纪记录;
(3)其他员工及知情者的证明;
(4)有关物证;
(5)有关书证及视听资料;
(6)政府有关部门的处理意见、处理记录及证明等。
司法实践中，有违纪员工签字的.书面材料往往是劳动争议仲裁委员会和法院乐于采纳的最有力的证据。
内部处理意见范文22
瑞安市人民政府：
湖岭镇繁华路(含下者村、繁湖居委会、大同村)西侧房屋由于历史原因均靠山而建，长期以来已经多次出现滑坡塌方，并造成人员伤害和财产损失，其中37间民房(其中金秀龙1间漏登)已经被列入温州市“万户避险移民安置工程”，属危害程度较大的地质灾害危险区。为了消除这个灾害隐患，我镇决定将上述区域内的民房进行搬迁避让，特请示如下：
1.组织相关部门对繁华路西侧房屋进行评估确认，将其纳入地质灾害区域统一进行搬迁避让;
2.对搬迁避让的房屋以自然间为单位进行安置;
3.搬迁避让后，对该地质灾害点的边坡进行统一治理;
4.对搬迁避让的用地指标予以大力支持。
以上请示妥否，请示复
内部处理意见范文23
1、年初对企业第7年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属部门的考核提供了依据。
2、今年于9月对企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，针对三季度审核中发现的企业存在的具体问题，向公司财务部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对部门下发了整改通知，财务部也作了相应调整，对部门的'会计核算和财务管理进行规范。
3、合同签订与履行情况审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及购销合同的收付款情况进行了重点审查，发现了企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别公司主管部门提出了改进意见和建议，公司据此下发了整改通知，对公司的合同管理进行规范。
内部处理意见范文24
撤职处分的决定
广东分署，各直属海关、院校：
王××，男，1963年11月出生，汉族，高中文化，1985年12月参加工作，1990年5月入党，现任_××服务中心主任、××服务局局长。1995年元月初和年初在两次办理总署×x700万元资金存款中，严重失职，以致被诈骗500万元人民币。
王××作为主管××财务工作的部门领导，对巨额存款不严格审查、把关和跟踪管理，发现问题后，不及时向领导报告和采取用心措施加以制止纠正，给国家造成重大经济损失，对此负有主要领导职责。为严肃纪律，教育本人，依据《国家公务员暂行条例》第七章第三十一条、三十二条规定，署党组决定，给予王××撤销××服务中心主任、××服务局局长职务的处分。
内部处理意见范文25
审计单位：沧州XX有限公司财务部
审计对象：20xx年6月至12月期间货币资金的审计
审计时间：20xx年3月1日到20xx年3月20日
审计依据：财政《会计法》、《内部控制规范——基本规范》、《公司财务管理制度等》有关规定。
审计目的：监督企业遵守货币资金管理制度和计算制度，放缓违规风险；防止舞弊，保护货币资金安全完整。
审计重点：审查《货币资金内部控制制度》、《货币资金管理实施细则》、《票据管理实施细则》、《银行账户管理实施细则》制度的遵循情况。对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况。
审计程序和方法：
对货币资金的内部控制主要内容遵循情况进行答卷测试。审查既定的内部控制措施是否健全并得到有效执行；同被审计单位主管会计人员盘点库存现金、票据，编制有关盘点表；检查“银行存款余额调节表”编制情况以及未达帐项的真实性；抽查部分会计资料、文件，并采取监盘、观察、计算、分析性复合、询问等审计方法，审查会计记录及货币资金业务的处理流程是否按照相关制度执行。
内部处理意见范文26
内审报告编写应当包括以下要素：
(1)审计概况
(2)审计依据
(3)审计结论
(4)审计决定及审计建议
我们在撰写内部审计报告时，一定要做到要素齐全，这是最基本的要求，在此基础上，要注意用词和表述，尽量使用定性、定量词汇，判断和反映客观事实，切忌使用模棱两可的文字和夸张的语言。
同时，尽量减少日常口语，采用专业术语，清楚准确的陈述事实，使内审报告的使用者充分明白，精准理解。
内部处理意见范文27
1、业务员借货现象普遍存在，数量之大日期之长令人费解。截至审计日借出存货xx件，折算成金额xx元，为库存金额的xx%。
时间超三月的有xx件，折算金额xx元，其中超一年的有xx件套，折算金额xx元。而且有些业务员已离职，如xx借货xx件折算金额为xx元，已于去年辞职。
审计意见：现有不超一月无损的借货加强催收力度尽快收回;超一月及损坏的借货落实责任人按售价的7折收回现金，没有责任人的分公司经理(或原经理)、会计、保管人员按3：3：4的比例扣款。通过本次清理以后，以后借货理由要充分，分公司经理要审批，分公司会计随时监督，不准出现一个月以上借货，职工辞职要清理借货。否则分公司经理会计保管人员分别按零售价承担3：3：4的责任。
2、存货盘点账实不符严重
存货盘点的目的在于查找错误指出问题，以便管理控制的改进与提高。根据重要性原则，考虑成本效益，本次审计差错的定义为：只要同种类成品，实盘与账面不符即为账实不符，核对中并不进行合并调整。具体的财务操作必须根据本次审计盘点情况另行仔细盘点，该合并的合并，该调整的进行调整。
(1)盘点对账具体情况
按总数种类差错相抵后计算的差错率为xx%。
账实核对不符情况:
盈亏绝
对值合计
(2)我们通过调查了解、分析具体原因如下……
3、按库龄分析
根据最后一次进货测算，超3个月的库存，占全部库存的xx%;超6个月的库存，占全部库存的xx%;超1年的库存，占全部库存的xx%。超龄库存不但每年耗费较大的资金成本，更重要的是已成为困扰资金周转的桎梏。
库龄种类明细：
品种合计
1X3月3X6月6X12月1X2年2X3年3年上
分析原因……
4、按存货结构周转情况分析，全部xx存货去年同期销售xx件，今年上半年的销量为xx件，abc分公司库存xx件，测算需xx个月销完。
审计意见：在以上盘点的基础上，对现有库存进行库龄的统一排查，在查清库龄的基础上，完善财务软件或xx系统对存货的实时监控，为公司库存管理、经营决策提供信息。同时为盘活库存，加强资金流转，节约财务费用，缓解公司资金紧张的压力，请公司决策层针对公司库存目前的库龄、销售前景预测情况，在消化调整库存结构的基础上，制定有效的清仓利库管理制度，并作为一个长期的策略贯彻下去。
内部处理意见范文28
××省农资公司关于对张××违纪行为的处理决定
××字〔××××〕×号
××××：
张××，男，××岁，党员，19××年参加工作，现为××仓库保管员。一九九×年二月十五日夜，张××在值夜班时违反工作制度，酒后吸烟，熟睡后酿成火灾，直接造成货物损失价值达一万余元，使国家财产遭受了重大损失。
张××身为公司员工，对公司规章制度熟视无睹，上班期间抽烟喝酒，玩忽职守。为严肃纪律，教育其本人及广大员工，经公司研究决定：给予张××开除公职、留用察看一年的处分，并罚款七百元。
期望广大职工引以为戒，严守劳动纪律，为公司的发展作出贡献。
××省农资公司
一九九×年×月×日
内部处理意见范文29
1、物料存储方面。
审计发现：部份类别的物料未认真进行归类整理，也未设置待处理（不良品）区域，部份物料存放相互混淆。如铝材类物料该情况较为突出，监盘发现16801007铝材部份余料散放在存储地未进行包扎、一条铝材（16801018）放置在16801027区域、16801012铝材中混有已切割退回的物料（不良品）未单存放等等。
审计建议：物控部门在盘点前应对物料进行适当的整理和排列，区分不良品、合格品及并附上盘点标识。
2、仓管人员工作移交方面。
审计发现：铝材仓管工作在xx月份进行了移交，但据了解存货移交时未进行认真全面的盘存，也未有人进行全程监交，未在账卡上履行移交手续。
审计建议：编制并发布“仓管人员物资交接规定”等类似制度，在实际工作中严格履行。同时要求交接时应有成本会计、仓管负责人进行监交，并形成交接记录。
3、物料卡记录方面。
审计发现：监盘过程发现个别物料卡记录不完整或记录不清晰。
如铝材仓存在较多此类情况，主要原因有：人员认识不足，认为接近盘点日之前的物料进出没必要再进行登记（认为是多此一举）；车间物料员退料时未进行登记导致物料卡记录不完整。同时也存在物料卡记录不尽规范，如有些卡片未填收发日期、使用铅笔记录等。
审计建议：公司实行永续盘存制度，以此保证账卡物的一致，任何物资的进出均需在物料卡上进行实时记录。
4、盘点组织工作。
审计发现：
a.部份监盘人员未按要求参与监盘或未对盘点进行全程跟进，如元月x日多个部门未参与光热仓库的监盘。
b.部份监盘人员反映其不明白监盘工作。
审计建议：
a.严格按照盘点计划实施存货盘点及监盘工作，对因监盘不力造成盘点停顿、盘点出现重大差错，应视情节严重情况对监盘人员进行处罚，并在全厂范围内进行通报。
b.对所有参与盘点工作的人员进行培训，特别要求监盘人员理解监盘要点，必要时可组织盘点知识考试。
5、 其他方面。
（1） 对非人为责任所产生的盈亏差异及时进行账务处理；
（2） 财务部着手进行存货跌价准备的测算工作；
（3） 物控部尽快建立存货分析制度，并每月出具一份分析报告。报告应
对对库存波动较大或库龄呈增长趋势的物料作出详细说明,必要时追溯至相应的经办人、订单等；同时对每月已处理的呆滞物料与下月计划进行处理的物料作重点说明。
四、整体评价
年终盘点基本按计划进行，盘点结果表明公司存货是真实完整的，但物控部门的内控管理工作仍待加强。
xxxx
xxxx年xx月xx日
——创佳股份有限公司第八年
在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司各职能部门和下属企业的配合与支持，审计部全体同仁共同努力，在第8年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部的工作总结如下：
内部处理意见范文30
公司领导：
为体现公司人文关怀，将公司对员工的关心落实到实处，经我部研究，现申请为公司发放非现金性福利。经过我部多方考察和对比后，决定为公司在华联超市采购一桶鲁花牌花生油、一瓶橄榄油和一瓶福临门牌香油，三种油总价为元，由于我司采购数量较多，经过与华联超市协商后给予了一定折扣，折后三种油总价为220元。
以上妥否，请批示。
X公司
综合管理部
20xx年10月15日
内部处理意见范文31
遵照公司领导的安排，本年度我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：
1、支持财务总监开展工作，发表独立意见；
2、提出带有指导性的意见，建立一些可行的规定和办法（财务总监例会制度、报告制度）；
3、按月审阅总监报告，对财务总监的报告在不改变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；
4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。
内部处理意见范文32
永嘉县教育局:
乌牛行知幼儿园创办于20xx年9月，20xx年获准办幼儿园资格，办园已有20xx年历史。我园位于乌牛镇西岙村。全园占地面积840平方米，建筑面积500平方米，绿化面积150平方米，户外活动面积400平方米。园舍安全，布局合理，环境优美。我园的园长室、教师办公室等办公用房，活动室、午睡室等保教用房，电视机、钢琴、电子钢琴、消毒柜、空调、大中型玩具等保教设施，图书、音像资料、教具等教学资源，一切齐全。为幼儿的身心健康和谐发展提供了良好的条件。我园现有4个班级，1名幼儿，11名教职工，其中专任教师7名，大专(包括在读)学历2人。师德高尚，师能精良。近年来，我园深入贯彻浙江省温州市永嘉县教育工作会议精神和《幼儿园教育指导纲要》，转变教育理念，创新园务管理，加大设施投入，提高保教质量，提升办学品位，取得显著成绩。当前全园上下齐心协力，为实现创建省三级幼儿园这一办学目标而努力。
现严格对照省三级幼儿园的标准要求，认定44条C级指标中，12条必达指标全部达标。自评总分为95分。已经达到省三级幼儿园的评估验收标准。特恳请贵局派员来我校督导评估!
申报单位:乌牛行知幼儿园
20xx年10月9日
内部处理意见范文33
计划物控部做为公司生产运作管理的关键部门，基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公司的运作效率和效果，有些是来自部门外的，有些是内部管理不到位，要解决这些问题光靠本身是不够的，涉及相关部门的信息管理，办法是看以何部门为头分步改善。审计认为应从信息管理的源头开始，只要涉及相关部门的则可设计出相关部门能共同使用的信息载体，载体的内容应明确各自的职责与分工。按业务程序设计，明确各环节责任人、技术标准等事项。减少重复性的工作，提高效率。此外内控制管理上还有待完善，灵活性不够。总之，经审计后发现该部门基本上能完成采购任务，有效果但效率不高，特别是次数多、量小的采购。计划工作不够，可操作性不强。存货管理工作基础工作扎实，物料管理到位。
内部处理意见范文34
学校办公室:
按照学校往年惯例，各学院六月中旬进行毕业生授予学位工作。为了营造安全、健康、温馨的毕业氛围、树立正确、理性的就业观念，增强学生与学校、学院感情交流。商学院拟定于6月29日(周五)18:30，在如论讲堂举行商学院毕业生晚会。晚会拟邀请中国人民大学党委书记程天权教
授、校长陈雨露教授、老校长纪宝成教授以及党委副书记马俊杰教授莅临出席。(因考虑到学校毕业季具体安排未定，初步拟定为6月29日，会根据学校确定的具体时间进行调整。)
具体时间安排如下:
7:00--13:00布置舞台
13:00--18:00彩排
18:30--21:00正式演出
此次场地使用费用按学校内部价格计算。
妥否，请批示。
商学院
20xx年5月23日
内部处理意见范文35
为进一步规范我县公车管理，禁止公车私用，按照《关于开展严禁公车私驾私用专项整治活动的通知》(永作整办联发[xxxx]5号)文件精神，5月14日至16日，县作风大整顿办、县公车治理办对公车私用情况进行了明察暗访。经核实，下列单位的5台公务用车存在公车私用行为，根据永办〔xxxx〕150号文件规定，经县作风大整顿办、县公务用车专项治理办研究决定:
1、对违反公车管理规定的银都大道指挥部、郴电国际永兴分公司、县中医院、县工商局、中国邮政储蓄银行永兴县支行等五个单位各扣减(追缴)单位经费1000元，使用人王福永、朱能活、黄文军、李春国、刘向阳等五人各上缴违规使用费200元;
2、责令违规使用人王福永、朱能活、黄文军、李春国、刘向阳向县作风大整顿办、县公务用车专项治理办写出书面检查;
3、对违规使用单位和个人在全县通报批评。
4、对违规使用的个人请各单位按内部管理制度处理。
县作风办、县效能办表示，今后将不断加大严查公车私用行为力度，规范公务用车管理。全县各级各部门各单位要引以为戒，高度重视，认真自查自纠，切实正风肃纪，深入推进机关作风大整顿活动，不断改进机关作风，提高机关效能，建立良好的机关形象。县作风大整顿办将继续经常性的`组织开展明查暗访，发现问题将严格问责，绝不姑息迁就。
内部处理意见范文36
内审报告应做到层次清晰，结构合理，原则上按主次程度依次归类，同类问题尽量集中表述，并且注意前后联系。
在撰写内审报告时，内审人员应完整准确的将财务收支的真实情况反映在内审报告中，依据专业判断，突出重点，去伪存真，重点陈述具有代表性的问题，尤其注意充分反映被审计单位重大经济活动和重要财务管理行为中出现的漏洞。
一般对某个审计发现的问题进行报告时，写作顺序可以为：为了审计......抽查了......发现......金额数量......违反......当事人或主管解释......我们建议(1)(2)(3)等等。
此外，内审报告不仅要真实可靠，还要做到详实清楚，在数据收集过程中尽可能量化，多用图表形式归集，使数据表达更加科学直观。
内部处理意见范文37
各党支部、村民委员会，镇直各单位：
为了加强计划生育管理，提高村干部计划生育责任意识，对政策内怀孕孕情消失对象，实行逆向查找原因，对孕情跟踪责任人根据“村为主”及其他有关规定追究责任，具体处理如下：
1、三合村高头户组：任本占、王德珍夫妇xxx6年5月政策内怀孕二胎，于xxx6年12月29日自流，查无实据。经研究决定，给予孕情跟踪责任人即村两委包组干部任本和同志罚款500元处理，同时予以通报批评。
2、xx村周东组：xxx夫妇xxx6年11月政策内怀孕二胎，于xxx6年12月25日人流，经查情况属实。经研究决定，给予孕情跟踪责任人即村两委包组干部谢部连同志罚款xxx元处理。
_xx县xx镇委员
xx县xx镇人民政府
xxx年元月二十五日
内部处理意见范文38
XX客运站站长林xx在未征得XX领导同意的情况下，擅自驾驶广汽本田“xxxxx”轿车，从XX出发到新源县把之前坐线路车去采购年货的妻子李某某、女儿林某某接上后，一起前往南疆库尔勒市岳父岳母家中拜年。此行为严重违反中央“八项规定”，构成严重违反廉洁自律规定错误。经七十二团纪委常委会研究并报请团党委批准，决定给予林xx党内严重警告处分，并对林xx的错误事实全团通报，责令其在本单位干部职工中做检查，收缴车辆使用费用1400元。
林xx的违纪行为，反映出有些行业和单位平时疏于干部的教育、管理和监督，单位内部管理制度不健全，制度执行不到位;暴露出团场个别干部法纪观念淡薄，自律意识不强，有令不行，有禁不止，严重损害了团场党员干部形象。
希望各单位和各级领导干部要汲取教训，引以为戒。各单位要加强对党员干部的教育、管理和监督，筑牢干部拒腐防变的思想道德防线，健全内部各项管理制度。各级领导干部要认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行廉洁自律有关规定，令行禁止，克已自律，做勤政廉洁的带头人，文明健康生活的实践者，杜绝各类违纪现象的发生，树立良好的干部形象。团纪委对违反“八项规定”的行为，要坚决从严从快处理，发现一起，查处一起，营造团场风清气正的发展环境。
XX团纪委
xxxx年4月1日
内部处理意见范文39
市政府：
20xx年1月3日早晨7点20分左右，随县均川镇红石垭村的随州市龙王木业红石垭厂区发生锅炉爆炸，造成3人死亡，直接经济损失80万元。
根据_《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，随州市人民政府成立了由市安监局副局长孙家杰任组长，市安监局、市监察局、市公安局、市总工会等有关单位负责人和相关人员参加的事故调查组，并邀请市检察院参加。调查组通过现场勘查、专业鉴定、调查取证、综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议，现将事故调查处理报告呈报。
妥否，请批复。
X年XX月XX日
