采购备案管理的通知范文 第一篇
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购备案管理的通知范文 第二篇
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。
5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。
(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。
(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。
(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
采购备案管理的通知范文 第三篇
为做好新型冠状病毒感染疫情防控工作,为保障员工身体健康,结合政府相关文件要求和公司实际情况,现通知如下
一、继续执行报备机制
清明节将至,小长假可能会有很多人短途回乡祭扫,请各位员工注意只要出x返回,仍需要居家隔离14天,请在x月x号日(星期四)之前以部门为单位向行政部报备(填写附件一:出京返京统计调查表)
二、启用疫情防疫行程卡
假期结束后,首次进入公司的员工,需出示疫情防疫行程卡截图,也可在公司门口现场扫描,待行政人员确认无需隔离后方可进入(附件疫情防疫行程卡二维码)
三、境外抵京信息报备
所有公司人员包含本人、子女、直系亲属、同住人员等如有境外抵京情况请如实上报(填写附件三:境外抵x情况统计台账)。
四、各分子公司请各线负责人安排,通知到位
防疫工作,人人有责,希望各员工积极响应国家号召,做好个人防疫,不参加聚会、聚餐、不到人员密集场所,遵守防疫相关规定。
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采购备案管理的通知范文 第四篇
亲爱的同学们：
暑假将至，你们思乡之情、返乡之愿愈加浓烈，家乡人民也同样惦记你们、想念你们。为保障同学们顺利、安全、健康返尉，持续巩固我县来之不易的疫情防控成果，尉氏县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室特此温馨提示：
一、离校前的准备
1.提前三天向目的地社区（村）报备，并准备充足的防护用品，如一次性医用口罩、消毒湿巾、免洗手消毒液等。
2.提前规划返尉路线，尽可能简化行程，时刻关注国内中高风险地区变化，尽可能避免途经中高风险地区。
3.返尉学生及家长应配合社区建立信息台账并了解家乡的防疫政策。对于近期上海等疫情发生地返尉大学生愿意在郑州隔离的学子，凭学生证等有效证件，由郑州市统一安排进行免费集中隔离。
二、返回途中
1.返回途中建议全程佩戴一次性使用医用口罩或防护效果更好的医用外科口罩、N95口罩，注意与他人保持一米以上距离，打喷嚏时要捂住口鼻。
2.随时保持手卫生，返尉途中尽量避免用手直接接触交通工具的公共物品或其他部位，若接触后应及时洗手或使用免洗手消毒液清洁手部。旅途中避免用手接触口、眼、鼻等部位，手机和钥匙使用消毒湿巾或酒精擦拭。
3.如在旅途中出现发热、乏力、干咳等症状，请及时报告乘务人员并立即前往就近医疗机构发热门诊就诊。
4.妥善保存交通票据信息，以配合可能的相关密切接触者调查。
5.到达目的地后服从相关疫情防控规定与管理，主动配合健康码及行程码查验、体温测量和信息登记等，及时主动向居住地所在社区（村）报备相关情况。
三、解除集中隔离和健康监测后
1.关注官方媒体发布的疫情信息，主动查看近期是否到过涉疫地区，是否与病例活动轨迹有交集，是否收到提醒短信，或健康码变为“红码”“黄码”。如有以上情况，请做好个人防护，立即向所在社区（村）报备，并主动进行核酸检测，配合做好疫情防控措施。
2.积极配合落实好各项防疫措施。尽可能避免到人多拥挤的地方和空间密闭的场所，减少聚餐聚会，尽量不去酒吧、KTV等密闭场所。
3.保持良好的个人卫生习惯，日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线距离。勤晒衣被，不随地吐痰，咳嗽或打喷嚏用纸巾掩住口鼻。
4.保持家庭环境卫生清洁，加强营养，科学饮食，适量运动，保障睡眠，规律作息，不熬夜，以保障和提高身体免疫力。
5.加强自我健康检测，若出现发热、咳嗽、乏力等症状，应居家隔离休息，持续发热不退或症状加重时，应主动及时到就近发热门诊就诊，并主动告知详细的旅居史及有关情况。就诊时戴好口罩，不要乘坐公共交通工具。
同学们，疫情防控没有旁观者，要坚决杜绝逃避核酸检测，瞒报谎报涉疫信息，编造传播疫情虚假信息，拒不配合防控措施，拒不执行疫情防控指挥部发布的有关通告等行为。
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采购备案管理的通知范文 第五篇
《公司疫情防控通知格式范文》适用于公司疫情防控的通知格式，防疫工作，人人有责，希望各员工积极响应国家号召，做好个人防疫，不参加聚会、聚餐、不到人员密集场所，遵守防疫相关规定。
为做好新型冠状病毒感染疫情防控工作，为保障员工身体健康，结合政府相关文件要求和公司实际情况，现通知如下：
一、继续执行报备机制。清明节将至，小长假可能会有很多人短途回乡祭扫，请各位员工注意只要出京返回，仍需要居家隔离14天，请在4月2号日（星期四）之前以部门为单位向行政部报备（填写附件一：出京返京统计调查表）。
二、启用疫情防疫行程卡。假期结束后，首次进入公司的员工，需出示疫情防疫行程卡截图，也可在公司门口现场扫描，待行政人员确认无需隔离后方可进入（附件二：疫情防疫行程卡二维码）。
三、境外抵京信息报备。所有公司人员包含本人、子女、直系亲属、同住人员等如有境外抵京情况请如实上报（填写附件三：境外抵京情况统计台账）。
四、各分子公司请各线负责人安排，通知到位。
采购备案管理的通知范文 第六篇
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。
采购备案管理的通知范文 第七篇
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等。
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成；采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购备案管理的通知范文 第八篇
一、公司所有办公用品的采购工作
统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购
1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的'采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理
1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序
1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；
2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；
3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳
本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！
采购备案管理的通知范文 第九篇
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购备案管理的通知范文 第十篇
尊敬的领导：
本区经济适用房开发中心，共有员工xx名，我中心目前因施工量增大，而所处工地又分别位于西水湾，巩固，桥林三地。三处工地之间的距离相隔太远，为方便工作，中心工作人员出门时均要使用汽车办公，但目前，我中心原有的两辆xx牌的'办公汽车已使用年，车辆损坏严重，并经常发生机械故障，且汽车耗油量巨大，给中心工作人员的出行带来了巨大的麻烦，严重影响了中心工作，从去年xx月起至今年4月份，我中心办公汽车共维修xx次，花费维修费用xx万元，为了保证中心人员能按时完成工作的需要。中心领导经开会商议决定，现欲购置xx牌子轿车一辆，车辆价格约为xx万元人民币。由中心和负责办理此事。
申请单位：xx
申请日期：xx年xx月xx日
采购备案管理的通知范文 第十一篇
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
采购备案管理的通知范文 第十二篇
各维修主体维修范围
建设单位
建设单位承担保修期内的维修养护。
运营机构
运营机构承担受托运营范围内房屋和设施设备的日常检查、维修的管理工作，并对维修的必要性、维修工程量的真实性、维修质量的完好性负责；负责超过保修期限的物业共用部位、共用设施设备的维修；对腾退的房屋进行维修、清理、清洁、墙面粉刷和设施设备更新。
物业公司
物业公司承担除承租家庭、运营机构、建设单位和专营单位维修范围以外的其它维修项目；因巡查、保养不到位造成共用部位、共用设施设备的损毁，由物业公司负责维修并承担费用。
承租家庭
承租家庭承担承租公租房室内以下自用部位和自用设施设备的维修：锁具、角阀、水嘴、软管、大便器、灯具、开关、插座、纱窗和户内污水管道堵塞，合同另有约定的从其约定；因租户自身原因造成的设施设备损坏和失灵。
日常维修
承租家庭报修由物业公司接待、受理。物业公司接承租家庭报修后填写《公租房维修报修申报表》，立即对报修事项进行现场初步查勘。物业公司维修范围内的应及时处理报修事项。非物业公司维修范围内的维修事项，12小时内报对应的维修主体；遇如下的紧急情况应立即报维修主体：
1 物业管理区域内发生的屋面、外墙防水严重损坏；
2 电梯故障；
3 消防系统故障；
4 建筑外立面装饰和公共构件严重脱落松动；
5 玻璃幕墙炸裂；
6 给、排水管道爆裂；
7 地下车库雨水倒灌；
8 其它可能造成人身安全事故的紧急情况。
运营机构负责维修的，接报修后应立即制定维修方案，组织维修，向维修施工单位发放《维修派工单》，并及时向实施机构报备；需采用政府采购方式处理的，运营机构制定维修方案及预算，报实施机构组织采购。属于建设单位维修的项目自通知其维修之时起应急维修2小时、一般维修48小时未到场的，由运营机构直接安排维修施工单位维修，费用由财政支付。
维修施工单位接到运营单位维修指令后，24小时内到达现场开始维修；紧急情况应2小时内应到达现场开始抢修。
维修施工单位接到《维修派工单》后，应立即与报修人联系，预约维修时间，并按预约时间上门维修。但维修单位预约维修遇到困难时，由运营单位负责协调解决。
维修过程中，运营机构应履行维修监理职责，对于材料、维修范围、隐蔽项目等进行跟踪监理，按照当地公租房维修管理相应规定进行管理、考核。
单户或规模较小的公共设施设备维修，维修时限根据维修内容宜控制在5日内，并应尽量降低对租户生活的影响。
特殊情况处理：
1 属于建设单位维修的项目自通知其维修之时起应急维修2小时、一般维修48小时未到场的，由运营机构可安排维修单位进行维修，费用由财政支付。
2 运营机构需留存已通知到建设单位维修，并且逾期的未修的证据。
3 此类维修需经运营机构负责维修的部门领导审核。
4 相关证据需作为签证附件。
5 运营机构负责定期向建设单位追索此类维修费，追索不回的，维修费由财政支付。
维修完成，维修单位进行自检，自检合格后，通知承租家庭、运营机构共同对维修内容、到达时间、服务态度和维修质量进行察验并签字确认。验收合格运营机构在《维修派工单》第二联签字相关内容处签字，租户填写维修意见。
办理签证
运营机构及维修单位在办理验收的同时，对维修量进行复核，并在《维修派工单》的维修内容处据实填写，作为签证办理依据。
1 签证办理要严格执行当地公租房维修管理签证相应规定。
2 维修完成后5日内办理工程签证，签证内容详实、准确，配备必要的图示、现场施工前后及过程照片、原始记录等资料。签证必须有维修单位、运营机构、造价咨询单位的签章。
3 维修过程中如遇无法确定价格的材料、设备，必须在材料、设备维修前与造价咨询单位沟通确定价格。
4 工程签证每月汇总一次，在规定的日期将结算书报造价咨询单位。造价咨询单位经核实资料资料不全的，申报单位应在5个工作日内补正。无问题后造价咨询单位30日内完成审计并出具报告。
办理结算
资料齐全后，造价咨询单位应在1个月内完成审计。5日内未补足资料的项目将不再予以结算。
实施机构根据维修结算报告及维修合同内对付款方式的约定进行付款。
公共设施设备维修报备
报备范围
预算造价1万元以上的公共设施设备维修项目。
报备时间
维修项目计划开工前一个月。
报备对象
运营机构负责编制维修方案及预算，向实施机构进行报备。
报备内容：
1 报备表；
2 需维修对象的详细现状（附照片）；
3 详细维修方案（附图纸，含安全、文明施工措施等）；
4 工期计划安排；
5 工程预算；
6 报备汇总表。
维修资料管理
维修过程中需做好维修记录，包括维修前、维修中、维修后的照片，维修内容的文字记录。
运营机构负责维修档案的保管、整理。
