仓库的管理制度(精选7篇)
大家知道吗?越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。下面是小编为大家整理的关于仓库的管理制度例文，希望能帮助到大家!
仓库的管理制度【篇1】
仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：
一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。
二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。
三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。
四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策提供准确数据。
五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。
六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。
七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。
八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。
仓库的管理制度【篇2】
一、存货的范围
凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。
二、存货分类
企业存货分为：原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等)，低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等)，凡不属于公司财产目录的其他物品。
三、存货采购
1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买)
2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。
3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。
4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。
5、定期谈判制度。?四、存货入库
1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。
2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。
3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。
4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。
5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门(或库房)验收。
6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。
7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余(短缺)单。
8、以实物数量、质量登记相关明细账。
9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档，装订成册，以便查阅。
10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。
11、存货的损耗及报损处置
①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。
②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等)，报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。
③存货废品能统一回收处理(例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。
④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。
⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。
仓库的管理制度【篇3】
1、库房应设专人负责防火工作。
2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。
8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。
9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
10、物品应按"五距"要求码放：
a、顶距：货垛距顶50厘米;
b、灯距：货距灯50厘米;
c、墙距：货垛距墙50——80厘米;
d、柱距：垛与柱子10——20厘米;
e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1.5米。
11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。
13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。
19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。
仓库的管理制度【篇4】
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收;库管员一份，凭单入帐;财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库的管理制度【篇5】
一、目的
为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。
二、对象
仓储部门各岗位人员
三、工作内容
1、仓库部门分类：
仓库主管、制单部、发货部
2、工作职责
2.1仓库主管：
1)掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。
2)协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。
3)处理与公司其他部门的沟通和协调。
4)仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。
5)对仓库人员工作时间做出合理安排。(活动大促上班时间的变动)
6)需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。
7)负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。
8)组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。
2.2制单部：
1)确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。
2)负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。
3)实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。
4)及时取得运营活动方案(及时了解具体活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。
制单专员：
1)准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。
2)根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的及时性。
3)负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。
3)负责各店铺促销活动E电店的设置。
4)对需要开发票的订单开具发票。
仓库文员：
1)负责产品的出入库登记。
2)与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。
3)处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)
4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。
4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。
4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。
2.3发货部：
1)负责仓库包材的管理以及分类摆放。
2)负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。
3)对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。
4)制定打包的标准规范和执行。
5)负责计划大促活动的仓库准备工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。
仓库管理员：
1)整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单进行配货。
2)负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。
3)负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。
4)合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。
5)仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。
6)负责仓库的货品的管理，注意仓库的`防火、防盗、防潮、防害、确保产品的安全。
验货称重专员：
1)检查发货单与快递单是否匹配。
2)检查产品是否有错配，漏配，多配。
3)负责灌装产品气泡膜的包装。
4)负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。
打包专员：
1)对验货完的产品进行打包操作。
2)检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。
3)负责仓库日常卫生。
3、仓库人员组成
仓库主管：__X
制单部：__X
发货部：__X
4、仓库工作流程
4.1准备流程
4.1.1制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓:
4.1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)
4.1.1.3非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。
4.1.2打包人员开始提前打包。
4.1.2.1日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)
4.1.2.2成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包裹等)
4.1.2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。
4.1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。
4.1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。
4.1.3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)
4.2发货流程
4.2.1由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。
4.2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。
4.2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。
4.2.4通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。
4.2.5发货单放入包裹中一并寄出。
4.2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。
4.2.7称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区域内。
仓库的管理制度【篇6】
一、仓库日常管理
1、仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;
2、仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3、仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4、仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5、仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
二、原料入库管理
1、原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;
2、入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续;
3、需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;
4、工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);
5、原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料;
6、入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
三、原料出库管理
1、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则;
2、生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取;
3、领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况;
4、仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账;
5、领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。
四、成品入库管理
1、生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”;
2、成品入库表一式一联，由生产管理部留底;
3、成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;
4、未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
五、成品出库管理
1、成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录;
2、任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次;
3、长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的.仓管一联，(仓管做进出库账)长沙的客服一联，(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;
4、外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号)，最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次;
5、出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式;
6、撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了;
7、出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。
六、退货管理制度
1、工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3—5天内处理完毕;
2、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单;
3、仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用;
4、未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。
七、变卖废品制度
1、处理时间：每3—5天据收集的废品情况处理一次;
2、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;
3、每两个月找废品回收站(商)了解行情，择高价选择收购商;
4、树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理;
5、因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。
八、仓库盘查制度
1、仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符;
2、每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动;
3、盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类;
4、仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。
仓库的管理制度【篇7】
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责要求
(一)工作要求：
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)日常管理：
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
(三)入库管理：
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
(四)物料及产品出库管理：
1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
(五)外出作业工具出库管理：
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
(六)外出加工管理：
1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
(七)工具报废处理：
1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。
3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
(八)废旧物质处理：
以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。
(九)其他规定：
1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
