管理办法的格式及范文1
(一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。
(二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单。
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管理办法的格式及范文2
一、公物管理制度
1、幼儿园的一切公共设施，都是公共财产，全体职工都要自觉爱护，并协助幼儿园管好、用好，使幼儿园成为精神文明的教育阵地。
2、教室、办公室、食堂及各部门的一切公物，都做到责任到班、到人。
3、要节约用电用水，爱护幼儿园的照明、取暖、供水设备，做到人走灯灭，锁门关窗。
4、幼儿园成立公物管理小组，对幼儿园的公物使用情况进行监督。每学期末统一检查，损坏公物照价赔偿。
二、道具租用管理制度
1、园内活动使用道具由班长向管理人员借用并进行详细登记，用完后及时交还，检查核对无误后方可销帐，对损坏丢失等现象追究其原因，并酌情处理。
2、外单位借用道具须经园领导批准并登记，持批条到后勤处交押金，方可向管理人员借用，并作详细登记。归还时核对验收签字后，再到园领导处销帐。对损坏丢失等现象，照价赔偿。
三、环境管理制度
1、美化幼儿园环境人人有责。
2、建立定点、包干责任到人的环境管理制度。
3、建立班级卫生包干区，每天打扫，保持包干区的清洁卫生。
4、后勤人员建立包干制度，定人、定时、定点打扫。
5、爱护幼儿园中的一草一木，不损坏公物，如有损坏应自觉照价赔偿。
6、建立后勤人员天天巡视幼儿园环境的制度，发现问题及时解决。
7、进入幼儿园必须做到八不：不骑车、不吸烟、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不吃零食、不在墙上乱涂写、不攀折花木、不高声喊叫。
管理办法的格式及范文3
第一章：总则
第一条：为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据xxx发布的《现金管理暂行条：例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条：例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条：本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条：财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章：总公司资金计划控制
第四条：总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条：各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条：各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条：总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条：计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条：各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章：现金管理
第十条：现金的收入、支出范围：
(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围：
1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、结算起点以下的零星支出。
4、发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条：以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条：现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
(二)现金支出的管理
1、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2、预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章：银行收支结算管理
第十三条：根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条：银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4、信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章：报帐销帐
第十五条：各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条：为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条：应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
第六章：附败
第十八条：本规定由财务本部负责解释和修订。
管理办法的格式及范文4
为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度。促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章，行政管理规章
第一节，办公制度
一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。
二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
管理办法的格式及范文5
关于打架员工的处罚通告
各部门、车间：
关于201_年4月29日晚11：40左右车间员工刘梦龙、刘方林、薛宗保、司志博与郭义刚在宿舍发生争执、打架事件的调查和处理通告如下：
一、事件调查
201_年4月29日晚，员工郭义刚未经行政部同意私自将外面朋友带进公司宿舍并喝酒，同楼层刘梦龙、薛宗保等也在宿舍喝酒，约11：30分左右双方因言语产生纠纷，在外来人员的挑衅下，刘梦龙、薛宗保等人冲进郭义刚宿舍欧打外来人员，郭义刚维护外来人员进行帮架，后经人劝架拉开。
二、处理结果
根据公司管理制度相关规定，对造事责任人处理如下如下：
1.郭义刚严重违反公司规定：晚上私自带外人进厂喝酒挑衅闹事是此事件的主要原因，给予罚款1200元，立即开除出厂，外来私自进厂人员交由派出所处置;
2.刘梦龙、薛宗保在宿舍喝酒闹事带头动手打人，严重违反公司规定，给予每人罚款1000元，留厂查看一个月后再处理。
3.刘方林、司志博在宿舍喝酒后闹事协助打架，严重违反公司规定，给予每人罚款800元，留厂查看一个月后再处理。
4.当班保安刘基铭未尽到岗位职责，遇事不能及时汇报处置，罚款200元，后勤主管杨立志对宿舍管理监管不力，罚款200元。
5.即日起，公司内不准卖酒、员工不准带酒进公司、宿舍内不允许任何人喝酒，一经发现给予罚款500元处罚。
6.即日起，凡私自带人进厂者，查证属实后给予当事人罚款1000元并开除出厂的处罚，同时将非厂人员以扰乱公司管理送派出所处置!
希望全厂人员以此为戒，切实遵守公司相关规定，特此通报!
行政部
管理办法的格式及范文6
各位领导，各位老师，各位家长，运动员代表：
下面我就建校以来体育工作情况向各位做个汇报。
扬州教育学院附属中学作为一所新型学校在拥有一流的硬件条件的同时也具备了先进的办学理念，在”教学为主，全面发展”的办学思想指导下，高度重视学生综合素质的培养。尤其是特别重视体育特长生的发展工作，并取得了较为理想的成绩。*年在江都召开的扬州大市体育工作会议上，我校代表市直中学关于如何培养特长生方面进行了大会交流。
建校不到三年来在校领导和各级部门的关心支持下我校的体育工作在同类学校中取得了丰硕的成果，其中更主要的是参与田径运动训练的教练员们勤勤恳恳、踏踏实实的工作作风，发扬了团结拼搏、爱岗敬业的精神和运动员刻苦训练、奋力拼搏分不开的。以下取得的实际成绩足以说明了学校体育工作的辉煌战果：20xx年获得市直中学生田径运动会团体总分第五名，篮球团体第五名;*年获得市直中学生田径运动会团体总分第一名，篮球团体第六名，女子第三名;*年获得市直中学生田径运动会团体总分第二名，男子篮球团体第三名;今年十月五名运动员代表广陵区参加第十届运动会并取得了好成绩，被广陵区政府评为先进集体，高建珍老师被评为先进个人。这些成绩的取得，首先要感谢学校领导，还要感谢所有关心和支持体育训练工作的每一位老师及家长，更要感谢的是每一位教练员的辛勤劳动。
为什么近一两年我校运动成绩取得如此辉煌成绩?
第一、首先，学校领导重视。
学校领导对我校体育工作发展十分关心和重视，分管教学的
校长主抓体育工作，经常到训练现场检查我们训练落实情况，主动与教练组全体老师共商运动队建设问题，提出训练目标及要求，并经常同周边小学的体育教师、校长开展联宜座谈，物色运动员苗子，同时想法设法解决运动员的实际困难，给优秀运动员创设好的学习环境，发放相应的训练费，免费供应学生的早点和晚餐等。这些措施对稳定运动队伍、提高运动员训练的积极性都起到了推动作用，为我校体育运动水平提高奠定了良好的基矗
第二、教练组成员团结协作精神，勤奋敬业。
一份耕耘，一份收获，成绩取得，是靠每一个教练员用汗水换来的。我们教练组全体教练员是团结的，大家相互协作共同抓好训练工作，虽然学校实行训练包干制，但教练组成员心往一处想，大家有全局一盘棋的认识，分工不分家，在训练过程中互相帮助、共同指导，强调三个”一”：一是学生训练时间得到保证;二是当天训练任务必须完成;三是教练员必须天天到场，力求使运动员受到最佳训练，达到最佳水平，取得最佳成绩。
此外，教练组老师的敬业爱岗的精神也是取得优秀成绩的一个重要因素。教练组的老师对工作尽心尽责，工作中带队训练不顾劳累，无论是烈日酷暑还是数九寒冬，训练工作从不间断，放弃了无数个节假日，甚至连大年三十都在运动场上坚持训练，有好多老师甚至带病坚持带领运动员训练。
第三、加强系统、科学训练，并建立一支良好的运动队伍。
运动训练不是蛮干就能有成绩的，也不是盲目指导就能有效的，这需要讲究系统和科学的训练方法。我校组织运动队训练的确做到了长年不间断，并在工作中摸索出一套行之有效的方法和训练措施。
要想建立一支良好的运动队伍，必须具备较高的素质和优良的品质。首先在选苗方面不能走弯路，认为身体素质好，运动成绩好，就能吸收到我们的运动队伍来。从实践中得出，这是一个错误的选材。如果选择一个思想品行较差的运动员加入训练队，不但他自己成绩不得提高，反而影响了整个运动队的素质和运动水平。所以我们近一两年在运动员选苗方面做了认真研究，不但要选运动成绩好的，更重要的是思想品行要好。这也是我们取得运动成绩经验所在。
我校是一所普通初中，学生基本差，运动水平不高，更谈不上有什么特长生。针对这一状况，全体教练组成员群策群力，采取多种行之有效的措施，努力提高运动员水平。
第四、班主任和家长的帮助与支持保证了训练的顺利。
运动训练要获得班主任和家长之间的协调、配合、支持和帮助，这一点非常重要。每当一位新苗子被教练员选中准备开始训练时，他的班主任老师和家长会不约而同的提示”会影响学生的文化课啦”、”小孩子吃不了苦啦”等等的问题，这是很自然的现象，关键是你能否说服他们，给他们讲清道理，说明参加运动队训练的重要性和好处，与他们经常沟通，建立良好的关系。这一点我们的工作做得比较好。(例如：跨栏)比如，经常请家长来观看他们孩子训练，组织家长座谈汇报孩子的进展，总结交流经验等。通过我们不懈的努力，我校运动训练的成果已得到家长以及社会的认可。近年来，有不少中小学生家长慕名而来，要到我校上学，并参加运动队的训练。
总之，我们的工作为学校争得了荣誉，推动了我校体育运动的发展，将我校的竞技运动水平推向了一个新的层次。我校运动队的训练水平也得到了上级领导和我市体育界人士的高度评价和肯定，更重要的是，通过我们的努力能够使我校赢得良好的社会声誉，树立良好的社会形象。
但是在成绩面前，我们还存在不足之处：
1.梯队队员基础差，缺乏主动出访的意识，缺少请进来送出去的过程。
2.队伍建设不够严谨，个别队员纪律散漫，思想工作有待加强。
3.要进一步的加强学习及训练研究，不断提高教练员的理论水平。
4.要全面发展，不断加强校男女篮球队的水平。
5.要进一步的加强与班主任及学科老师、家长间的协作，取得各方面的帮助和支持。
各位教练员，
通过近两年赛事，应不断的探讨研究，要认清形势的严峻性，今后工作的压力感，要总结经验，发挥最大潜能，不断超越，不断进龋在新形势下各学校的领导都非常关心重视运动队训练工作，各队的运动水平都在快速提高，竞争对手增多、高水平队员层出不穷。这些无疑给我们今后的工作增加了压力。但我们今后会更加努力的工作，为我校的体育竞技运动作出更大的贡献，同时也诚恳地期盼在今后的训练工作中得到领导和班主任及家长更大的帮助和支持。
相信，我们会继续努力!相信，我们会取得更大的成绩!
管理办法的格式及范文7
会议名称：产品质量分析会
会议时间：20__年8月18日
会议地点：南二楼会议室
会议主持人：总经理曹国锋
会议参加人：吴春节、董瑞峰、邱艳春、刘满先、王德友、吴广强、刘建国、郝文霞、薛强
会议记录：周卓越20__年8月8日质量事件提要：20__年8月8日公司一二车间前道开始生产，生产过程中，产品因为前期发酵不成功(产品不发毛、发黄、发粘、起泡)，对产品质量产生了一定影响，这种情况一直持续到8月14日，8月15日恢复正常。针对本次事件公司组织相关人员和部门进行分析，查找原因，持续改进，制定预防措施。
总经理曹国锋：本次会议的目的是，查找、分析、总结本次质量事件的原因，提出改进的方法，制定以后应对的方案。要求各位参会人员积极发言，实事求是的把事情说清。并且不要推诿从自身问题出发，分析找出相关原因制定措施。下面从生产部开始。
生产部经理吴春节：从8月8日准时开工到15日生产正常，这几天产品前期发酵出现的主要表现为产品发黄、发粘、无毛、起泡。针对这些表现，基本可以定性为杂菌感染。存在主要原因和次要原因。具体分析如下：
1、由于两个车间同时大面积出现类似情况，可以肯定不是车间或者个别的个人操作失误导致的，应该是菌液或者原菌存在杂菌感染的情况，应该是主要原因。
2、前期准备工作不到位，工器具清洗消毒不彻底，卫生不合格，管道、储水灌含杂菌的问题严重。缺乏科学性，只是依靠过去的经验，考虑事情不周，工作不细，为次要原因。
3、再次原因为：产品发毛的环境影响产品的正常发酵，发酵室干湿温度达不到要求，发酵室毛霉菌的生长环境被破坏，个别接菌温度过高。
作为生产部门，我们要总结经验、吸取教训，用科学的眼光看待问题，不能只凭经验解决问题，杜绝类似事情的发生，把工作做精做细，各部门出台工器具的清洗消毒规定及时出台。在以后开工前先对菌进行实验和化验。
生产部副经理董瑞峰：我同意吴经理对本次事件的分析结果，及事件责任存在主次之分，事件出现以后由于本人没有经验就查阅了相关书籍，总结了一些相关内容希望能够有所帮助。通过本次事件总结了以下教训：
1、事前预防的作用远大于事后弥补。
2、工作缺少计划性，疏忽大意，责任心差。
3、工作执行力度及其欠缺，出现问题相互推诿，不能积极采取应对措施。
4、各部门工作没有形成规范，不按步骤执行，不注重过程管理，敷衍了事。
5、理论知识缺乏，存在侥幸心理，不按照规章执行。
6、职工散漫，工作没有积极性，责任心不强。
7、缺乏应急措施。
8、只懂得埋头苦干，不懂得总结经验教训。
1、每一项工作拟定一套规范的操作流程，形成制度，让职工形成日常操作规范。
2、多注重事前布置，和后期跟踪，责任到人。
3、加强管理人的理论知识学习，提高综合素质，不能以经验自居，只使用老经验，不学习新知识。
4、分析原因，总结经验，重在日常应用，旨在有所改变，不能一如往常。
一车间副主任王德友：这次事件的主要原因为感染杂菌，感染的原因为干菌储藏时间过长，菌室设备对干菌的储存有一定的影响，工器具消毒不彻底，放假时间长不利于毛霉菌的生长。
一车间主任刘满先：公司菌室没有长时间储存干菌的能力，有导致干菌感染杂菌的可能性影响菌的生长，放假时间长发酵室的环境已经改变不利于毛霉菌的生长。
二车间主任吴广强描述事件经过总结出的问题如下：公司菌室没有长时间储存干菌的能力，有导致干菌感染杂菌的可能性影响菌的生长，放假时间长发酵室的环境已经改变不利于毛霉菌的生长。
二车间副主任刘建国：质量管理部经理邱艳春：
一、具体发毛情况详见报告
二、原因分析
从发毛情况上看肯定是染杂菌所造成，但是两个车间又有明显的差异，出现的原因也不一样，具体分析如下：
1、使用干菌期间浸泡时间长所造成。
2、放假时间长，发酵室内及发酵屉全部用高压枪清洗，发酵环境发生变化。
3、工器具消毒不彻底造成。
4、兑菌水不合格造成菌液染菌。
5、菌存放时间长，菌活性差，不利于发毛。
6、菌存放时间长，感染杂菌
三、纠正措施
1、所有的工器具、设备设施用100PPM次氯酸钠消毒液进行消毒。
2、增加菌液的孢子数到。
3、发酵室尽量降低温湿度。
4、汤料酒精度增加1度。
5、生产部制定放假开工后设备设施、工用具清洗消毒制度。
6、质管部制定放假开工后设备设施、工用具检测制度。
四、制定放假开工后的微生物检测制度。
要求：放假开工后化验员提前三天上班检测微生物。
检测项目
菌室存放的干菌：生产之前每天检测三个批次的干菌(包括孢子数的检测)，连续检测四天，生产时选用合格的菌种。
车间所有的设备设施、工用具：生产车间必须提前三天搞好清洗消毒工作，给检测留出时间，以及出现不合格情况进行整改的时间。
生产之后对车间使用的菌液的杂菌总数连续进行检测，直到生产正常为止。
总经理曹国锋总结发言：本次事件造成了一定的经济损失，损失数额还不能准确的估算出来，还需要进一步确认，在此先不做定性结论，还要进一步进行分析和讨论，同时为以后制定预防措施，但是看到了各级领导干部团结一致面对困难的可贵精神，在此提出表扬，希望大家能够继续保持和发扬。
管理办法的格式及范文8
1.目的与范围
为了进一步激励销售人员的积极性，努力将销售人员的个人绩效与公司的发展目标紧密结合起来，特制定本办法。
本办法适用于公司从事销售业务工作的相关人员。
2.职能层次图
为实现人尽其才，协助销售人员发展个人事业，凡销售人员信守本公司经营理念、完成规定的培训课程、了解工作岗位的职责并达成本公司规定的晋升标准，均可按照上图逐级晋升。
3.待遇明细
销售人员待遇包括培训补贴、基本工资、个人业绩提成、团队业绩提成、金牌业务员津贴、长期服务金、岗位补助、建议奖、超额奖金、年薪、干股。
各层次销售人员待遇结构
实习业务员待遇=培训补贴+基本工资+个人业绩提成。
商务代表待遇=基本工资+个人业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。
金牌业务员待遇=基本工资+个人业绩提成+长期服务金奖+岗位补助+建议奖+超额奖金+金牌业务员津贴。
片区经理待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。
大区经理待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+建议奖+超额奖金。
销售总监待遇=基本工资+个人业绩提成+团队业绩提成+长期服务金+岗位补助+超额奖金。
副总经理的待遇=年薪+干股。
薪资计算公式
培训补贴= 元/天×当月培训天数。
基本工资=基本公司总额÷26天×当月实际上班天数。
个人业绩提成=当月个人有效合同实收业务额×提成比例 %。
团队业绩提成=直辖团队当月提成总额× %×(签合同人数÷直辖团队总人数)。
金牌业务员津贴=当月 元(含)以上个人业绩提成× %。
长期服务金= 元×工作周年数×年度上班月数(单月上班不足20天不计为1个月)。
岗位补助(含午餐、车费、话费等补助)=个人业绩提成× %。
建议奖=经采纳的建议通过评估确定年度可能产生的价值× %。
超额奖金：
(1)个人超额奖金=(年度有效合同综合业务额-月度指标×月数)×提成比例 %。(2)团队超额奖金=【团队年度有效合同综合业务额-∑(个人月度指标×月数)】×提成比例 %。
年薪=在合同或者协议中约定年薪总额及支付方式。
干股=公司年度总利润× %。
基本工资设定
(1)实习业务员： 元/月;
(2)商务代表： 元/月;
(3)金牌业务员： 元/月;
(4)片区经理： 元/月;
(5)大区经理： 元/月;
(6)销售总监： 元/月;
(7)副总经理： 元/月。
(8)每个岗位的基本工资与每个季度的综合业绩为基础，(1)～(3)考核个人业绩，(4)～(8)考核团队业绩，考核结果与上一个考核点相比降低了50%，基本工资将调整为下一个岗位层次的基本工资，并以此类推。岗位位置可根据公司实际情况决定是否保留。
其他激励机制和福利
公司可根据实际情况每月制定激励方案，具体按照当月激励方案执行。
实习业务员可享受公司的激励方案，但不享受公司提供的福利。
销售人员的其他激励机制和福利可参照《员工手册》和公司的其他规定。
4.薪资发放
正常发放
培训补贴、基本工资、个人业绩提成、团队业绩提成、金牌业务员津贴、岗位补助、建议奖和其他激励机制和福利为月发。
长期服务金与每年春节后上班的第一个月工资一起发放。
超额奖金于每年春节放假前发放一半，剩余部分在春节后上班满整月后发放。
年薪和干股的发放时间由公司与当事人在协议或合同中具体约定。
离职发放
新进公司的各职级销售人员，上班时间不足15天主动提出离职，薪资将作为该销售人员在我公司的培训费用和公司承担的风险费用，不予发放。
销售人员离职时，公司根据实收到的业务额计算、发放劳动关系终止时应得的基本工资、提成。其它提成、奖金和相关激励因销售人员提出离职的不再发放，由公司提出离职的根据本办法的规定按时发放。
5.晋升空间
销售人员在考核期内因产假、病假等休假，依据其实际出勤比例参加考核并对考核期顺延。
销售人员晋升条件
片区经理、大区经理、销售总监在没有销售人员按照上表的要求晋升到该职位时，可由公司总经理临时任命，任命期间按照本办法的规定予以考核。
副总经理在大区经理和销售总监中竞聘产生。
6.学习机会
公司所有销售人员均有参加公司组织的各类培训的机会。
金牌业务员以上销售人员有排遣到德力西总部学习的机会。
片区经理以上销售人员有排遣到ABB总部学习的机会。
大区经理以上销售人员有排遣到北大进行专业培训的机会。
7.其他
本办法中的“有效合同”是指已经收到首笔货款的正式合同。
本办法中涉及的数据以年度为单位可进行适当调整。
本办法应在销售人员进入公司上班的前3天组织学习。
本办法最终解释权归颠覆社。
管理办法的格式及范文9
1.记录并整理工作日志
所谓“好记性不如烂笔头”，在与客户的每一次接触时，营销员最好随身携带一本工作日志，在谈话的过程中把客户的重点信息记录下来，等会谈结束回到公司或者家中，就立刻把客户的信息进行汇总，记录在专门收录客户资料的档案夹或电脑中。否则，如果只是记录在工作日志中而不去做整理，时间一久，客户的信息可能会被淹没在每天繁杂而凌乱的工作日志中。也许刚开始很多营销员会觉得这样做繁琐而又枯燥，其实只要坚持下来养成习惯，定会事半功倍。
2.及时建立和更新客户档案
一般来说，从接触客户开始，我们就可以为其建立资料档案了，尤其是客户的电话和电子邮件等重要联络信息。如果客户业务繁忙，一时难以面谈，我们可以借助短信或者电子邮件等方式与客户保持基本的联系;如果客户接受面谈，我们就要在面谈的过程中随时完善客户的个人信息。在经历多次面谈促成签单后，营销员就可以把这位准客户的档案转移到正式的客户档案当中;如果多次接触后，客户暂时没有购买保险的意愿，我们可以仍然将其视为准客户并放在专门的联系人名单里，留待日后开发。
3.客户原始资料多收录
除了基本信息，营销员要注意客户其他资料的收录，比如客户的原始保单、体检报告等复印件。有了这些资料，我们手中掌握了足够的信息，一旦客户保单丢失或者需要变更时，就可以减少打扰客户的次数，同时还可以成为为客户提供的贴心服务，比如，小孩子的身份证有效期一般只有5年，如果客户需要为孩子加保或理赔，我们就可以提前提醒客户注意及时更换身份证。在此，营销员需要格外注意的是，对于这些资料在收录时，一定要提前征得客户的同意。我们要非常明确地告知客户为什么需要这些资料，而且当我们掌握这些东西后，会在什么时间和场合下使用，能够为客户带来哪些便利。
4.客户资料分类管理
营销员如果花费太多时间用在开发不对的客户上，那么即使再努力也是枉然;借助合理的客户分类，就可以避免把宝贵的时间浪费在不对的人身上。在为准客户建立档案后，营销员便要考虑为客户分类。
5.定期盘点寻新机
客户资料盘点即是在既有资料的基础上，对其进行分析，通过客户资料盘点，营销员可以在最适当的时机对客户提供最贴心的服务;随着客户的成长，需求不断变化，我们还可对其进行加保等动作。营销员最好可以做到定期盘点，每个月选出一个固定时间进行盘点，比如，在公司每月的业绩截点前一天，找出来下个月需要拜访与服务的名单，然后再根据客户资料的记录确定每一位客户的约访话题以及服务内容。此外，对于需要重点经营的客户，我们还可以把他们着重标记出来以做深入的规划。
[关于客户资料管理办法]
管理办法的格式及范文10
我于20xx年3月12日进入强宝公司担任文秘一职，至今已将近8个月的时间。这是我离开酒店行业从事的第一份工作，同时也是我职业生涯中的一个重要转折点，对此我十分珍惜，并尽自己最大努力去适应这一岗位。文秘工作和酒店工作相比较，既有共通之处，又各具差异，所以文秘工作于我而言是优劣各半，优势主要体现在意识习惯和服务预见性思维，劣势主要体现在专业技能和专业经验方面的欠缺。
所幸在公司领导和同事的指导和帮助下，较好的完成了文秘岗位基础性工作。对于工作岗位的认识也从最初懵懵然到现在的略渐熟悉，然而对工作岗位的认识越清晰就越认识到自己还处于文秘工作的初级阶段，知识储备和工作技能明显不足，给领导和同事们的工作造成了不便，对此我感到很惭愧。也从内心感谢你们，感谢你们在工作中对我的支持和包容!
现将工作情况做以下汇报：
一、目前主要工作
1、负责各部门需董事长审批文件的收集、整理及呈送工作;并做好各类文件的登记、转发和存档等。
2、负责公司周例会、月例会的会议记录和存档工作;以及其他临时性会议的安排。
3、负责与浙江商会相关人员进行工作对接，及时汇报，反馈信息。
4、负责公司来宾的接待工作。
5、负责办理董事长临时交办的各项事务。
6、负责董事长办公室物品与文件的整理，保证董事长室各类物品正常及时补配，确保董事长各项工作正常开展。
1、本职工作技能的提高，时刻反省自己。在做好服务工作的同时，加强学习，通过学习提高工作水平，并在实践中不断积累经验，努力从文秘工作的初级阶段向成熟阶段过渡。
2、深入学习各部门业务及行业知识，增强对公司的了解，做好工作开展的基本功。
3、进一步提高综合写作的能力，以便更好的起草各类文稿。
4、办公技能的学习和提高，为董事长提供更优质的办公服务，营造良好的办公环境。
5、加强商务接待礼仪的学习，在细节方面更加完善，为公司来宾提供更细致、优化的服务，提升公司的品质和形象。
三、综述
1、在过去的四个月中本人积极、认真、负责的完成领导布置的各项工作，加班加点毫无怨言，能够顾全大局，不计较个人得失，一切以公司的利益出发，但是在日常工作中还有许多地方达不到秘书工作的要求，还需加强学习，不断改善。
2、在20xx，我将继续发扬好的工作作风，扬长补短，努力学习认真工作，以积极、热情的态度投入到下半年的工作中去，按照工作计划和职责有序开展自身工作，争取能为董事长多做一些事，为公司的发展贡献自己的一份力量。
管理办法的格式及范文11
为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定：
一、出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。
二、请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。
（1）请事假扣发当天工资。
（2）请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。
（3）旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。
（4）请假一天以上请假者必须提前申请。
（5）上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。
三、坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。
四、如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。
五、管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。
六、上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。
七、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。
八、严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。
九、热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。
文明办公制度
一、员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。
二、员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。
三、讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。
四、各办公室、会议室严禁吸烟。
五、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。
六、爱护公共财物，节约用水用电。
七、重视防水、防盗和安全生产。
八、办公时间要保持肃静，不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。
九、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。
十、以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。
办公室值班制度
为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：
一、值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。
二、值班地点：公司客户服务中心。
三、值班时间：星期一至星期五12：00—13：00。
四、值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。
五、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。
六、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。
七、值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。
八、国家法定节假日另做加强值班安排。
管理处接待来访投诉工作制度
为加强管理处与业主、住户的联系，及时为业主、住户排忧解难，提高社会效益，特建立接待来访投诉工作制度。
一、接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。
二、任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。
三、对住户投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。
四、责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。
五、全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。
用户投诉处理制度
一、用户投诉的接收
1、凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。
2、管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件（信件、传真、电话及面谈的正式记录）的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。
3、管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。
二、用户意见的处理（必须满足公司对用户的承诺要求处理）
1、管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。
（1）由有关班组负责作出补救措施。
（2）作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。
2、对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。
3、对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。
4、在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。
业主投诉处理和分析制度
一、凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。
二、各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。
三、各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。
四、对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。
五、服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。
六、对业主的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。
业主意见调查和回访制度
一、客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：
a）供电管理；
b）供水管理；
c）消防治安管理；
d）卫生管理；
e）绿化管理；
f）公共设施管理；
g）维修服务；
h）服务态度。
二、服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见（共性的意见）等书面报告办公室主任。
三、对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。
四、对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。
五、对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。
六、物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。
七、回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。
八、回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。
九、回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。管理处接待来访投诉定期固访制度。
管理办法的格式及范文12
1、负责学院日常的行政后勤工作，传达落实领导指示。
2、负责学院的考勤管理和统计，做好在职人员造册登记工作。
3、负责学院固定资产的管理工作，按学校有关设备管理规章制度，严格做好学院的设备管理。
4、负责学院教学、办公用品的保管、发放工作。
5、负责学院教室、办公室及相关区域的维修、维护工作。
6、负责外来人员的接待，处理来信来访，报纸、文件的收取与发放及其它文史资料的整理与归档。
7、负责学院办公用电话费用的交纳工作。
8、负责学院会议筹备及记录工作。
9、负责教职工的考勤工作。
10、完成领导布置的其他工作。
11、完成院办主任布置的各项工作。
12、建立统计更新，完善学院教师的个人信息整理工作。
管理办法的格式及范文13
学校后勤管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的'后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典学校管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2、学校经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
学校经费支会原则：
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做;
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开学校收支情况。
三、财务管理制度
1、物品登记验收制度
学校财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2、学校财产保管使用制度
学校财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
学校的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、学校财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查(班级财产每学年登记造册，期末对照检查)，发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对学校账目(包括资产使用情况)财产向学校报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励;对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3、制定学校维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7、加强与学校其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
管理办法的格式及范文14
1、标题。
有完全式和省略式两种。
①完全式包括发文机关、事由、文种。
②省略式，例如《关于xx的通知》。
通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。
2、正文。
有的正文比较简单，只讲明为什么发布或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。
有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。
也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。
批转通知只是一个载体。
所属各单位：
为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。
现将有关事项通知如下：
一、会议内容：
二、参加人员：
三、会议时间、地点：
xx厂
x年x月x日
中涂协（20xx）协字第018号
管理办法的格式及范文15
区直各党工委、总支、支部：
按照基层组织建设活动的相关要求，为进一步调动基层党组织创先争优积极性，推动基层党建工作创新，区委决定，在全区各级党组织中组织实施基层党建工作项目化管理工作，现就有关要求通知如下。
一、工作目的
用经济工作理念谋划基层党建工作，将项目管理的手段和方法引入基层党建工作，引导基层党组织以基层党建工作项目化为抓手，抓好基本队伍、基本阵地、基本制度、基本活动、基本保障建设，推动基层党建工作不断“体现时代性、把握规律性、富于创造性”，为实施“一二三五四”发展战略，加快“四区”建设，全面加速皇姑经济社会发展提供坚强组织保证。
二、基本原则
(一)创新理念，服务大局的原则。牢固树立“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的理念，找准基层党建工作项目化服务全区发展战略和建设目标的着力点和结合点，切实把党的组织优势转化为推动各项事业发展的强大合力。
(二)全面覆盖，服务群众的原则。将项目化管理的理念渗透到农村、机关、街道社区、企业、学校、社会组织等基层党建工作的各个领域，结合到基层党建工作的各环节、各方面，实现党组织、党员全覆盖，各方面工作均实现项目化管理。把项目化管理作为创先争优解决难题活动的重要载体，作为联系群众、服务群众、办实事、惠民生的重要抓手，解决好基层党员群众关心关注的各类问题。
(三)整合资源，统筹推进的原则。区委组织部要整合各类社会资源和工作力量，认真搞好牵头抓总;各基层党组织要统筹推进，互促互补，在全区范围内形成党建力量整合、部门齐抓共管、发展成果共享，构建“大党建”的工作格局。各级党组织要加大对党建项目实施的资金支持，以投入保证项目顺利实施。
(四)分类指导，注重实效的原则。根据不同领域(地域)、不同行业和不同对象的特点，突出重点，分类推进，稳步实施，推动党建工作项目多出务实的成果、多出管用的经验、多出可学的典型。
三、项目类型
将基层党建工作项目分为创新探索型项目、典型示范型项目、制度推广型项目三大类推进。
(一)创新探索型项目。主要是针对基层党建工作面临的新形势、新要求、新情况、新问题，设定从点上进行探索、试验、创新的党建工作项目。通过定目标、定责任、定时限、定要求，进行目标管理、责任推进、过程督导、绩效考核，重在为解决一批基层党建工作的共性难题积累经验。
(二)典型示范型项目。主要是基层党建工作经过探索实践确有亮点、初成规模、初见成效，可以在本部门、本单位进行典型示范的党建工作项目。通过放在更大范围中去检验，变个性做法为共性方法，化一时举措为长效机制，推点上经验为面上模式，重在形成一批基层党建工作的特色品牌。
(三)制度推广型项目。主要是经过创新探索、典型示范后，成效显著、成果突出、运作成熟、经验成型、可以上升为制度层面，在全区推广实施的党建工作项目。通过及时总结，提炼经验，把实用、管用、成熟、成型的好经验、好做法，在进一步论证、评估可行性与可操作性后，上升为制度层面，在全区推广实施，重在探索一条贯彻上级要求、具有本地特色的基层党建科学化新路子。
四、方法步骤
推行基层党建工作项目化管理，由区委组织部负责牵头，各基层党组织具体负责实施，主要包括项目申报、立项、实施、验收、评估、激励等工作环节。
主要步骤是：
(一)项目的申报及立项
1.项目申报。各基层党组织于每年的3月底前根据自身实际和工作基础，选定申报项目，填写《基层党建工作项目化管理申报表》，说明项目实施的背景、意义、思路、措施、预期目标和实施计划等，报上一级党组织，逐级审核筛选后由各区直党(工)委报区委组织部(20__年的项目申报截止时间为5月中旬)。
2.审批立项。对各区直党(工)委申报的项目，区委组织部将组织评审组进行综合比较和论证评估，从中择优确定一批项目予以审批立项，并指导申报单位组织实施，区直各党(工)委也要相应确定一批在本级组织实施的基层党建项目。各街道党工委每年申报的项目数量不得少于本街道的社区数量，其中四星级以上社区党委不得少于1项;各区直党委部门每年不得少于2项。申报及立项情况将作为党建工作评先评优的主要依据。
(二)项目实施
1.建立台账，落实责任。各党(工)委申报项目经审批立项后，区委组织部统一建立基层党建工作项目库和年度管理台账。各申报单位党组织要落实第一责任人和直接责任人，明确具体职责和工作要求。
2.跟踪调度，统筹推进。区委组织部每半年召开一次调度会，听取各项目推进过程中取得的成效及存在的问题，并进行跟踪指导和检查督办。同时，整合各个方面的力量，统筹推进，集中突破。
3.总结完善，按时结题。项目实施单位在项目任务完成、目标实现后，要及时形成项目实施总结报告，向区委组织部申请项目验收，各基层党(工)委确定的基层党建工作项目，由各党(工)委组织检查验收。
(三)项目验收与激励
1.项目验收。对申请验收的项目，区委组织部将组织有关人员成立项目验收组，采取实地评审、问卷调查、民主测评等不同形式，进行验收。
2.项目激励。根据项目验收结果，按目标实现率、群众满意率、综合效益、经验可推广性等指标，由专家和基层干部群众对项目进行分类评比，区委每年组织一次表彰。
五、组织领导
(一)要加强组织领导，精心组织实施。推行基层党建工作项目化管理，是解决基层党建工作难题，提升基层党建工作整体水平的一项重要举措;是强化基层党建工作实效、充分发挥党建保障作用的有效抓手;是探索新形势下基层党建工作规律，提高全区基层党建工作科学化水平的有益探索。各单位要高度重视，切实加强领导，强化力量，确保工作有效推进。
(二)要强化工作调度，注重总结宣传。区委组织部将结合党建工作督查、考核，对基层党建项目实施情况进行重点督促、调度、考核，并将采取适时召开推进会、经验交流会、现场观摩会等方式，切实加强工作调度。同时，对项目实施过程中的好做法、好经验、好典型，及时进行宣传推广。各单位也要广泛宣传基层党建项目化管理工作，使之始终得到基层党组织和广大^v^员及人民群众的认同、理解和支持。
管理办法的格式及范文16
为了加强通讯管理，保证公司员工对外业务的开展，确保信息的及时传递，提高工作效益，减少失误，特制订本规章制度。
一、适用范围
公司配备的手机及手机SIM卡适用于公司业务人员及特殊需求岗位或者有必要需求的人员。
二、手机及手机SIM卡申领手续
需要公司配备手机及手机SIM卡的人员需要向部门主管提出申请，由部门主管告知人事行政部配备手机的'需求，再由人事行政部准备手机及手机号码，手机号尾数为1177。申领人领用手机及手机SIM卡时需要填写《员工固定资产领用单》，签名确认后交到人事行政部备案留底，离职时需按单交接归还。
三、手机话费管理规则
配备公司电话的业务员，手机套餐可自行选择，每月随工资发放话费50元/月作为报销，超额的费用自付。
1、所有业务员对外开展业务，名片及手机只能留及印公司配置的手机号码，手机及手机SIM卡自领用起使用人必须保持24小时开机，任何时间内不得使用该号码作为私人办事电话使用；若手机发生故障（没电、丢失等）暂时不能使用时，应即时安排其他手机保证通话的可持续性。
2、使用公司配备手机及手机SIM卡的人员，须妥善保管，离职时需办理手机及手机SIM卡退还手续。人事行政部应当面与离职人员核对并在《员工固定资产领用单》签字确认，若手机出现否有损坏及欠费等情况需要照价赔偿。
本制度自发布之日起生效，若有遗缺，再行补充。
管理办法的格式及范文17
第一章：总则
第一条为了促进城市绿化事业发展，改善城市生态环境和生活环境，美化市容市貌，提高城市人居质量，促进经济、社会和环境协调发展，根据xxx《城市绿化条例》和《陕西省实施〈城市绿化条例〉办法》等有关法律、法规，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本市城市规划区山体以下各类园林绿化的规划、建设、保护和管理。山体的绿化由延安市林业部门负责建设和管理。
第三条延安市城市管理局是城市园林绿化的行政主管部门，负责组织实施城市园林绿化的规划、建设、保护和管理。市园林管理处受城市管理局的委托，具体负责山体以下城市规划区范围内的园林绿化管理工作。城建规划、环境保护、房产、公安、农林、交通、水利、工商等部门，在各自职责范围内，配合城市园林绿化行政主管部门搞好城市园林绿化管理工作。
第四条城市园林绿化管理和保护包括以下资料：
(一)花坛、游园、绿地、绿化带等的规划、建设、养护、管理;
(二)城市街道树木的种植、养护、管理;
(三)建设工程附属绿化项目的审查、批准、验收;
(四)单位及居民居住区庭院绿化的指导、检查。
第五条各级人民政府和园林绿化行政主管部门，应当用心支持鼓励国内外单位、组织和个人投资、捐资、合资建设城市园林绿化项目，并保护其合法权益。鼓励市区内单位和有劳动潜力的公民认建、认养、认管城市绿地;鼓励居民利用庭院进行绿化。
第六条任何单位和个人有检举、制止损坏城市园林绿化及其设施行为的权利。城市绿化管理部门接到举报后应及时处理。各级人民政府或者园林绿化行政主管部门对在城市绿化规划、建设、管理、保护和科研工作中成绩显著的单位、组织和个人，应当给予表彰、奖励。
第二章：规划和建设
第七条城市园林绿化规划是城市总体规划的组成部分，由城市园林绿化行政主管部门会同城市规划行政主管部门编制，报经市人民政府审批后，由园林绿化行政主管部门负责组织实施。
第八条各种建设工程设计方案，务必包括绿化设计。其绿化面积不得少于单位总占地面积的30%。单位内部现有绿地面积低于30%的，不得占用现有绿地进行其他建设。建设单位报市规划部门审批的规划设计方案，务必有城市绿化行政主管部门对绿化设计方案的审查意见。否则规划部门不予颁发《建设工程施工许可证》。
第九条新建工程项目的绿化用地，其面积占建设用地面积的比例应当贴合下列规定。
(一)居住区绿地面积不低于总占地面积的30%;旧城改建区具备绿地条件的，务必保证绿地面积占改建面积的25%;
(二)市区主干道绿地率不低于道路总占地面积的20%;次干道绿地率不低于15%;
(三)校园、医院、疗养院所、机关、团体、公共文化设施、部队等单位的绿地率不低于35%;
(四)产生有毒有害气体和污染环境的工厂等单位的绿地率不低于30%;
(五)市区内的企业具备绿化条件的，绿地率不低于30%。
第十条在本市进行建设的工程项目，因客观环境限制，绿化用地面积达不到本办法第八条和第九条规定的标准，又确需进行建设的，须经城市规划行政主管部门和绿化行政主管部门的同意，由城市绿化行政主管部门按所缺的绿化用地面积收缴绿化补偿费，按照城市规划统一进行绿化建设。收费依据《陕西省实施办法》，按有关部门核定的标准收缴绿化补偿费。城市绿化行政主管部门收取的绿化补偿费，统一上缴市财政局，列入城市绿化专项资金，专款专用。
第十一条新建管线、杆线或者新植树木，除法律法规另有规定的以外，应当按下列规定确定间距：
(一)地下管线设施的外缘与行道树干中心的水平距离不少于1米;
(二)线杆、消防设施与行道树干中心的水平距离不少于米。
第十二条工程建设项目的附属绿化工程建设应当遵守下列规定：
(一)绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时施工、同时验收;
(二)设计方案的确定或改变，城市绿化行政主管部门应参加审查;设计方案未经审查或者经审查不合格的，有关部门不得核发建设工程规划许可证、建设工程施工许可证;
(三)附属绿化工程建设资金应纳入基本建设投资中，绿化建设资金为工程总造价的25%;
(四)因特殊原因不能同步绿化的，完成绿化的时间不得迟于主体工程建成后第二年的绿化季节。
第十三条城市的公共绿地、居住区绿地、干道绿化带等绿化工程的设计方案，务必按规定报城市绿化行政主管部门或者其上级行政主管部门审批。城市绿化工程的设计与施工，应当委托有相应资质证书的单位承担。城市绿化工程竣工后，经城市绿化行政主管部门验收合格，方可交付使用。
第三章：管理和保护
第十四条城市园林绿化管理工作实行行业管理、部门管理与单位管理相结合的办法，并按下列规定分工负责管理和保护：
(一)城市的公共绿地、行道树、干道绿化带及广场的绿化，由城市园林绿化管理部门负责建设、管理;
(二)单位附属绿地及其管界内的树木、绿地、花卉等的绿化，由所在单位负责。并理解城市园林绿化管理部门的指导和监督;
(三)花圃、苗圃等生产绿地，由其经营单位或个人负责;
(四)居住区的绿化，由居住区管理机构负责。并理解城市园林绿化管理部门的指导和监督;
(五)公路、河道、铁路两侧的绿化分别由其主管部门负责建设与管理。
第十五条任何单位和个人不得擅自砍伐、移植城市树木、损坏公共绿地。因建设需要务必砍伐或移植的，按下列规定办理审批手续：
(一)一处一次砍伐或移植乔木50株，灌木50丛、绿篱100米以下的，由城市园林绿化行政主管部门审批;
(二)超过第(一)项审批权限的，由城市园林绿化行政主管部门审核，报市人民政府审批。
第十六条各类管、线、建筑物在施工时，确需修剪、移植及砍伐树木、灌木、绿篱的，务必经城市园林绿化管理部门审核，并报其行政主管部门批准。经批准修剪的，由绿化管理部门修剪，所需费用由建设单位承担;移植和砍伐的，建设单位应按物价部门认证的价格标准进行补偿。
第十七条经批准更新或移植单位和个人所有树木的，应按“伐一栽三”的原则予以补栽，并保证成活。原地无法补栽的，应当缴纳补栽树木所需经费，由城市园林绿化管理部门异地补栽。
第十八条任何单位和个人都不得擅自占用城市绿地。因建设需要或特殊原因占用城市绿化用地的，用地单位应持有关文件，向城市绿化行政主管部门申请，经审核同意落实补偿措施后，依法向有关部门办理审批手续。需要占用已构成的城市公共绿地，须经城市园林绿化行政主管部门批准后，按物价部门认证的价格标准进行补偿。需要临时占用已构成的城市公共绿地，经批准后，占用绿地的单位和个人务必服从绿地管理单位的管理，与其签定《恢复绿地保证书》，并按有关部门核定的标准缴纳绿化补偿费。
第十九条百年以上树龄的树木，稀有、珍贵树木，具有历史价值和纪念好处的树木，均属古树名木。严禁砍伐或者迁移古树名木。因特殊需要迁移城市规划区山体以下古树名木的，务必经城市绿化行政主管部门同意，并报本级人民政府批准。
第二十条禁止下列损坏园林绿化及其设施的行为：
(一)就树搭棚、盖房或围圈树木;
(二)距绿地、花坛一点五米内及行道树冠下设置有炉灶的摊点;
(三)在绿地内摆摊设点、堆放物料，乱倒、乱扔废弃物;在树木、花卉、绿篱旁堆放有毒有害物品及焚烧树叶、废纸等杂物;
(四)向树木、花草倾倒有毒、有害的污水、热水;
(五)在树上钉拴刻划、拴系牲畜、攀折花木和任意采摘枝叶、花果;
(六)在园林建筑设施上刻划留名，攀登踩踏;
(七)其他损坏城市园林绿化及其设施的行为。
第二十一条因生产、交通事故，造成花草树木损伤、死亡的，职责单位或个人按物价部门认证的价格标准进行补偿;造成园林绿化设施、园林建筑、园林小品损毁的，按设施原造价赔偿。
第四章：法律职责
第二十二条违反本办法规定，有下列行为之一的，由城市绿化行政主管部门给予处罚。
(一)违反本办法第八条、第十二条第二项、第十三条第一款规定的，责令停止施工，限期整改，补办手续;
(二)违反本办法第十二条第一项、第四项规定的，或不贴合第十三条第二款规定、经验收不合格的，责令限期完成绿化建设;逾期不完成的，加收绿化费总额12倍的绿化延误费;
(三)违反本办法第十九条第二款规定，致使古树名木受到损伤或死亡的，每株处以1000030000元罚款;
(四)违反本办法第十条规定的，责令补缴绿化补偿费。
第二十三条违反本办法第二十条规定的，由城市园林绿化管理部门责令停止侵害，并处以100元以下罚款或警告。造成花草树木或设施损坏的按实际价值赔偿。
第二十四条擅自占用已建成或规划绿地的，或在建设工程竣工后，未按规定清理绿化用地的;临时占用期满的，责令限期退还、清理、恢复原状，从侵占或占用期满之日起，按占用地每平方米每一天510元罚款，并追究主要职责者的行政职责。
第二十五条擅自砍伐树木的，责令补栽被砍伐株数5倍的树木，并处以被砍伐树木价值25倍的罚款。盗伐树木的，责令赔偿损失，补栽盗伐株数10倍的树木，并处以违法所得310倍罚款。
盗窃花木、绿化设施的，责令赔偿，并处以盗窃花木、绿化设施价值35倍的罚款。
第二十六条对本办法规定的行政处罚，由城市绿化行政主管部门处罚;违反《xxx治安管理处罚条例》的，由公安机关处理;构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事职责。
第二十七条城市园林绿化管理执法人员务必遵纪守法，廉洁奉公。执行公务时，应配带标志，持证上岗。执法人员玩忽职守、滥用职权、徇私枉法的，按其情节轻重和造成的后果追究职责，并给予行政处分;构成犯罪的，依法追究其刑事职责。
第二十八条实施本办法行政处罚，务必依照法律法规的规定执行。罚款务必使用财政部门统一印制的票据。对个人罚款金额在3000元以上，对单位、组织罚款金额在10000元以上的，被处罚的单位、组织或个人有要求举行听证的权利。
第二十九条当事人对行政处罚不服的，可在接到处罚决定通知之日起60日内，向作来源罚决定部门的上一级机关或本级人民政府申请复议;对复议决定不服的可在接到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。当事人也能够在接到处罚决定之日起15日内直接向人民法院提起诉讼。逾期不申请复议或不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，由作来源罚决定的机关申请人民法院强制执行。
第五章：附则
第三十条本办法由延安市城市管理局负责解释。
第三十一条各县区城市绿化管理可参照本办法执行。
第三十二条本办法自20__年4月1日起施行，__年6月30日发布的《延安市市区园林绿化管理规定》同时废止。
管理办法的格式及范文18
一、财务管理制度
1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。
2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。
3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。
4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。
5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情景。
6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。
二、学校物资采购、保管、领用登记制
1、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。
2、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。
3、学校物资购、管、用程序和要求:造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。
三、班级财产维修承包办法
1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。
2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。
3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人
维修并付给修理费。
4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自我承担，但节俭部分归班级。
5、交接办法:若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价15、14、13、12累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任之后管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。
四、其它规定
1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。
2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。
3、在不影响学校教育教学工作的情景下，按国家休假政策执行。
4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。
5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力进取完成。
管理办法的格式及范文19
财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。
一、财务工作范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、及时核算和上缴各种税金。
10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各项费用开支标准和审批制度
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)
3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由
