公司安排员工出差通知范文 第一篇
各科室主任和护士长：
为进一步加强我院专业技术人员梯队建设，构建科学合理的人才梯队，提升医院核心竞争力，现就各科室制定xx年外出培训计划通知如下：
一、对象
全院在岗专业技术、管理及工勤人员。
二、制定方式
医院各二级单位以科室为单位制定xx年外出培训计划，填写《xx年中南大学湘雅医院XXX科外出培训计划表》（见附件）交人力资源部汇总。各护理单元外出培训计划经护士长、科室主任审核同意后交护理部，由护理部统一交人力资源部。
三、相关说明
1、外出培训计划是科室对员工培养与提升的规划，也是医院对科室人才培养力度的摸底，请科室认真制定培训计划，尽量保证实施与计划的吻合度，医院将于年底对培训计划的执行情况进行考察。
2、医院人才培养经费资助员工出国（境）研修，须经医院统一选拔，请届时关注医院发布的遴选通知。科室可先行在本计划中填写员工xx年出国研修计划，届时参加统一选拔或自行由科研经费、自费等形式出国（境）研修。
3、原则上xx年执行的外出培训应提前申报过计划，如有特殊原因产生的计划外培训也可执行。通过各种经费资助的计划内与计划外的境内或境外培训与进修，均须在外出前10天，在医院OA系统“工作流程”的行管理栏中填写《中南大学湘雅医院因公外出（国内）申请表》或《中南大学湘雅预备出国（境）人员申请表》，经科室负责人、医院职能部门负责人和院领导审批同意后，方可外出参加进修培训。
四、材料要求
请于12月28日前将以上材料电子版发送xx@，纸质版签字交人力资源部305房。
公司安排员工出差通知范文 第二篇
公司所属各单位党组织：
为适应企业快速发展、不断满足施工规模扩张的需要，进一步提高宣传报道人员素质，建设一支热爱企业新闻报道、忠于企业发展的宣传人才队伍，公司党委决定近期在河南举办一期新闻报道和企业文化培训班，现将有关事宜通知如下:
1、参培人员及条件 各单位务要选派1--2人参加，特别是在办公室岗位上工作人员要积极参加，鼓励工程管理类、中文类等大学本科毕业生参加学习。参培人员应具有一定的文字基础，热爱新闻宣传工作。
2、培训内容：新闻写作常识、企业文化以及党务、团务管理等方面业务知识。
3、培训时间：初定10月中上旬。
4、推荐报名 各单位详细填写《培训人员登记表》，加斧章后于9月28日下午6：00前传真至公司党委工作部。公司将在各单位推报人员基础上，择优确定参培人选。
当前，企业愿意或能够从事新闻宣传工作的人员越来越少，影响了项目的办文质量，希望各单位从促进企业发展、建设优秀人才队伍的高度，积极推荐人选，保证落实参培人员。
附件：《培训人员登记表》
公司党委工作部
xx年x月x日
公司安排员工出差通知范文 第三篇
各乡镇中心幼儿园、民办幼儿园、区幼儿园:
为丰富幼儿园文化生活，提高幼儿的综合素质，使幼儿在积极的参与过程中体验快乐，度过一个幸福、快乐的“六一”儿童节，向家长、社会展示幼儿的.“六一”活动，进一步塑造我区学前教育的良好形象;让家长在观看庆“六一”演出活动中，感悟幼儿教育的新理念，领会科学的幼儿教育方式，xx区教育局将举办全区幼儿园庆“六一”文艺演出活动。
一、活动主题:“飞扬的旋律、欢快的六一”
二、组织方法:
1、以幼儿园为单位参赛，每个幼儿园出1个节目，参赛节目刻录成光盘，于5月27日前将光盘及节目串词交学前教育管理科。
2、为了保证节目的质量，学前教育管理科组织评委观看各幼儿园交来的节目光盘，选取一部分优秀节参加教育局举办的“六一”文艺汇演。
3、演出地点:东风小学礼堂
4、演出时间:待定
三、节目要求:
1、本次节目内容以反映“六一”儿童节恢为题材，要健康向上、主题鲜明、题材新颖、富有感染力，突出幼儿天真、活泼的年龄特点。
2、节目形式以歌曲(合唱)、舞蹈(集体舞)、童话剧、小品、器乐类节目为主。
3、每个节目要体现“精”、“新”，每个节目时长不超过6分钟。
4、演出服装、伴奏带、道具由各幼儿园自行解决。
区教育局
20xx年4月17日
公司安排员工出差通知范文 第四篇
公司员工出差管理制度(十二)
第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。
(二)出差人凭经批准的“出差申请单'向财务部暂支相当数额的旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差,一律由总经理指定并核准。
第四条 工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。
第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以处罚。
第六条出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)
第八条出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。
(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。
(三)交际费由领导核定,凭据报销。
(四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。
公司安排员工出差通知范文 第五篇
精品文档
公司员工离职公告范文
公司员工离职公告范文一 各部门:
原我公司技服部员工***已于xx年3月15日因个人原因从本公司正式离职，感谢他一直以来对公司的付出与努力。同时，我公司郑重声明，从离职之日起，***对外进行的任何业务或技术服务活动均属个人行为，不代表我公司，本公司不承担任何责任。
该员工原有公司事宜请与***联系。给您带来不便，敬请谅解! 特此公告。
***公司
20xx年x月x日
公司名称
20xx年x月x日
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精品文档
公司员工离职公告范文三 各部门:
经核查生产部员工:***(工号***)、***(工号***)、***(工号***)、***(工号***)于**年*月*日起未经请假就私自离开，至今未回岗，已连续旷工超过三天。根据公司相关规定，连续旷工两天以上者，按自动离职处理，自动离职不结发薪水，并于**年*月*日起与本公司解除劳动关系。 特此通知
行政部
*年*月*
1。员工离职公告范文3篇
2。员工离职内部通知范文6篇
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4。公司员工离职公告
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6。关于员工离职的公告
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公司安排员工出差通知范文 第六篇
1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能熟练的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。
2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后及时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，减少类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以减少出差人员的次数，降低成本。
3.车间必须建立制度。规范领料、作业等流程，减少非生产消耗。
4.开源节流。公司员工应注重每一个细节，从源头对成本降低。
5.各部门的协调。部门负责人应加强沟通，衔接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。
6.工作态度。公司员工应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中积极更好的工作，为自己，为自己树立良好、积极向上的形象。
7.要存在危机感。公司的发展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必须要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。
公司安排员工出差通知范文 第七篇
公司员工出差管理办法
第一章 总则
第一条 目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。
第二条 依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。
第三条 适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
第四条 原则:迅速、高效、节约。
第五条 出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;
第二章 出差核准流程及相关规定
第六条 出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。
第七条 所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。
第八条 员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准;
第九条 因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。
第十条 出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
第十一条 出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。
第十二条 出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。
第十三条 出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。
第三章 出差费用标准及相关规定
第十四条 公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。
第十五条 公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。
第十六条 住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。
第十七条 出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。
第十八条 差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
第十九条 不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。
第二十条 报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。
第四章附则
第二十一条 本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。
第二十二条 行政人事部对本制度享有最终解释权。
第二十三条 本制度经厂长、副总审核, 呈总经理核准后生效,修订时亦同。
核准:审核:审核: 拟订:马
出差单
出差费用报销明细表
出差报告单
公司安排员工出差通知范文 第八篇
各县职业技能鉴定中心、市属各职业鉴定所（站）、各高技能人才培养相关单位：
为进一步加强工作交流，更好地学习、借鉴外市在职业技能鉴定方面的先进做法和经验，不断促进本市职业技能鉴定工作质量管理水平提升，中心拟组织相关工作人员进行考察学习，现将有关事宜通知如下：
一、考察学习时间
二、考察内容
（一）学习了解鉴定所（站）建设和管理方面的先进经验，以有利于按照“质量优先，兼顾规模”的`工作思路，努力夯实本市职业技能鉴定工作基础。
（二）通过参观相关鉴定所（站），学习外市在职业技能鉴定考务工作和考场管理、在校毕业生“双证书”制度、社会化考评、高技能人才培养等方面的先进方法及经验，促进双方在有关技能鉴定工作方面的经验交流，进一步提高本市技能鉴定工作水平。
（三）其它有关方面内容。
三、考察学习人员
各县局分管职业技能鉴定工作局领导和鉴定中心负责人1-2名，各职业技能鉴定所（站）负责同志1-2名，高技能人才培养评价工作经办人1-2名。
四、其他
考察学习期间交通食宿费用自理。各单位请于6月12日前，将考察学习人员名单报送至市职业技能鉴定指导中心。考察地点另行通知。
电话（传真）：xx 联系人：xx
附件：参加考察学习人员回执.doc
二xx年六月一日
公司安排员工出差通知范文 第九篇
投资管理公司员工出差管理制度
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第三条出差类型
(一)当日出差:出差当日能往返者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。
3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。
(二)远途出差:出差必须在外住宿者。
1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。
2.远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
第四条出差审批流程
(一)个人申请出差
1.主管级以下人员出差应提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。
2.主管级以上的出差须提前1-3日办理出差申请,按要求填写《出差审批单》,注明出差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。
(二)公司指派出差
1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。
2.指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后,被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
(三)其他规定
1.员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2.因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。
3.出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。
4.出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。
第五条、出差费用标准及相关规定
(一)出差时间规定
1.出差当日12:00以前出发按1天计算;
2.出差当日12:00以后出发按半天计算;
3.出差当日12:00以前返回按半天计算;
4.出差当日12:00以后返回按1天计算;
5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。
(二)出差费用标准如下表:
公司出差费用标准
职位交通费用住宿标准出差补贴
重点城市一级城市二级城市县级以下城市远途出差当日出差
公司/部门经理实支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天
业务或其他人员实支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天
备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用);
2、出差补贴标准包含路程时间;
3、重点城市:北京、上海、广州、深圳等;
4、对于需报住宿人员,出差期间本着节约的原则,住宿费用标准原则上实报实销,上限不得超过该表所核定的住宿标准,如超出该住宿标准,则超出部份自理;
5、所有报销项目需持相关票据,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。
六条、出差费用的预借支、核销流程
(一)出差费用预借支
1.因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。
2.出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。
3.预借支:
(1)所有预借支都需报总经理、常务副总审批,借款的首要原则是'前账不清,后账不借'。
(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;
(3)借款要及时清还,出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
(5)借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在1000~20_元,主管级以上员工金额在1000~3000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。
(二)出差费用核销程序
1.核销规定:
(1)住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
(2)业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。
(3)所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
(4)出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律不予报销,特殊情况经总经理核准后予以报销。
(5)本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
(6)员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。
2.核销程序
(1)员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份'出差报告单'。
(2)从财务部领取《报销单》后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
(3)填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。
(4)经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。
(5)涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照所报销金额的6折
支付。
公司安排员工出差通知范文 第十篇
一、服务规范
1、仪表：公司职员工应仪表整洁、方；为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度
2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁声喧哗；
4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、办公秩序
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、声喧哗，确保办公环境的安静有序；
2、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；
3、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。
三、业务管理制度
1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；
2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；
3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应xxxx公司员工岗位职责在接件后即时报送；
4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；
5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；
7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；
8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；
11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；
12、每个季度进行季度考评（方式待定）。
注：业务文件统一一式两份、正本文件应交经理保管。
四、考勤制度
1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
4、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
五、保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意
xxxx公司员工岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；
2、公司秘密守系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
a、公司经营发展决策中的秘密事项；
b、人事决策中的秘密事项；
c、专有技术；
d、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；
e、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
f、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；
g、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；
6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。
六、差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；
（2）膳宿费系指膳食费及宿费；
（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；
员工出差报支表的处理程序如下：
a、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。
b、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。c、出差人返回后3日内应填写差旅
xxxx公司员工岗位职责费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；
5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；
6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；
7、公司员工出差期间，因游览或筏作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
七、薪金制度
1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月30日，支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；
2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。
八、福利制度
1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；
2、婚假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期；
3、产假：凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日）；
4、男员工护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；
5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；
6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；
7、保险：公司为正式员工办理社会保险（按国家标准）。
公司安排员工出差通知范文 第十一篇
考不上大学的后果就是要给人打工，而且还是最低廉的劳动力。你也可以不打工，在家吃闲饭，不过这样的人属于有钱人家的，我属于前者，我只好在一家五金公司打工。
我在一家私人五金公司工作，做的是业务员，虽然工作能力不是很出色，可是在公司中也属于比较好的了，可是最近一直不顺心，我感觉自己在公司的前景不长了。
我给老板的出差报告和工作报告：
出差大沥工作主要为与门市交谈产品和最近市场情况!大沥处于淡季多数门市无客户来往和交易电话响，员工多在聊天!对我厂的产品的反应是产品厚薄不统一;和厚度不达标!最有潜力的客户给我发过信息和打过电话，我相信可以把他拿下!
上面是简单的工作报告和出差报告!下面也谈一下管理和我的工作评价。
当然公司生存和发展到今天可以说是老板的有目光、胆量和业务能力。三个重要的条件是成功不可缺少的!而今天我来说说，只不过是厚颜献丑：
像今天的炬诚五金不能说生产力跟不上;有着40台的压机，10多名的操作工。此规模属于大规模，因为我们的产品单一、专业。按理说，厂房已有空间并每一岗位不缺人手。失败在于没有备货的和理安排和工作的合理安排交接。每一天的工作的完成度和交接登记没有做。其实卡位的固定片可以先做当90#系列先备货。沟通协调工作得多花时间、精力、诚心与尊重!像我到大沥后公司在大沥的成功没有我的功劳也应有点苦劳，因为我是拓荒牛，是对我的尊重。车间确实需要个主管，这个主管应该是摸具师傅，还得有管理工作安排的经验和爱岗爱员工的精神。有句话说什么样的老板会有什么样的员工，什么样的管理者会有什么样的下属。
上面为备述管理安排，再细编可整理出厂规和工作日程表。下面谈谈我的工作对老板和厂的关系，我在老板和老板娘的双眸中看出老板对我极为不满，可能是以下原因：
1、兔死狗烹(就当讲个故事;最近我的右眼皮一直在跳，我是有点迷信，所以我得尊重道德;公司在大沥的新单我一直相信老板是知道的，究竟要怎么做我也不计较这点业绩公司给我的提成在我眼里就如鸡屎这么点;但现在做为您的员工我不能认为工资少就马上停住工作，现在只是为道德在工作，我也不在乎工资的悬殊来侮辱我。只是昨天在大沥听听店老板的谈话才觉得我在这里真的没有自由施展平台我听到看到只是假象。该我的功劳不分配是老板的错，但我一直不计较，只是今天您自己提起说我没用，业绩差，我也不得不说说心里话!至于您有没有看到我在做事，我不放在心上，也不假装;我从来认为做业务是为自己而做不是为了只拿老板的钱;就算我拿不到工资，我也不需要监督，我一样好好工作;没有业绩是做业务的人最大的羞辱，最大的失败。)
2、 我的业绩不佳。(我虽然有点差，但我一直在以全力以赴也因生产能力的关系对有些单谈拢有限制，所以我的自我感觉不失败;也因为用我没有亏)
3、 我不会向老板套近乎。(这个我是永远学不会，我认为尊重别人不能伪善;我平生最讨厌伪君子和不道德不善良的人。曾经老板压我身份证是为了我的信用保证不是为了帮我买保险这个可以适当的效仿，可以接受。)
4、 我最近的工作不报告，肯定是在玩游戏和工作不卖命。(我个人水平有限，写千篇一律的报告我自认为不必要;当然有可能我错了，但没文水的人是很难坚持，我也很想坚持，但工作量不少;这个可能没人相信，坐在电脑前我几乎是机器一样的工作。有话说用人不疑，疑人不用如果我怀疑某人，我是一辈子绝对不用的。我认为如果真没有能力做事的人就善意辞退是在帮助双方：老板也无法给您写老板的管理经验。我只是个员工，也没有资格向老板谈。在业务分配和管理的缺点上也是我进厂来没有考虑到的，只是说您有一个跟单，我才是业务员，无法料到会有如此的结果。至于明天您怎么安排我的工作日程和工作安排明天再说。感谢您带我进红了五千年的五金行业。我是有点看到这个行业的前景与将来的发展。
在公司工作的不少的时间了，可是还是没有彻底站稳脚跟，可能跟自己工作的公司有关，公司老板不是非常的信任我们的每一名员工，这就是私人企业的局限了，我也想跳槽，可是一直没有找到合适的工作，暂时跳不了，但是我知道自己干的时间不会很长了。
工作就是这样的，麻烦而且容易吃力不讨好，我会继续努力的，我知道自己的能力有限，我会继续努力的，我会找到合适的工作，我会实现自己的认识价值的!
公司安排员工出差通知范文 第十二篇
机械公司员工出差管理办法
一、原则
1、适用人员:上海**机械有限公司全体员工。
2、适用范围:从事与工作内容相关联的出差事宜。
3、出差标准:划分块区、设定费用、凭证报支、超出自负。
4、管理原则:明确批准权限,提供适度工作环境,合理控制费用支出。
二、出差类别
1、当日出差:出差当日往返的。
2、短期出差:出差当日不能往返、且一次出差时间没有超过10天。
3、长期出差:一次出差时间连续超过10天以上。
4、国外、港澳台。
本条规定中的出差天数,以员工打卡时间为准;不能以打卡确认时间的,以交通工具时间为准。中午12时以前离开的,界定为一天,以后为半天;中午12时以前返回的,界定为半天,以后为一天。
三、出差批准
1、员工出差需填写《出差派遣(申请)单》,经批准后方可出差(表一中不需要的除外)。
员工出差“申请”或“派遣”可以由本人填写、也可以由部门主管填写。
出差批准流程:本人填单(一式二份:一份部门留存、一份交前台记作考勤。前台每月汇总后交档案室)、合适主管(组长)批准、行政人事部备案后交前台
2、出差员工因特殊情况需要延迟天数,可以采用即时通信方式,按层级事先报告并履行批准程序(事后,仍然需要履行出差表的书面批准)。
3、各级主管(组长)须对员工出差事由、出差时间进行严格审定并安排好代理人员。
4、出差申请的批准权限见下表一。
序号 职级 当日出差 短期出差 长期出差 国外出差
表一中,最终审批人不是直接主管的,最终审批人之前的各级主管均应审核签字。若时间紧急,可以直接取得最终审批人的审批,但事后应补全手续。
部门经理、主管、组长:是经部门提名、总经理批准任命的职务。
块长:是经行政人事部任命、总经理批准的职务。
四、暂支款办理
1、员工凭《出差派遣(申请)单》可以向财务部借款。
-----借款前应完成《出差派遣(申请)单》的审批
-----出差人员必须借款的,应在《出差派遣(申请)单》中说明,经审批的《出差派遣(申请)单》是办理借款的依据
------前款未还清,或没有合理理由经常逾期的,财务部可以拒绝暂支借款。拖欠暂支借款的办法依照财务部有关规定执行
2、员工出差结束须在返厂后的三天内结清出差费用(遇节假日顺延)并履行主管(组长)签批、行政人事部审核、财务部经理批准程序。
3、各部门依照层级对《差旅费报销单》进行特定审核。
-----申请部门主管审核内容:员工出差的相应差旅费是否超支,如果超支,应注明
------行政人事部审核内容:乘坐的交通工具、住宿是否符合公司规定
五、出差与补贴标准见下表二
1、一般情况下,员工出差的住宿、补贴报销标准如下表。
标准 人员
食宿:a类城市 b类城市 c类城市
往返交通
备注:
1、a类城市:包括直辖市、省会城市以及深圳、青岛、宁波、厦门、大连
2、b类城市:包括沿海地区的非省会城市
3、c类城市:除a和b之外的其它县市
4、长途车费:是指从上海行政区域出差到异地的车费
5、火车以最快到达时间
2、往返火车站/机场以及在出差地点使用的交通方式
员工出差以乘坐公共汽车、轨道交通为主
员工携带配件出差、且重量达到20公斤及以上,须在《出差派遣(申请)单》上注明,可以乘坐出租汽车
城市公交结束,可以乘坐出租汽车
特殊情况产生,经合适主管批准可以乘坐出租汽车
3、同行住宿
两人或以上同行,如果是同性,应当入住标准房。
六、差旅费报销
1、员工凭住宿发票、火车票(飞机票)以及交通车票报销。
2、员工凭开具的就餐发票、收据按照规定给予补贴。
3、由对方提供住宿,公司不再报销住宿费用。
七、其它
1、售后员工出差每天须以一定方式向合适主管汇报。
2、售后员工出差结束须将测评的《客户满意度调查表》交销售部文员。销售部文员须将每次售后情况向销售部经理报告。
销售部文员须对《客户满意度调查表》以电子版作好汇总、保存,同时在每季度末将《客户满意度调查表》装订成册交档案室。
《客户满意度调查表》可向销售部文员处领取。
3、员工出差结束由合适主管签署考勤。
4、公司按标准给予出差员工补贴,不再另行支付加班费。
5、员工出差发票报销有弄虚作假行为按规定处理。
6、本规定解释权归属行政人事部。
本办法已在20_年6月8日交由各部门充分讨论、20_年6月28 日再次征集各部门意见,经总经理批准,20_年7月1日起实施。
公司安排员工出差通知范文 第十三篇
公司对于出差的员工,如何做好出差的费用报销管理,出差的员工各其规章制度等。以下整理了详细的公司员工出差管理制度的范本,可供参考。
第一条目的
为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度。
第二条适用对象
本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法
第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特殊原因无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡,若因个人原因未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡,出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利。
第八条出差员工补休规定见下表:
出差员工补休规定
返回派出地时间
乘车时间
补休时间
返回派出地时间≥14:00
乘车时间<6小时
6小时≤乘车时间<12小时
乘车时间≥12
注:1. 出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。
2.在14:00之前到达派出地的不管乘车时间是多长,都不能再补休,到达当天休息但按正常出勤算。
第三章生活费管理规定
第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定
第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表:
交通工具使用规定
火车乘坐规定
1.出发地与到达地相隔400公里以上;
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。
注:火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。
汽车乘坐规定
1.出发地与到达地相隔400公里以上;
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票。
注:汽车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。
飞机乘坐规定
经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机,出差路途较远且出差任务紧急的,须经总经理批准方可乘坐飞机。
注:飞机票统一由公司安排购买。
其它情况
员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主,可凭据报销市内交通费,路途较远或任务紧急的,经上级领导批准方可乘坐出租车。
第十四条出差员工在出差前,至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地,以便办公室主任有足够时间去订购车/机票,出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
第十五条交通费报销规定
(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有交通费用员工自行承担。
(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车和直快列车的员工,分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工,按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工,分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。
(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工,除凭车票报销车费外,乘坐慢车班次的员工,按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工,按直达快班坐票票价的50%发给补助。
(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
第五章住宿费管理规定
第十六条全国各类城市等级划分标准:
a类(特大型城市)
上海、北京、广州、深圳
b类(大型城市)
重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨
c类(中大型城市)
武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛
d类(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳
e类(小型城市)
除以上城市外的其他边远小型城市及地区,在此不一一列举
全国各类城市分类
第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担,住宿费用标准见下表:
第十八条出差员工住宿管理规定
(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房,环境优雅须带有会客室,所在区域交通便利且便于停车。
(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。
(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
(五)当两个或两个以上的员工出差时,除男女有别可分开住宿外,无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时,以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准,不累加住宿人员可报销额度。
第十九条住宿费用报销规定
(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内,持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有住宿费用员工自行承担。
(二)出差员工住在亲友家,一律不予报销住宿费。
(三)出差人员外出期间生病,确需住院治疗,应立即向上级领导申请休假,住院期间不予报销住宿费,不享有出差补贴。
第六章补贴规定管理办法
第二十条出差员工在启程日的0:00分—24:00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴,出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放,享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班,只享有出差补贴,不同时享有加班补贴。
第二十二条员工出差补贴规定如下:
出差补贴按照出差目的地地域等级不同划分如下表:
城市等级
a类城市
b类城市
c类城市
d类城市
e类城市
补贴额度
市场部员工:
90元/天
市场部员工:
70元/天
市场部员工:
50元/天
市场部员工:
40元/天
市场部员工:
35元/天
其他员工:
70元/天
其他员工:
50元/天
其他员工:
40元/天
其他员工:
30元/天
其他员工:
25元/天
第七章附则
第二十三条以上工作失误内容未详尽完善,在实际工作中如未列入失误行为,公司有权决定失误等级予以相应处罚,经公司研究后增补的条款,将自动成为员工行为规则的一部分。
第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十五条本制度自公布之日起实行,各相关人员须严格执行。
公司安排员工出差通知范文 第十四篇
为期27天的出差结束了，此次出差可以说收获颇丰，同时也认识到自己还有好多东西要学。
作为见习业务员的我初次接触到公司业务，可以说一切是从零开始，但是我相信只要有颗爱学的心，只要谦虚的学习，肯定会在业务这块土地上生根发芽，长出不一样的精彩。现将出差期间主要的心得体会总结如下：
1.关于与客户的关系，公司与客户是健康的共赢合作关系，正常情况下没有谁牵制谁，可是在众多客户中肯定会有部分客户为了种种利益，难为公司，不好好配合。做为公司与客户的桥梁，我们业务人员，首先在保证双方利益的条件下，拉近与客户的关系，让客户对咱既有顾及但又不失情面。人际关系是一门艺术，这方面我想在未来的路上我要细心体会。
2.关于业务，这次出差，主要是进行业务交接，对我来说还要熟悉地方的种植结构、用药水平、人情风俗，以及每个客户和背景性格等等，反正一切信息都是有效信息。再都就是，自己对产品的了解把握，目前来说起码要了解产品种类、规格、价格以及每个客户卖的产品，库存等。再进一步要掌握每种药在当地的习惯用法。当然这些我要好好学习，这是最基础的。我说我现在只懂了业务的5%，因为前面的路还很长，没走过之前千万别说自己懂了。
3.关于哈尔滨植保会，作为业务员第一次出差就赶上了东北农业盛会：黑龙江植保会。开会期间主要工作是接待客户与收发名片。总的来说体会可以分为三点：年的'成绩大家有目共睹，公司在下边的名声还是不错的，来了不少零售商都有一些跟公司合作的意向，但是零售商有零售的缺点——量少且容易把市场搞乱。反过来说咱也不能放弃作协一个有意向的客户，可以针对不对的客户，做一些适合的产品，尽量在产品差开的情况下增加销量。b.收到的名片该怎样处理?在接下来的几天陆续与名片上的客户进行了一些交流，在此也做了一点小结，以备以后参考，必竟刚入行业，刚接触业务。首先，初次给客户打电话要正式一点，要清楚的说出自己是哪家公司的，要问客户对自己公司及产品的了解情况以便进一步沟通，要问对方以前都做哪家的产品、是否有空缺，这样给自己的产品找定位的时候可以参考以前做谁的，卖的啥多。其次，等了解差不多了再推荐咱公司的产品，要多说产品的卖点，或都直接说自己的产品有品牌、有市场。最后，要把客户对公司的影响，意向做一个评价，确定是直接定下产品，还是面谈或者再电话联系。跟他们交流过程中要尽量引导他们跟着自己走，不能光让他打听咱公司的价格政策，要注意不能透露其它客户及公司听重要信息，等等。
4.关于冬储与预付，与去年相比，今年咱我区域内有了大客户称没钱做咱的冬储，直接导致今年的冬储量骤降。目前各公司出价参差不齐，有些客户在观望，而有些客户确实没钱做。在这场战争中我还没看出谁胜谁败。因为知道的这几家客户定哪个公司的都有，我要做好的就是多跟客户交流把自己这片做好，多劝他快做咱冬储。预付只有一个客户答应给打钱，说要等月底钱收的差不多了多打些。
5.关于近期的工作，要多询问潜在客户意向，尽早定下产品;发包装物的单子，把包装物这块清完;不定时的询问冬储预付情况，多点是点;熟悉产品，要做到了解产品规格、价格、使用范围、使用方法、每个老客户那以前放的货的种类。
做为新人，要做事严谨、凡事多想、多学多问、尽快充实自己。
公司安排员工出差通知范文 第十五篇
您好！祝您成功！
关于公司外出旅游的通知
为体现公司的企业理念、丰富员工的业余文化生活，陶冶情操，缓解员工工作压力，让员工在工作之余享受大自然的怡人风光，给大家一个彻底放松的机会。我公司特在3月16日举办员工旅游。
一、旅游时间：3月16日至X日。（共计X天）
二、旅游地点： 从化石门国家森林公园
三、旅游出发 *** 时间：3月16日早上7:30
四、旅游出发 *** 地点：公司一楼操场
五、请相关部门做好外出旅游防火防盗的防护工作。关好门窗，关闭不使用的用电设备。
七、注意事项：成人携带身份证，请大家做好晕车准备及带好防晒、防雨用品。
八、此次旅游只针对公司已转正的办公室职员。
九、具体行程详见附件一。
综合部
20_年3月7日
附件一（行程安排）：
D1:XX --- XX ---午餐---XX—晚餐---酒店
D2:
公司安排员工出差通知范文 第十六篇
第一章、总则
第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条、凡本公司销售员适用本制度。
第二章、销售员思想道德行为准则。
第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。
第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。
第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章、销售员日常工作规范条例
第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。
1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为小时，其中：周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。12：00-13：30为午餐休息。
2、考勤
（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）迟到、早退、旷工
①迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
②月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
①销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
②销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
第四章、账款货物管理制度
第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。
第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。
第五章、客户关系管理制度
第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第六章、销售员注意事项
第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。
第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。
第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。
第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。
第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。
第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。
公司安排员工出差通知范文 第十七篇
各位同事：
“五一”节将至，为感谢各位同仁的努力工作，丰富员工文化生活、完善公司福利，缓解员工工作压力及加强公司团队凝聚力。公司特决定组织一次赴龙潭大峡谷一日游的'活动。现将旅游相关事宜通知如下：
一、出行时间、路线及人员安排
出行时间：4月14日 早6点
出发会合地点：1.紫荆山广场
2.港务局门口
人 员：全体员工，自愿参加
二、此次旅游费用(车费、午餐及景点门票)xx0元/人。 员工家属愿参加本次活动的，需自行负责入团费用，：xx0元/人，儿童： 元/人;
在职员工参加活动需承担费用60元;
各岗点班长、20xx年度先进个人费用由公司承担;
三、注意事项：
1.发车时间为早6点，请参加活动的员工按时在就近会合点集合，并在活动过程中服从导游及领队安排，不得脱离团队单行动。
2.个人自备必要的饮用水、充饥食品及常用药品，如有特殊要求应及时通知领队及导游。
3.因天气变化无常，请大家自备雨具及衣物。
4.游玩过程中注意个人财物及人身安全，做到文明，安全，快乐出游。
5.本次旅游活动为公司组织员工享受的福利计划之一，所有员工均可参加。入职不满三个月的需写申请，经部门经理批准后方可参加。(申请内容：×××保证在卫众物业公司工作至少一年，若不满一年【被开除的除外】，就在本人薪酬中扣除本次旅游公司所承担的费用。)报名由员工本人签字确认，不参加活动者不享受任何补贴。
6.所有参加活动的员工需自行协调工作班次，执勤岗点不得缺岗。
请各部门统计参加人员，于4月xx日上午10时将名单、联系方式及身份证号上报办公室，以实际缴费确认为准。
相互转告，报名从速。
联系人：张建国
电 话：xxxxxxxxxx
郑州市卫众物业服务有限公司
20xx年4月7日
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公司安排员工出差通知范文 第十八篇
公司员工出差管理办法(十二)
第一章国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。
(1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(3)因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
(4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。
(1)主管及以上级:每日120元。
(2)一般级:每日100元。
第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。
(1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(2)电话费应取具电信局的收据为凭。
(3)邮费应取具邮局的证明为凭。
(4)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(5)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后,三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员才能凭以报支。
第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条 市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(1)下午1时以后销差者准报午餐。
(2)下午8时以后销差者准加报晚餐。
(3)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
第二章国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员,除薪金照领外,并准予报支出差旅费,其标准如下。
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情,并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间,因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款,可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的,可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第三章附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时,下级职员比照上级职员标准支给。
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿、杂费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。
第二十条 本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。
公司安排员工出差通知范文 第十九篇
公司员工出差管理规定(十六)
一、目的:明确公司员工因公出差所必须遵循的规章制度以及报销步骤,确保公司资金使用得当。
二、适用范围:
本规定适用于全体员工(副总裁以下级别)。
三、定义
(一)出差:离开原办公地点异地(跨区/县/市/省)办公,当日无法返回或当日能够返回。
(二)出差至同一分公司或业务区域(办事处)并连续工作时间超过一月以上(节假日不计)视为派驻,按员工派驻管理办法执行;派驻人员出差按本规定执行。
(三)出差天数统计:
出发:中午12点前出差(上车、船、飞机)的,当日按照1天计算;
中午12点后出差(上车、船、飞机)的,当日按照半天计算。
返回:中午12点前销差(下车、船、飞机)的,当日不按出差计算;
中午12以后销差(下车、船、飞机)的,当日按照1天计算。
四、申请程序
(一)出差必须是因工作需要予以提出的,申请出差的工作目的应非常明确和清晰。
(二)出差员工在出差前必须向其直接主管提出申请,详细说明出差的目的、地点和所需的时间等相关事宜。
(三)员工出差,需本人填写《出差申请表》(见附表一),由直接主管、上级主管签批(《出差申请表》一式二份,审批完毕后一份交考勤管理人员备案,一份员工留存)。办事处主任以下级别销售人员,不需填写《出差申请表》,按照经审批通过后的《月行程计划表》(核销依据)中的计划行程执行。区域经理以上销售人员,根据业务需求提出出差申请。
(四)出差至分公司或办事处者,须提前通知分公司或办事处做好相关接待工作(特殊情况另定)。
(五)如需借款,凭签批后的《出差申请表》,按照借款管理规定办理。
(六)如需派车,按照现行派车管理规定办理。
(七)所有外出培训申请,必须经由本部门总监(或被授权的指定人)和人力资源总监审核批准后,方可借款。
五、交通
(一)原则上,公司对交通工具的选择要求依次为:火车、客车、轮船、飞机,员工应根据出差路线及路程等,选择适当的交通工具。各交通工具标准要求如下:
飞机经济舱
火车/动车硬座/硬卧
轮船三等舱、二等舱(经理级及以上职务)
市内交通公交车、地铁、出租车(经理级及以上职务)
(二)乘坐火车或长途汽车,连续乘车时间超过8小时的,可购同席硬卧铺票。
(三)长途:始发站至终点站往返的路费,不在补贴标准之内,按发票核销(始发、终点站指出差起止车站、港口、机场等)。凡火车票、汽车票均以微机票为准。出发地至始发站往返、终点站至目的地往返的交通工具按市内交通工具标准执行。
(四)飞机:
1、部门经理(区域经理/ka经理/分厂厂长)及以上级别员工,因紧急公务需要可乘飞机经济舱。
2、从公司所在地出发的机票或能确定回程的往返机票一般由行政部门负责办理。
3、从其他地区出发或返回的机票可以自购。凡自购机票报销时,必须同时提供登机牌存根。财务部对不能提供有效登机牌存根的机票不予票面全额报销。
(五)如果员工选择的交通工具超出了允许的范围,员工本人将承担超出部分的费用。如有例外情况,必须先经部门经理认可,并同时获本部总监的批准(乘坐飞机须总裁批准)。在补贴标准内凭票核销,超出部分不予核销。
(六)因公前往市(县)内各类场所,属于常规工作且能于工作日内往返,不属出差范围,交通工具乘坐及核销标准按本规定执行。
(七)多人(2人及以上)出差起止地点相同时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。
(八)低阶员工随同高阶员工出差,视实际需要,可搭乘同级标准交通工具。
(九)出差时有直达车、船的须乘坐直达车、船,不准无故绕道,否则当日所有发生费用不予核销。
(十)经理级(区域经理)以下级别员工,乘坐公交车。因紧急公务需要可乘坐出租车,须事先征得上级主管同意后方可按票实销。
(十一)异地调动或因事至总部、分公司办事人员,只核销路途费及车站、港口、机场往返路费,无交通/用餐补贴。
(十二)在出差过程中发生的交通费用,员工必须在票据背面或出差报告中注明细节,包括不限于:日期、从哪里到哪里等事项(包括出租车费及租车费用)。不注明细节的交通费,公司将不予报销。
(十三)销售人员出差开会、培训等期间,视同非销售人员,参照非销售人员相关管理规定,按同级别非销售人员出差标准核销,提供相关票据亦同。区域经理/ka经理同部门经理/分厂厂长级,办事处主任/城市经理同部门主管级。
(十四)销售人员至所属郊县办理业务,须当天往返,按标准凭票报销路途费。
(十五)(包括但不限于)以下情况无交通补贴:
*中午12时以后出差或中午12时以前销差者(员工出差不论当天能否往返,中午12时以前出差或中午12时以后销差者,按出差全日补贴交通/用餐标准)。
*乘坐公司交通工具或由出差处提供交通工具者。
*司机人员驾车出差无交通补贴,不予核销路途费用。
六、住宿
(一)按员工级别入住,凭正规住宿发票在规定标准内按票面金额实销,超出部分不予核销。
(二)由出差处所免费提供住宿者,无住宿补贴。
(三)出差至分公司或办事处,均由驻地公司或办事处提供住宿,无住宿补贴(区域稽核人员除外)。如不能提供住宿时,须由当地主管提供未安排住宿签字证明作为核销依据。
(四)低阶员工随同高阶员工出差,视实际需要,可入住同级标准旅馆,予以核销。
(五)出差到家庭所在地(区/县/市),无住宿补贴。
(六)经理级以下两人(同性别)同时出差同一地点时,应同住一房,只由一人报销住宿费用。
(七)至所属郊县办理业务,须当天往返,无住宿补贴。
(八)出差地有公司的签约宾馆时,原则上必须入住签约宾馆。若特殊情况入住非签约宾馆,费用核销时,按签约宾馆价格予以核销。
七、用餐
(一)按补贴标准与出差天数予以补贴,凭票核销。
(二)员工出差1天者,当日餐费补贴按正常标准给予核销;出差半天者无餐费补贴。
(四)员工因参加学习、培训、会议等事宜出差,如主办单位免费提供一餐,无用餐补贴
(五)普通员工随同高层管理人员出差,一起用餐则由高层管理人员按标准报销,员工不得额外提报补贴。
(六)出差至分公司等,如有免费提供用餐,则无用餐补贴。参加由本公司自己组织和筹办的会议或活动,因公司通常都有就餐安排,所以对参加者不再给予额外伙食津贴。
(七)伙食费报销,原则上需提供相关的餐饮或食品类的有效凭据。
(八)旅馆住宿费用已包含用餐的;出差人员出席或陪同招待客户就餐的,在申请出差伙食费时应做相应的扣减。
(九)在宾馆或旅馆内的迷你吧,酒吧,小商场等场所所消费的食品、饮料或商品等个人费用由员工自理。
八、其他费用
(一)邮费以邮局的证明为报帐凭证。
(二)因公携带的行李运费以正式的运费收据为报帐凭证。
(三)出差期间,因工作需要发生的通讯,电讯费,必须提交宾馆旅店结算清单或移动电讯电话局出具的有效通讯结算清单。电讯电话局出具的费用通知单不能作为有效清单,用做通讯费用报销的依据。财务会计部将对不能提供有效清单的出差手机通讯费用不予认可和报销。
(四)出差期间,酒店住宿费以外的个人消费(如洗衣消费、小酒吧消费等)不予核销。
(五)与出差有关的招待费按公司相关管理办法执行。
九、考勤
(一)出差期间按实际工作时间记录考勤。
(二)因工作需要延期出差,须事先以电话请示部门主管同意;返回后,由主管补签《出差申请单》。
(三)员工不得借出差之便,办理与工作无关的私人事项,否则视为旷工,且不报当日任何补贴。
十、出差报告、总结
(一)返回后,须在3日内完成员工《出差报告》,详细说明起始地点、时间、任务完成情况、每日工作情况等,交直接主管审核检查
