项目廉洁风险防控工作计划1
工程_廉政风险点及防控措施一览表
编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程_
1、质量控制工作
1）流程图1。1质量检查工作施工过程检查或计划性检查开始
根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目
现场检查、检测
通报检查结果
发现问题
整改、反馈
未发现问题
不合格
分项工程验收评定
继续施工
施工单位提出申请交工意向
监理单位初步审查
验收评定是否具备交工条件
监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作
流程所处环节
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
是否存在需要整改的问是题
施工单位按要求整改
验收小组复验
不合格
监理单位签发中间交工证书
2）廉政风险点及防控措施一览表
质量控制工作
所涉对象
建设单位
工程管理
部门人员、
1。1、质量检
现场检查、检测
质量管理部门人员
建设单位质量管理部门人员
廉政风险点
防控措施
责任主体
▲1。有倾向性地选择检查内容.
▲▲▲2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。
▲3，委托与其有利益(利害)关系的检测单
★1实行随机、突击检测制度.检测单位事先不通告检查地点，检查点
由检查小组到达
现场后临时确定，
检查结果当场公
布,并将结果报建建设单位
设单位和监理单
工程管理
2,检测单位和人部门、质
员与被检测单位量管理部存在利益(利害)关系的，须回避。门
★★1。保存检查
时的影像和文字等原始资料；
2.多人参与现场
检查、检侧。
建设单位
工程管理3。加强抽检、检
部门、质测.
量管理部
★通过招投标或建设单位竞争性谈判等_方
质量管理式选择有资质的社会检测单位。部门和招
流程所处环节
位对工程项日
进行检测。所涉对象及廉政风险点
标部门防控措施
所涉对象
受建设单
、质量检
通报检查结果
位委托的社会检测机构工作
分项工程验收评定
施工单位提出申清
施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师
廉政风险点
防控措施
▲▲▲1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测,编造检测数据.
★★★1。建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。错误!
2。随机检查社会
检测单位工作质
量,社会检测单位
工作质量与台同费用支付挂钩.
★1。与检测单位
签订廉政合同，对
▲2,降低处罚标准或不予处罚.
检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核结果与其信用档案挂钩;
2。对出现明显争
议的，建立复议制
▲▲施工单位不
具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初
★★建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施防控措施
监理单位评定验收
1。2、分项工程验收评定
监理单位总监、专业监理工程师
验收小组复验
▲▲▲1。监理工★1对弄虚作假
程师接受施工单的监理单位通报，
位的贿赂,虚报记人信用档案;
工程质量合格率；▲▲2。降低评判标准。3。提高评定分数；4。对发现的问题不及时要求整
★★★2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市
改或帮施工单位隐瞒过关。
场准人挂钩。错误!
3.监督监理单位
制定严格的预验收
复验流于形式，制度和措施，并确
无视施工单位整保执行,形成多人
改不合格，帮其决策机制;
隐瞒过关。
4.对弄虚作假的
一般监理实行合同
违约金制度.
2、安全检查工作
1）流程图制定安全管理制度确定检查内容及检查项目
现场检查
通报检查结果
一般和较大安全隐患
重、特大安全隐患
开具整改通知单
下达工程暂停令
整改、反馈复检
不合格所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
廉政风险点
防控措施不合格防控措施
2）廉政风险点及防控措施一览表
安全检查工作
现场检查
2、安全检查工作
建设单位安全管理部门人员
★1.检查组由多
▲▲对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查,或检查时降低标准.
人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。
★★★2建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，
建设单位每季度进行考核，按考核结果兑付.
▲故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。
公布检查结果,并对整改结果进行复查。
复检流于形式，
对施工单位整改不到位的，帮其
对相关责任人进行经济处罚。
隐瞒过关。
3、计量工作
1)流程图
施工单位提出分项工程计量申请
监理单位现场复核
施工单位编制计量支付月报与支付申请
监理单位审核确认
建设单位工程管理部门审核，相关部门会签
建设单位财务部门支付工程款
流程所处环节
建所涉设对单象位及廉领政导风审险点批
防控措施
2）廉政风险点及防控措施一览表
计量工作
所涉对象
3、计量管
施工单位提出计量申请
施工单位计量人员
廉政风险点
防控措施
▲▲▲1.计量资料造假，利用隐蔽工程计量控制难度大等问题虚报、冒领工程量。
▲2。工程重复计量。
★★l对施工单位
量化、强化履约考
核，与优质优价、
劳动竞赛考核奖励、信用评价相挂钩;
★2隐蔽工程和关
键的分项工程由监理实行现场旁站监督；
★3隐蔽工程在施
工前要求施工单位和监理单位平行测量，如有必要，建设单位组织抽检；
★★★4.隐蔽工程施工时，留存影像资料,备查。
使用计量软件编制计量报表或其他加强计一量上报的方法，避免重复计量和计算错误。
监理单位现场所复处核环节
▲▲▲对施工单
监理单位
所涉对象及廉位政的风虚险报点、多专业监理
工所程涉师对象
报计量不予核廉政风险点
★1.现场监理、计
量监理、试验监理、建设单位防和控施措施工单位代表对合同防控变措更施较大的分项工程实行现场核实确认计量
监理单位监理单位审
专业监理核确认
工程师
3、计量管
建设单位
建设单位审单价、数
量审核部
门人员
▲▲▲2.对施工单位的虚报、多报计量不予核减;3.不认真审核不合理的合同外工程单价。
★★1对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩.
★★★2。建立总监（监理组长)个人信用档案，定期对总监(监理组长)工作质量进行考核。
★★1实行多部门、多人联合计量核实;
▲▲1。对施工单位虚报多报的计量审核不严。
2。计量支付由清单控制总量，不超清单支付;
★3.对易虚报的隐蔽工程进行重」点抽查。
★★4.委托社会审计机构进行跟踪审计。
5。实行建设单位工作人员廉政保证金奖罚制度。
▲▲2，故意拖延审批时间,实现不正当利益。
★★★使用电子化计量支付管理系统，按规定的时限审批，逾期自动预警。○技
重点制度建设一览表
序号12
制度名称
主要内容
建设单位工作人员责任追究制度
对项目建设过程中建设单位所承担的勘察设计文件审查、资金拨付、招投标、质量检查、安全管理、计量审核、设计变更立项和费用审核、索赔等各环节的责任进行明确，出现问题的,追究其责任.
重要岗位定期轮岗制度对财务、招投标、工程现场管理、数量审核、单价审核等高风险岗位定期进行轮岗。
全过程跟踪审计制度从项目前期的征地拆迁，建设实施阶段的计
量、设计变更、项目资金拨付、交竣工验收
等必须组织审计机构(包括国家审计、内部
审计或委托社会审计机构）进行全过程跟踪
审计。
项目建设所有从业单位对项目建设的所有从业单位,包括施工单位、
的履约考核制度和信用监理单位、设计单位、社会审计机构、社会
档案制度，建立招标投检测单位、材料供应商、招标代理机构、工
标市场诚信机制4
程咨询单位等建立信用档案，定期对其履约情况进行考核，考核结果与其信用等级评
定、合同费用支付情况挂钩;建立项目经理、
总监（监理组长）的信用档案，定期进行履
约考核,建立黑名单制度.
廉政教育会议制度5
定期开会,交流信息,有针对性的加强建设单位工作人员的廉政教育。
建设单位工作人员的绩对其计量、设计变更、资金拨付等审核、审
效考核制度
批质量、时限情况等工作效率、效能，以及
廉政执行情况定期进行考核，考核结果与经
济和职务晋升挂钩。
序号7
制度名称廉政合同及履约考核制度
社会监督平台8
评标专家考核、管
理制度
主要内容
建设单位与施工、监理、设计等从业单位签订廉政合同，施工、监理单位之间签汀廉政合同，设计单位与施工、监理单位之间签订廉政合同等，定期对廉政合同执行情况进行履约考核，考核结果与信用档案挂钩。
公布举报电话;设立举报箱;畅通网络投诉监督渠道;在项月建设现场，树立廉政建设责任公示牌，将监督、设计、施工、监理、建设等单位和责任人进行公示,同时公布举报电话、电子信箱。
对专家的出席情况、打分异常情况、廉政情况等进行考核，定期更新专家库;从地域、行业上扩大专家库.
权力运行公开制度10
招标投标制度11
施工分包
12管理制度
工程项目资金监督
管理制度
研发电子项目管理系统,设置招投标、计量、设计变更、资金拨付等工程建设关键环节的办理时限,预期白动报警;对工程建设关键环节的过程和结果公开.
对项目预可、工可承担单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位、社会审计机构、社会检测单位、甲供材料的供应商、开户银行等的选择建立招投标制度。
明确对分包单位的资质要求、分包程序、分包质量等.
建设单位、开户银行、施工单位三方签订“资金监管”协议,银行在每笔大额资金拨付前有对原始证据审核的义务。
项目廉洁风险防控工作计划2
加强廉政风险排查，提高廉政建设科学化水平。认真贯彻市纪委、监察局廉政风险防控工作部署，及时成立了廉政风险防控领导小组，分别从岗位职责、业务流程、制度执行和作风纪律等方面查找廉政风险，并进行梳理。按照我局廉政风险防控工作实施方案要求，从四个方面着力：
一是提高对开展廉政风险防控工作的重要性和必要性的认识，切实增强做好这项工作的责任感和紧迫感。
二是关注矛盾交织、利益冲突的重点部位和环节，认真排查，找准查实廉政风险点xx个。
三是突出防控重点，制定防控措施xx余条，建立长效机制并加大执行力。
四是把开展廉政风险防控工作与审计业务工作紧密结合起来，与贯彻执行《廉政准则》、《审计准则》结合起来，不断深化我局的党风廉政建设和反腐建设，提高审计机关党风廉政建设工作的科学化水平。
项目廉洁风险防控工作计划3
工程经理岗位廉洁风险点篇120_施工管理岗位的问答▲工程经理岗位：1、工程经理应当以什么为效劳业主的主线？您在工程上的详
细落实方法？答：1〕、应以公司的目标、方针、宗旨效劳于业主。2〕详细的落实方法：1、良好的沟通方法2、抓好工程的三管、三控、一协调工作：即：质量管理、平
安文明管理、工程信息管理；本钱限制、进度限制、协调好各方面关系〔公司内部、工程
外部〕。2、您在工程现场如何协调好机电、总包等横向协作单位与我
们工程进展的冲突？答：1、首先编制自己装饰工程的总体施工进度打算、月进度
打算、周时度打算；并提交给相应的机电、总包单位；同时踊跃主动争取机电、总包单位的各层次的进度打算；
2、依据各家各层次的进度计，协商、调整装饰的进打算；3、施工过程中遇到详细的各分项工程进度冲突时，应发文给总包单位、抄送机电单位，在总包单位组枳的协调会议上统一协
调处理。4、充分利用业主、监理等外界力气资源，来为自己的进展效
劳。3、您如何获知公司的最新精神，并如何传达？答：1〕、公司下发的会议纪要；2〕、公司内网公布的公共版上有消息；传达方式：1〕阶段性，通过会议，集中传达。2〕结合工程中的问题，有针对生地传达。3〕利用管理公司督导来工程指导时，项管督导在工程部进展
统一培训。4、您如何把控工程现场的主材采、供及到货？出现问题如何
解决？答：以石材为例说明：一、首先，依据工程图纸及投标书报价清单，列出工程主材
材料选购清单表，二、依据工程部体进度打算，列出主材选购打算表；该表单
包含主材名称、运用部位、打算选购时间、合同签订时间、供货周期、
搞清每个子目主材投标报价价格、及选购价格的差额，以便动态限制选购主材的本钱状况〔赢与亏〕。
四、与供给商合同签订时：合同中应明确：1〕、主材的质量要求及技术参数，以把控主材的质量，2〕该主材的供货期或者到场的时间要求，可以依据总的进度打算，一批或分批到货。3〕验货的要求及方式，4〕产品的打包方式，落实公司成品化生产的要求。
五、合同签订后，应定期跟踪供给商加工状况，依据厂家生产进度，到加工厂里对主材进展从半成品到成品至出厂的全地程质量的动态跟踪，以保证产品的出厂质量。
六、主材到货后的现场管理及限制；出现问题后的解决：出现的问题会有不同的种类，但解决的依据主要是：合同明确的双方的权利与责任，国家标准。解决问题的主要方式是刚好沟通。5、您如何落实工程本钱限制？答：一、前期筹划时明确本工程的经营目标，从工程源头处，确定该工程的本钱限制目标、赢利目标。二、目标分解后。分别落实，可利用ABC管理方法。对占工程总额的比例：从大到小排列，所占比例大的进展重点管理。分二大类：干脆本钱、间接本钱；再层层分解后进展限制。
三、目标层层分解后，本钱限制应贯穿工程施工的前期、中期及后期的全过程。
6、如何面对突发的业主对现场材料、质量、进度等不满足的状况？
答：无论发生突发的业主对现场材料、质量、进度不满足的状况，应采纳如下的面对措施：
一、首先，虚心承受业主提出的不满足的状况，针对业主不满足的状况，分折产生的缘由，快速找到问题的缘由，以及须马上采纳的措施。
二、把相应的整改措施及打算，供应给业主，并保持与业主的高度沟通。
三、供应的整改措必需是符合实际、切实可行的。7、当工程利润和公司形象发生冲突的时候该如何处理？答：首先本着二者均要兼顾的原那么处理，既不能损害工程利润、也不能影响公司形象。但维护公司形象为
限制目标，参观公司的标杆工程，制定本工程的经营质量目标。3、确定本工程的经营目标：工程的利润目标、外围关系处理
的经营目标。做到做一个，带一个工程出来。工程的经营意体目标应制定可动态跟踪的目标。
4、制定现场放线方案，从工程的一起先就应筹划到位，同时关注各类饰面的收头处理。
二、0-50阶段：1、深化设计工作的重要性，深化设计要到位；
2、制定材料清单，依据材料清单，打算各类材料小样，小样要多样化，主要材料应打算多种品牌的材料小样。
3、坚持做好样板房。不仅做好样板房，各分项工程多应做样板工程，确认后再大面积施工。幸免大面积返工。
4、全员交底：全员交底的面要广，应做到全员、全方位、全面交底。交底的内容要全面：如平安交底、技术交底、图纸交底等等。交底的人员要做到全员：公司向部门交底、部门向工程部交底、工程部向各工程管理人员交底、管理人员向班组长交底、再向施工作业人员交底。
5、主材订货：依据工程主材清单，做好材料的选购打算。刚好签订各类单、双包材料选购合同。
三、50阶段：1、全员参加平安管理，做好现场的文明施工。留意人身平安。
2、做好工程与工程的互检工作。提高工程部综合管理水平。不能闭门造车。
3、刚好做好工程的签价、签证工作。变更要刚好向业主申报，最好是在安装前先与业主确定签价及变更，幸免完工后再去签证的被动性。
4、做好甲控乙供材的订货工作。涉及甲供材的材料进场打算。四、50-80阶段：1、依据工程进度打算，限制好人、及材。做到人、材到位。材料要刚好催到位，做到材料等人，而不是人等材料。驾驭工程进度的主动权。2、经营到位：包括变更签价要到位，与业主方等外围关系处理要到位。如何处理、经营好各层关系，其中的学问及技巧是各不一样的。目标是相同的，争取利润的最大化。3、抓紧抢工：利用一切时机，抓工程进度。此阶段的工程进度，至关重要。是抓工程进度的最好时机，此阶段也简单出进度。放弃此阶段的抢工，会造成后期工程进度的被动。4、关注关键节点：这里的节点，涉及两个方面：一方面是：时间节点，一方面是技术节点。两者的节点均要限制到位。5、限制损耗：要重点限制好各分项工程的材料损耗。制定各类主材的损耗限制方案。6、工程部各人的工作职责应明确，抓好条线式的纵向管理。
项目廉洁风险防控工作计划4
一、工作安排
(一)动员部署阶段(4月中旬一一6月上旬)
1．制定方案，广泛宣传(4月中旬一一5月下旬)。各地各单位要认真学习《意见》，学习张庆军市长在市政府第五次廉政工作会议暨全市廉政风险防控工作动员会上的讲话和市委常委、市纪委书记雍成瀚动员讲话精神，充分把握开展廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点，结合实际制定方案，并进行广泛宣传。
2．动员部署，明确任务(5月上旬一一6月上旬)。各地各单位要适时召开会议，进行动员部署，明确开展廉政风险防控工作的目的意义、工作对象、工作任务和工作要求。
3．成立机构，健全组织(5月上旬一一6月上旬)。成立市廉政风险防控工作指导协调小组，在市党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系建设领导小组领导下开展工作。设立相应的工作办公室，分综合、政策指导、督查三个工作小组，抽调人员集中办公。各地各单位要成立相应机构，并报市廉政风险防控工作指导协调小组办公室，抓好本地本单位工作任务的落实。
4．加强指导，培训骨干(5月中旬一一6月上旬)。市廉政风险防控工作指导协调小组办公室将于6月上旬举办全市廉政风险防控工作业务培训班，对负责廉政风险防控工作的人员进行培训。各地也要结合实际抓好对相关人员的培训，熟悉工作内容和工作流程，结合案例分析，有的放矢地推进本地本单位廉政风险防控工作扎实有序地开展。
(二)重点推进阶段(6月上旬一一12月底)
1．清权确权(6月上旬一一8月上旬)。各地各单位要根据法律法规和“三定方案”确定的职责，对原有权力进行清理，摸清权力底数及行使权力的依据、程序和时限，该保留的保留，需要调整充实的调整充实，该废止的坚决废止，并绘制权力运行流程图。
2．查找廉政风险点(8月上旬一一9月中旬)。围绕规范权力运行，通过自己找、群众帮、领导提、专家评和组织审等方式深入查找廉政风险点。查找中要区别领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次。在此基础上界定高、中、低三个风险等级，并对划分标准作出说明。
3．公示廉政风险点(9月中旬一一10月上旬)。各地各单位对查找出的各类风险点，要以一定的形式进行公示，以接受单位内部和社会的监督。
4．制定防控措施(9月中旬一一12月底)。针对权力在行使过程中的风险点制定“一对一”的防控措施。注意把握三个环节：一是有一个风险点，就要有相对应的防控措施；二是防控措施要具体管用，具有针对性和可操作性；三是防控措施制定后，要建立岗位权力行使风险防控一览表。最终要健全和完善制度。
5．处置纠正问题(10月下旬一一12月底)。对在开展廉政风险防控工作中发现的相关问题，要依据有关法律法规严肃处置，切实整改到位。对群众反映强烈的突出问题，需要立案查处的要及时立案查处，形成有效防范风险的长效机制并严肃追究相关人员的责任。
工作推进中，市指导协调小组办公室将有计划地做好以下工作：一是组织人员分别对各地各单位每一阶段的工作进行不定期指导督查，对每阶段进度情况进行通报。二是7月份召开工作推进会，听取相关单位和单位前期工作情况汇报及下一步工作打算。三是选择去年开展廉政风险防控工作试点的县、市直单位分类召开现场会，以此来指导和推进工作。四是9月底至10月下旬召开各地各单位指导协调小组办公室主任或联络员会议，交流工作开展情况。五是做好检查验收准备，适时起草检查验收文件、谋划检查验收相关工作，制定责任追究办法。
(三)检查验收阶段(20_年1月上旬一一3月底)
1．认真做好总结(20_年1月上旬一一2月底)。各地各单位要认真进行回顾总结，肯定成绩，查找不足，提出下一步工作意见与建议，形成廉政风险防控工作常态化。并将书面总结和成果资料按时间要求报市廉政风险防控工作指导协调小组办公室。
2．搞好检查验收(20_年3月上旬一一3月底)。在各地各单位总结自查的基础上，市廉政风险防控工作指导协调小组，对各地各单位开展廉政风险防控工作情况进行检查考核，并将考核情况在政府信息公开网公示。考核结果报市廉政风险防控工作指导协调小组表彰，并作为20_年度党风廉政建设责任制和惩防体系建设检查考核的重要内容。
二、几点要求
(一)高度重视，精心组织。廉政风险防控工作涉及各级领导班子成员和全体机关干部，任务重、难度大。因此，各地各单位要高度重视，切实加强领导，摆上工作日程，精心组织实施。科学谋划，统筹安排，以廉政风险防控工作的开展，促进各项业务工作的落实。
(二)领导带头，以身作则。各地各单位主要领导要亲自抓、负总责，充分发挥表率作用，带头参加学习教育活动，带头查找岗位风险点，带头制定防控措施，带头落实防控责任，带头作出廉政。班子成员要抓好自身和分管单位的廉政风险防控工作，切实履行“一岗双责”的责任。
(三)加强学习，深入动员。各地各单位要针对广大党员干部思想实际，深入细致地搞好学习教育，把学习教育贯穿于廉政风险防控工作的全过程。广大党员干部要以此为契机，进行自我教育，积极支持和参与本单位廉政风险防控工作，认真查找本人本岗位廉政风险点，有针对性地制定防控措施，以收到关口前移，防范在前的效果。
(四)统筹兼顾，协调推进。各试点单位要在前期工作的基础上进行再动员、再部署，深化认识、巩固成果、强化措施、完善机制、提升水平。市条条管理单位要按照“谁主管、谁负责”的原则，加强对本系统下属单位的工作指导，做到上下联动、不留死角。
(五)密切协作，搞好配合。承担预防腐败的各职能单位，既要各负其责，抓好本系统本单位的廉政风险防控工作，又要与相关单位密切配合、积极协助党组(党委、党工委)加强对面上廉政风险防控工作的指导。各级纪检监察机关要在党组(党委、党工委)领导下，认真履行职责，搞好监督检查，积极推进廉政风险防控工作扎实有效地开展。
项目廉洁风险防控工作计划5
篇一：试论项目经理安全责任风险的防范与规避试论项目经理安全责任风险的防范与规避20_-07-1210:55系统分类：管理文章专业分类：建筑施工浏览数：269摘要：文章以当前建筑施工企业安全生产管理中存在的诸多问题、隐患，不良倾向，论述了做为工程施工安全管理的第一责任者——项目经理应尽到的责任及在法律、法规、规范框架内如何最大限度的防范、规避安全责任风险，以安全促生产，确保建设项目合同管理目标的全面实现。关键词：安全施工；安全风险；法律责任。《_安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等诸多法律、法规都明确了建筑施工企业安全生产责任，特别是作为一个建设项目安全生产责任制落实与实施的“第一责任人”，项目经理则无旁贷的应重视安全施工管理；提高安全管理水平；严格执行安全技术规范、规程、标准。以良好的职业素养，带领项目团队，促使工程建设目标的全面实
现。建筑施工企业安全生产现状目前建筑行业安全生产形势较之以往，虽有较大改观，但
并没有从根本上扭转：建筑生产安全态势依然严峻的整体局面。统计表明：我们国家建筑施工安全事故发生的频率仍然在“高危行业”中名列前茅。高处坠落、物体打击、触电伤害等安全生产事故频发不断。究其原因主要有：
1、违法承包施工企业将工程项目违法转包、分包或以挂靠的形式承包给不具备施工资质的单位现象十分普遍。这些具体实施的承包方，大多不具备基本的安全生产管理条件、能力。他们：安全投入严重不足；法规意识淡薄；违章指挥；冒险、盲目施工。而发包方又疏于管控或根本就放弃管理，而是“以包代管”。这就为施工过程中的安全生产带来了极大隐患。2、安全管理制度不健全、责任不落实。施工企业即是生产者，理应制定各项安全生产责任制，并予以认真落实。可事实上在很多施工企业，规章制度制定不健全，责任不落实。制定的安全管理制度内容不切实际、执行不利，甚至于形同虚设，根本达不到“警示众人、敬畏生命、规范操作”的安全管理目的。3、安全隐患的整改措施落实不到位。
有些安全隐患是“明睁眼漏”的事，而特别是包括项目经理在内的管理者，往往熟视无睹，存在侥幸。排除安全隐患时走过场，把施工进度永远放在第一位，而没有深刻领会到：进度与安全二者对立统一辩证关系，处理好，会收到相得益彰的双赢结果，否则，将会弄巧成拙、适得其反。有的项目经理不定期组织安全生产检查，即便检查出安全隐患，也没有做到立即整改到位、彻底消除安全隐患，以至于积重难返，而发展到“不可收拾的地步”。安全投入严重不足，施工现场的安全防护设施不齐全、不规范，安全劳保用品发放不及时、不合格（达不到国标规定标准）等等屡见不鲜。
4、从业人员整体素质低下从事建筑施工行业第一线的作业人员，整体素质偏低。文化水平、劳动技能、自我安全保护意识均较薄弱，这是一不争事实。关键在于以我们项目经理为首的项目管理层，对以“农民工”为主的一线操作人员，缺乏基本的上岗前安全操作规程培训、教育、考核。施工现场的危险源、危险点，安全防范交底不明确、不彻底。从而使对建筑施工安全常识了解甚少的“农民工”，在大规模工业化生产中显现茫然，屡遭“暗算”这就不足为怪了二、项目经理在安全生产中的责任项目经理在履行职责时应首先明确，“安全生产”是工程建
设得以顺利实施的基础。一个称职的项目经理必须把安全生产作为头等大事来抓，搞好安全生产就是最大的效益，事实证明：凡是安全生产落实到位的施工企业，其经济效益都有大幅度提高，否则，就会适得其反。若项目经理在执业过程中，怠于履行职责或不作为，就有可能受到相应的处罚。所以项目经理安全生产的责任越来越重大。而项目经理安全风险意识不强，就会给自己带来很_烦，不夸张的说，甚至于是灭顶之灾。作为项目经理我们别无选择，只能积极应对、加强学习，努力加强安全生产风险防范措施的落实，在施工实践中做到最大限度地规避风险，使之不发生或少发生安全事故，即便是在最坏的情况下出现了安全事故，我们也能够凭借良好的超前意识和严谨、务实的工作作风，以强有力的证据证明：我们的安全监督管理是到位的；是经得起法律、法规、条例检验的，从而保护好自己，免于遭受行政、刑事责任的处罚。
三、工程开工前安全生产责任制必须全面落实1、工厂项目开工前，项目经理应落实，施工企业三类管理人员安全资质培训、特种作业人员上岗、项目部安全管理体系建立、生产安全事故应急救援预案制定等应符合要求。重点应核查：证件有效期限是否满足要求；人证是否相符；是否存在弄虚作假、张冠李戴等违规现象。
2、指定的各种安全规章、制度、措施，应审查其是否具有可操作性、针对性；其深度、广度能否保证满足实际安全施工需要。
3、编制《施工组织设计》、《专项施工方案》中，对深基坑、高大模板、脚手架、临边、洞口等存在安全危害隐患较大的分部、分项工程，应有详细阐述。特别对“超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程”，需组织专家论证的，必须按规定程序实施，并在施工过程中严格遵守落实。
四、施工过程中的安全管理1、牢牢把握住现场施工过程中安全生产的整体状况建筑施工可以说：安全事故的危险无处不在，重要、关键的是作为一名称职、合格的项目经理，对于自己所管辖的区域范围内的大大小小安全防范控制要点，必须做到心中有数，明确薄弱环节在何处？施工中的安全保障措施是否科学、有效。要有前瞻性，要能全面的掌握施工现场总体安全状况。特别是对脚手架搭、拆；深基坑支护；高大模板支撑；各种临边、洞口防护；起重设备安、拆、吊装运行；临时用电；爆破等这些易产生重大安全隐患的分部、分项工程，要逐项、逐处去亲临现场察看，进行动态监控。要想真正做好上述安全监管工作，项目经理必须具有吃苦耐劳和一丝不苟的工作作风，做到：
①、“腿勤”，坚持每天抽出一定时间亲临现场，检查安全防范措施落实情况；安全管理人员、操作人员的安全职责是否到位；现场安全隐患是否已排查完
项目廉洁风险防控工作计划6
一、个人信贷业务风险点及出现的环节信贷岗位风险表现形式多样，贯穿于贷款的调查、审查、
发放、贷后管理等各个环节，具有一定的隐蔽性。根据实际操作情况分析，主要表现在以下几方面：
1.在贷款调查的实际业务操作中，变相降低或放宽了准入条件，为贷款的审查、发放和管理埋下了风险隐患；
2.在贷款审查方面，对存在的问题不能够及时发现，对不符合条件的贷款申请不能够及时进行处理，影响了审查作用的发挥；
3.在贷后管理方面，贷款发放后，不能及时发现预警信号或发现预警信号不预警、处置不及时、不得力等问题也不同程度地存在，致使贷后管理不深不细，在防范信贷风险方面的作用不够明显。
二、个人理财业务销售风险点及出现的环节1.产品宣传和销售不适当。理财销售人员在宣传和销售理财产品时，有意忽略风险提示或夸大收益，进行不适当的理财产品宣传，极易误导消费者；2.信息披露不充分，风险揭示不足。在产品销售阶段，营销人员在对条款的理解上自身存在不足，或者由尚未取得销售资质的人员来推销理财产品，仅强调产品的高收益性，而对风险揭示不充分，使客户不能真正了解产品特征，不明确自身所要承担的风险和可能的损失，从而引发风险的发生；3.理财销售人员利用投资者对银行的信任，销售不属于银
行内部的理财产品，从中获得高额的佣金提成，极易对客户造成风险损失。
三、廉政风险点征集方法采取调查问卷征集反馈，各岗位员工剖析本岗位廉政风险问题并汇总的征集方法。1、以调查问卷形式反馈各个岗位员工在廉政方面情况调查。2、实行信贷岗位员工互相监督制度。3、我行监督人员与贷款客户访谈了解，银行工作人员是否存在不廉政行为。4、组建银行廉政信息网站或信箱，接受他人监督举报信息。负责人签字：二零一八年五月十六日项目经理廉政风险点自查表一、公司行政管理方面风险点：1、因集团公司未明确规定下属子公司职务和薪资问题，导致在人力资源安排上无法按人事制度办理；2、在人员安排或干部任用上，无法明确的进行安排；3、因公司财务在集团公司，我公司在各项目资金的安排上不能及时到位；防控措施：1、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；2、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服
务外包方式进行；3、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；4、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照公开原则，征求上级部门意见。5、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；6、资金使用、管理严格按照集团相关规定严格执行。
二、公司中高层任用及财务方面风险点：1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面还有所欠缺，公司制定的制度，因与集团公司不同而无法实行；2、公司严格按照集团公司规定办事，客观上造成工作推进缓慢；3、选拔和任用干部后不能按照相应的职务进行薪资发放，导致工作动力不足；5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则。防控措施：1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照集团公司规定进行，集团公司未明确的情况下，部门经理和普通员工一视同仁；3、对要求加入中国_的职工，根据党章的规定办理；4、公司参加总公司工会，经费由集团公司财务单独建账管理。5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；9、严格按照规定开支、报销经费；10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、员工福利方面风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。四、业务工作上方面的风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时（特别是内涝灾害）需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快
办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，
财务监管由集团公司负责。项目经理廉政风险点自查表区纪委：按照全区“不忘初心、牢记使命”主题教育安排和省委巡
视整改要求，结合工作实际，我单位从思想道德、制度机制、岗位职责及业务流程等方面着手，采取“自己查、相互找、领导点、组织评”等方式，组织全机关人员进行廉政风险源点的拉网式排查，现将情况汇报如下：
一、工作措施1、认真搞好宣传发动。接到区纪委下发的廉政风险排查通知后，我中心迅速召开了全体职工会议，统一了思想，根据文件精神，成立了廉政风险排查领导小组。明确廉政风险工作的重要意义和内容要求，充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，使全体人员自觉参与到廉政风险排查工作中来。2、全员广泛参与，认真清查风险。本着全员查找、全面查找的原则，结合重点岗位、重点人员，从一般干部到主要领导，各自对照自己的岗位职责，主动查找风险点。认真分析查找各自岗位及在平时行使职能所有环节中容易产生不廉洁或影响工作绩效的风险点。全体人员全部参与了风险排查，分别填制了个人岗位廉政风险识别和自我防控表，科室工作职责和廉政风险识别自我防控表。对排查出的
项目廉洁风险防控工作计划7
表1:计量管理
所涉对象及廉政风险点
所处环节所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
计量管理
施工单位提出计量
项目经理部项目经理、计量工
作人员
1、强化履约考核，与优质优价、
劳动竞赛考核、信用评价相挂
1、计量资料造假，2、隐蔽工程和关键的分项工程
利用隐蔽工程计由监理实行现场旁站监督；
量控制难度大等3、隐蔽工程施工前进行施工单
问题虚报、冒领工位、监理单位、跟踪审计单位、
程量。
建设单位四方联测；
2、重复计量或计4、隐蔽工程施工时，留存影像
量错误
资料，备查;
5、使用计量软件编制计量报表,
对清单进行拆分，避免重复计量
和计量错误。
工程科质检科计划科
监理复核审核
总监办总监及其他监理人员
1、对施工单位的虚报、多报计量不予核减2、故意拖延审核计量周期实现不正当利益；3、对施工单位的虚报、多报计量不予核减；4、不认真审核不合理的合同外工程单价
1、施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位代表对合同变更的分项工程实行现场核实确认计量;2、对未能发现施工单位虚报、多报工程量的监理办，处罚监理办相关责任人,并与监理现场工作质量、费用支付挂钩;3、发现施工单位虚报工程量,且有行贿监理单位现场管理人员的行为，立即上报行政主管部门，降低其信用等级，限制其投标；4、据施工图设计和现场实测工程数据,确定各分项工程清单数量,作为计量支付的总量控制依据。
工程科质检科计划科
5、明确审核计量周期及流程，如发生拖延，务必以书面方式说明原因；6、限时办结，规定每道审核环节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行考核，考核结果与费用支付和信用评价挂钩。
建设单位审核审批
建设单位工程、计划管理人员
1、对施工单位虚报多报的计量审核不严2、故意拖延审批时间,实现不正当利益
1、实行多部门、多人联合计量核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重点审查；3、进行跟踪审计;4、使用电子化计量支付程序，按规定的时限审批。
工程科质检科计划科
表2:设计变更
设计变更
所处环节
施工单位提出变更
所涉对象及廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉对象
项目经理部项目经
廉政风险点
防控措施
1、虚报工程量、虚列隐蔽工
程变更内容，骗取变更费用；
2、单价明显不合理；
1、将设计变更申报的真
3、低价中标，通过不合理变实性、准确性纳入履约考
更增加工作量或替换新项目，核,与考核奖惩和信用等
从而获取利润；
级挂钩；
4、用设计变更掩盖工程质量2、对施工单位设计变更
问题或解决因其违约而导致中的虚报、造假、肢解行
的进度滞后问题;
为进行经济惩罚。
5、将重大变更肢解为一般变
责任主体
工程科计划科
监理单位审查
总监办总监、专业监理工程
1、对变更申报、工程量和单价审查把关不严；2、接办施工单位提出不合理的变更要求；3、对施工单位弄虚作假，骗取不正当利益行为作伪证。
1、签订廉政合同，加强对总监办从业人员的廉政教育；2、对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩，实施对监理单位严格的考核和管理；对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场,严重时追究法律责任；3、严格控制设计变更,对现场签证必须有施工单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位四方参加，并完善现场资料,留有影像资料。
工程科计划科总监办
设计单位提出变更
设计单位设计人员、设计
1、与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益；2、出具理由不充分、不成立的变更申请；3、通过设计变更，掩盖设计差、错、漏问题.
1、重大设计变更采用多方会审制；2、加强设计服务管理，将设计单位对设计变更方案的合理性审查情况与设计费支付挂钩；3、建立因设计质量问题引发的设计变更与设计费支付挂钩机制。
工程科计划科
建设单位审核、审
建设单位工程、计划管理人
1、对不符合变更立项要求的，
准予立项；
2、与施工单位串通，对变更
工程量、单价审核虚高，特别
是对清淤回填、地基处理、地质变化等隐蔽性工程变更的审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后履行设计变更立项手续,导致无法审核其变更立项的合理性,以及无法准确核实现场工作量(特别是隐蔽性工程)和现场施工工艺；4、将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计变更立项及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正常利益；5、擅自变更设计，弄虚作假,满足地方利益需求;
1、实行跟踪审计、提前介入；2、严格执行设计变更管理办法，多部门层层把关；3、严格审查变更材料，控制变更规模；4、重大变更立项须集体研究，按规范程序办理。5、建立设计变更办理流转台帐、定期核对，严格变更管理；6、采用电子项目管理系统，设置设计变更各环节办理时限。
6、对设计变更办理时间和周
期过长现象督办不力，给承办
人和利害关系人暗箱操作留
下隐患。
工程科计划科
表3：质量检查和分项工程验收评定
质量检查
所涉对象及廉政风险点所处环节
所涉对象廉政风险点
防控措施及责任主体
防控措施
责任主体
现场检查、检测
建设单位工程现场管理人员、中心试验室检测人员、总监办相关人员
1、现场取样不规1、建立、完善检测人员、工
范，导致取样没有地试验室信用评价和考核制
代表性；
2、不进行独立试2、对违规者通报批评，造成
验检测，由施工单严重后果的予以清退,并对检
位代做试验；或记测单位进行经济处罚；
录、编制假数据；3、严格执行独立检测制度，
3、有倾向性地选规范取样程序；保存检查时的
择检查内容、检查影像和文字等原始数据;
段落；
4、实行随机、突击检测制度，
4、对施工现场问检查点根据试验台帐临时确
题不记录、不汇定,确定后不得任意更改；
报、隐瞒质量问5、多人参与现场检查、检测；
项目廉洁风险防控工作计划8
第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。
损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。对隐蔽工程质量缺陷视而不见。损公肥私，并造成工程质量隐患。中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。临时结构无图纸等书面依据。既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台阶分界线并与队伍签认。对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。
低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
损公肥私，造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。造成公司财产损失。低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。临时任务以口头形式要求。造成公司财产损失。填表人：审核人：填表说明：1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。
5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。
项目廉洁风险防控工作计划9
1.随意乱用公章；
表现形式:公章管理不当被盗用盗印，造成不良后果；不严格按制度审核用印，造成失误；主观随意用印，造成失误。
2.利用采购办公用品之机乱开发票；
表现形式：巧立名目，虚开发票。
3.随意采购，乱发办公用品；
表现形式：指定进货渠道，暗中收受回扣。
4.来文来电处理不及时、失误或不到位；
表现形式：来电办理不及时，失误或不到位导致工作延误或工作失误；收发文不及时，办理失误或不规范，导致工作延误、失误。
5.公车私用，虚报公车维修项目和费用；
表现形式：私自调用公车办理私事，虚报维修费用，收受回扣。
项目廉洁风险防控工作计划10
建设项目管理科廉政风险点分析及防控措施
一、部门职责建设项目管理科主要负责对中山市内建设项目环境影
响评价文件进行审批、环境影响评价文件超过5年后的重新审核、建设项目环境影响后评价的备案以及负责组织开展对专项规划环境影响评价进行审查工作。
表一：职权目录一览表
序号职权名称
具体内容
法律依据
建设项目环境影
《_环境保护
响评价文件的审
法》第十三条；《中华人民共
批及建设项目发
和国环境影响评价法》第二十
生重大变化后，环开展对《建设环境影响报告书》、二、二十三、二十四条；《建
1境影响评价文件《建设环境影响报告表》、《建设环设项目环境保护管理条例》
的重新审批（含环境影响登记表》的审批、审核工作(_令第253号)第九、十、
境影响评价文件
十一、十二条；《广东省建设
超过5年后的重
项目环境保护管理条例》第十
新审核）
四、十八条
在项目建设、运行过程中产生不
符合经审批的环境影响评价文件
后评价
的情形的，建设单位应当组织环
的备案
境影响的后评价，采取改进措施，
具体工
建设项目环境影
《_环境影响
并报原环境影响评价文件审批部
作流程
响后评价的备案
评价法》第二十七条
门和建设项目审批部门备案；原
与环评
环境影响评价文件审批部门也可
审批流
以责成建设单位进行环境影响的
程一致
后评价，采取改进措施。
设区的市级以上人民政府审批的
1、《_环境影
专项规划，在审批前由其环境保
专项规划环境影
响评价法》第十三条
护主管部门召集有关部门代表和
响评价审查
2、《规划环境影响评价条例》
专家组成审查小组，对环境影响
第十七条
报告书进行审查。
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二、权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）建设项目环境影响评价文件的审批
事权下放后《建设项目环境影响登记表》项目审批流程图
企业申报的登记表项目
按市环保局分级审批规定划分审批权限
受理属镇区审批、经市局进行环评指导的登记表项目
审查环评总量前置
镇区初审员初审并拟出审批意见
镇区负责人审核
镇区打印办结
受理属市局审批、需出具环评指导意见的登记表项目★
（现场受理）
镇区初审员审核提出初步意见并直接选择上报市局
审查环评总量前置★
建管科初审员拟出审批意见或环评指导意见★★（5天）
现场勘查★★
建管科科长审核★★★（2天）
市局主管领导审核通过★★★（2天）
经市局指导后，由镇区审批的
由市局直接审批的
市局打印办结★（1天）
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事权下放后《建设项目环境影响报告表》项目审批流程图
企业申报的报告表项目
按市环保局分级审批规定划分审批权限
受理企业向镇区环保分局报送《报告表》资料
审查环评总量前置
镇区初审员初审并拟出审批意见
镇区负责人审核意见
建管科初审员把关审核★★（3天）
建管科副科长修改、科长审核★★★（2天）
市局主管领导审核通过★★★（2天）
镇区打印办结
窗口受理企业向市环保局报送《报告表》资料★（现场受理）
审查环评总量前置★
建管科初审员初审并拟出审批意见★★（20天）
现场勘查★★
建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）
市局主管领导审核通过★★★（4天）
市局打印办结★（1天）
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事权下放后《建设项目环境影响报告书》项目审批流程图
窗口受理建设单位向市环保报送《报告书》资料★（现场受理）
现场勘查★★
受理网上公示10个工作日
提交市局审批小组集体讨论（1个月召开一次）
审批_上公示5天
审查环评总量前置★
建管科初审员初审并拟出审批意见★★（15天）
建管科副科长修改、科长审核★★★（5天）
市局主管领导复核★★★（5天）
局长核定通过★★★（3天）
市局打印办结（2天）★
审批后网上公示30天
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（二）专项规划环境影响评价审查
窗口受理专项规划环境影响报告书资料★（现场受理）
建管科组织专项规划环评审查小组召开审查会（15个工作日）
建管科初审员根据审查小组审查意见草拟环保部门移送的审查意见★★（5个工作日）
建管科副科长修改、科长审核★★★（3个工作日）
市局主管领导复核★★★（3个工作日）
局长核定通过★★★（3个工作日）
市局打印办结★（1个工作日）
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三、廉政风险点分析（一）在“窗口受理”环节中，可能出现未按有关规定
审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理。
（二）在“现场勘查”环节中，可能出现建设项目环评审批在进行现场勘查时，受到环评单位、企业提出的违反规定要求和提供物质、金钱上的诱惑。
（三）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现越权审批、超时审批、透露审批信息或建设单位（环评单位）主动提出简化环评手续，降级处理的要求。
（四）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现建设单位（环评单位）在我科进行环评文件审批时，提出减免环保治理设施或任意增加环保设备等不合理要求。
（五）在“初审员拟出审批意见或环评指导意见”、“副科长修改”、“科长审核”环节中，可能出现对重污染项目及位于饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区、居民密集区等环境敏感区域的建设项目审批环节当中，隐瞒项目相关情况而进行审批的。
（六）在“审查环评总量前置”环节中，可能出现超过
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污染物排放总量或无总量指标而对环评文件作出批复的。（七）在出具“市局打印办结”工作环节中，可能出现
无故超期办理的情形。
四、防控措施（一）加强廉政教育，树立廉洁自律观念，严格按照国
家、省、市有关规定办理建设项目环境影响评价文件审批工作，严格按照规章制度对环评文件的报批申请、受理条件、审查依据、审查的主要内容给予明确，降低工作人员的廉政风险。
（二）制定了《中山市环境保护局行政许可事项公示栏》，对环评文件各项受理审查的内容、条件、审查流程等做了详细的公示，统一受理标准，有效杜绝未按有关规定审查材料或受建设单位（环评单位）贿赂托关系说情等，符合受理条件的不受理或不符合受理条件的却反而受理的情形，窗口受理人员接受纪检监察局安装的视频监控，受理工作过程全程受到视频监管。
（三）严格落实多级审核制度对建设项目环境影响评价文件进行审批的规定，并对项目进行网上公示，杜绝暗箱操作、人情项目和透露审批信息：
1、环境影响登记表：由各环保分局上报后，均需经过我科初审员初审、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过3人审批。当建管科初审员在出具指导意见，对申
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报项目的环评级别把握不准时，均通过科室内部会议、局环评例会等多种方式集体讨论，防止判断失误；
2、环境影响报告表：由我科报告表初审员、副科复核、科长核准、主管领导审定后出具批复意见，共需经过4人审批；
3、环境影响报告书：一律提交我局建设项目审批小组（局长任组长，主管领导任副组长，各业务科室科长参加）集体研究审议，审批小组原则每月召开一次审批会，会后立即将通过结果进行网上公示。
（四）环境影响评价文件实行网上审批，接受中山市行政服务在线电子监察系统的监督，确保审批在规定时限内完成。预警项目使用短信提醒，专人对预警情况进行跟踪核查；出现超时审批，按照《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》（中环[20_]60号）追究有关人员责任。
（五）树立廉洁自律观念，加强现场勘查工作监督，对位于环境敏感区的项目、投诉严重的或有疑问的建设项目进行现场勘查时，必须2人或以上进行，互相监督，主动要求企业对我局执行公务的廉政情况进行监督，提供《环保工作人员执行公务情况回访表》给企业填写，勘察现场后对勘察现场人员、时间、地点、情况进行记录建立工作台账备查。对于委托镇区环保分局工作人员察看现场的，要做好电话询问备忘录，做到上下监督。
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（六）定期召集环科所、环境科学学会有关人员召开环
评工作例会，研究、沟通、解决在环评工作、技术评审和审
批工作中遇到的问题，形成共识，降低工作廉政风险。
表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表
职权名称
关键环节
廉政风险表风险具体责
现形式
等级任人
防控措施
科长审核
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定
副科长修改
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项朱广一
制度进行审批的规定
初审员拟出审越权审批、超时
肖乐华、
严格落实多级审核等多项
建设项目环批意见或环评审批、降级审
黄子安、制度进行审批的规定
境影响评价
指导意见批、透露信息
罗杏仪
文件的审批
《中山市环境保护局建设
及建设项目审查环评总量总量不符合要
肖乐华、项目环境影响评价审批违
发生重大变
求而作出批复
★黄子安、纪违规行政过错责任追究
化后，环境影1
罗杏仪办法》（试行）
响评价文件
提供《环保工作人员执行公
的重新审批
罗丹、
（含环境影
务情况回访表》填写、《中
响评价文件超过5年后的重新审核）
现场勘查
现场勘查人员
朱广一、
不到2人，没有
山市环境保护局建设项目肖乐华、
相互监督，收取
环境影响评价审批违纪违
黄子安、
规行政过错责任追究办法》
罗杏仪
（试行）
不按相关要求受理环评、市
受理资料、超期★局打证办结
建设项目环2
境影响后评
科长审核
越权审批、超时★★★
审批、降级审
吴艺罗丹
严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度严格落实多级审核等多项制度进行审批的规定
9/11
职权名称
价的备案
关键环节
廉政风险表现形式
批、透露信息
风险等级
具体责任人
防控措施
副科长修改
越权审批、超时审批、降级审批、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项朱广一
制度进行审批的规定
初审员初审并越权审批、超时
肖乐华、严格落实多级审核等多项
审批、降级审★★黄子安、
拟出审批意见批、透露信息
制度进行审批的规定罗杏仪
《中山市环境保护局建设
肖乐华、
审查环评总量总量不符合要
项目环境影响评价审批违
★黄子安、
求而作出批复
纪违规行政过错责任追究
罗杏仪
办法》（试行）
现场勘查
提供《环保工作人员执行公
罗丹、
务情况回访表》填写、《中
朱广一、
现场勘查人员
山市环境保护局建设项目
不到2人，没有★★肖乐华、
相互监督
环境影响评价审批违纪违黄子安、
规行政过错责任追究办法》
罗杏仪
（试行）
不按相关要求受理环评、市
受理资料、超期★局打印办结
严格按照有关规定受理资料、落实中山市环保局办事窗口工作制度
科长审核
越权审查、超时审查、降级审查、透露信息
★★★
严格落实多级审核等多项制度进行审查的规定
专项规划环
越权审查、超时
严格落实多级审核等多项
境影响评价副科长修改审查、降级审★★★
朱广一制度进行审查的规定
查、透露信息
越权审查、超时
肖乐华、
初审员草拟审
严格落实多级审核等多项
审查、降级审★★黄子安、
查意见
制度进行审查的规定
查、透露信息
罗杏仪
受理环评、市不按相关要求★
吴艺严格按照有关规定受理资
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职权名称
关键环节
廉政风险表风险具体责
现形式
等级任人
防控措施
局打印办结受理资料、超期
料、落实中山市环保局办事
窗口工作制度
五、相关制度
1、《中山市环保系统“十不准”纪律》2、《中山市环境保护局建设项目环境影响评价审批违纪违规行政过错责任追究办法》（试行）3、印发《中山市环境保护局行政许可电子监察预警纠错暂行办法》的通知（中环[20_]60号）4、《中山市环保局办事窗口工作制度》
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项目廉洁风险防控工作计划11
摘要：近年来，建筑行业改革深入发展，PPP、EPC等新型商务模式项目迅速兴起。众多建筑公司瞄准建筑市场以PPP、EPC等新型商务模式推进新一轮基础设施建设的时机，围绕“攻城拔寨、落地生根、开花结果作战图”，着力运作新型商务模式项目。以笔者所在单位为例，在自主经营项目中，及时预防和解决工程项目施工中存在的廉洁风险隐患，是党风廉政建设和反腐败的一项长期工作和重要任务，也是推进企业规范管理的内在需要。在项目建设过程中，找出工程项目廉洁风险隐患，制定廉洁风险防控措施，推进预防和惩治腐败体系建设，刻不容缓。关键词：工程项目；廉洁风险隐患；防控措施
一、项目施工过程中存在的廉洁风险隐患分析一是专业分包单位、劳务班组的选定。主要负责人员可能利用手中的权力，把工程分包给自己的亲属和有特殊关系的专业单位或劳务队伍，从中谋取好处。或与分包商相互勾结，形成利益共同体，联手侵蚀企业利益。二是材料、物资、设备的采购或租赁。主要负责人员可能利用职权谋取私利，损害企业利益。如在材料物资设备采购、租赁等环节，收取和索要回扣、贿赂；采购物资质次价高，缺斤少两或超出实际需要，造成浪费；高价租赁机械设备。三是预结算管理工作。项目管理人员可能给分包商、劳务队伍超前、超价、超量结算。如采取多计工程量、多计工时、材料费等方式，从中收取好处，造成企业效益的流失。四是资金管理上，工程款审核、支付。相关人员可能收受相关方的好处，出现超合同支付，不按规定扣除代支代付款项，造成资金流失。五是现场签工、签证。项目管理人员可能收受专业施工单位、劳务班组队伍等的好处，出现超出原实际签工签证量，损害企业或项目利益。六是现场质量、安全管理等。管理人员收受相关方好处或接受宴请玩乐，可能在工程管理中不履行或不正确履行职责，出现玩忽职守、失职渎职，致使项目管理混乱，影响工程质量、安全、效益，或使企业或项目蒙受损失。二、施工项目产生腐败行为的原因分析(一)主观意识上放松。如果企业从业人员在世界观、信念方面出了偏差，价值观发生扭曲，职业操守出现错位，就有可能因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，造成个人行为失范，管理行为失控，导致“以权谋私”的发生。(二)制度程序上的缺失。施工项目各项工作如果在管理制度和业务流程设计上存有漏洞，缺乏工作制度的明确覆盖，经营管理过程中个人自由裁量空间过大，缺乏有效制衡和监督制约，就很容易让人钻空子，为腐败产生提供机会，滥用职权、以权谋私等腐败行为就容易发生。如果各项制度完善、程序缜密，那么就可能杜绝腐败的发生。(三)监督机制上的缺失。透明、高效的监督机制，起着纠正偏差，保证制度的严格执行，保证权力沿着正确的轨道运行的作用。也使腐败者望而却步，腐败行为无所遁形。监督机制一旦出现问题，制度不能被严格地执行，监督不到位，权力运作缺少阳光，就可能造成从业人员不履行或不正确履行职责而产生腐败行为。(四)社会不良风气的渗透。一些人为了达到有利于自身利益的目的，往往对领导人员或重要岗位人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致当事人行为失范。
社会上的攀比心态、侥幸心态、从众心态，也使腐败被淡化、被放纵、被认同、被怂恿。面对诱惑，一些从业人员心态失衡，错误地放大自己的贡献，把正常履行职责当做索取回报的筹码，被形形色色的所谓“潜规则”所麻痹，利益贪欲裹挟着权力，使得权钱交易有了市场。三、工程项目廉洁风险的防控措施(一)建立层级廉洁风险防控领导小组。成立工程事业部廉洁风险防控领导小组，进一步加强对事业部廉洁风险防控管理工作的组织领导，确保廉洁风险防控工作的顺利实施，切实推进反腐倡廉建设深入开展。同时对项目廉洁建设工作的开展实施监督和指导。(二)签订党风廉洁建设责任书。集团公司与事业部签定《党风廉洁建设责任书》，落实班子成员“一岗双责”责任。事业部与项目(项目经理)签订党风廉洁建设责任书，严格层级管理和责任分；细化党风廉洁建设和反腐倡廉责任范围和内容，实行责任追究制度；推行关键岗位人员廉洁承诺制，抓好防惩体系机制建立。纪委、_门要做好监督责任的落实。制定《项目廉洁标准化实施方案》，建立项目各项廉洁从业管理规定，与项目关键岗位、人员签订廉洁责任书。从严落实质量责任制、安全责任制，强化廉洁、安全、质量承诺和诚信管理与考核，加强对工程建设全过程的监管。(三)开展廉洁风险排查防范。针对建筑行业属于高危行业的特点，对以往在“工程项目招投标、工程承包合同签订、工程专业分包合同签订、工程质量检测、工程验收结算、劳务分包项目、工程材料采购、资金审批管理”等主要环节都需要进行廉洁风险源的排查。检查每个风险点是否有进行有效控制，保证工程建设合法合规。(四)规范标识建设，营造廉洁文化氛围。定期组织教育活动，创新廉洁教育方式，增强各级管理人员法纪意识和职业道德学习，牢筑思想防线。将廉洁教育走进项目基层、职工群众，大力宣贯法律法规，通过专题学习、警示教育等方式，增强各级管理人员的防范意识和廉洁从业意识，做到警钟长鸣。(五)按规定选择分包、劳务、采购单位。一是建立分承判工作领导小组，由公司领导、相关部门负责人、纪检监察等人员组成，对分承判过程进行跟进和监督。二是建立合格分包商、专业单位、材料供应商信息库。三是按工程要求制定分判文件，从信息库内挑选不小于3家长期合作、信用良好的单位进行分判工作，经过不小于2次的询标最终确定。(六)严格加强资金和预结算管控。一是加强预结算管理工作，做好事前预算、计量控制标准和依据，把控过程审核、计量关。二是制定资金管理台账，明确按合同支付条件严格把控审核关，规范支付行为，并按签批流程做好相互把关、监督的工作。(七)合同应考虑细致完善相关合同条款，尽量减少现场签工签证发生，若出现签工签证情况，须现场经办人、预结算人员和项目负责人签定，并完善相关资料和图片留存备查。(八)完善权力约束机制。一是做好权力的分解和配置，完善决策制度和监督机制，审批的事项由多个部门分段审查。二是完善工作流程，堵塞权力运行监管漏洞。加大工作的公开力度，增加工作透明度。三是适时开展制度适用性分析，及时做好制度的建立、修改工作。(九)严厉问责，维护法纪的严肃性。项目现场设置举报箱，及时发现问题和线索，高度重视信访举报案件，做好受理、立案、督查等工作。同时要注重从效能监察、
项目廉洁风险防控工作计划12
1.首先要筑牢思想上的一条防线
思想是行动的先导。思想滑坡是最危险的滑坡，信念动摇是最根本的动摇。我认为要始终保持公仆意识，从根本上构建预防腐败的防火墙，用规章制度约束才能更好的规避风险。如：在随意乱用公章风险点，建立健全了印章、档案管理制度，增强责任意识和安全防范意识，做到了没有相关的责任领导或主要领导签字同意，不加盖公章，不开具证明，不予调阅档案，所有盖章文件、证明存档留底，作为备查资料；在公车私用，虚报公车维修项目和费用风险点：落实车辆管理规定，非我镇专职驾驶员其他人员一律不许驾驶公务用车，严格执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度，实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。
2.要守住廉洁自律的底线
个人所有的言行必须严格在纪律和法律的范围内活动，这是领导干部由量变走向质变的临界点，是廉洁自律的底线。因此必须要坚守这条底线，不滥权、不贪财、不败德。如：利用采购办公用品之机乱开发票和随意采购，乱发办公用品风险点，我严格执行和遵守集中采购相关规定和询价制度，严格报销程序和审批手续，在采购办公用品时货比三家，选取质量一样的情况下，购买价格最低的办公用品，采购前，填写采购审批单，经领导签字同意后再进行购买，并制作了办公用品发放清单定了表，做到采购物品明，去向清。时刻牢记身份和责任，任何时候、任何场合、任何情况都不越法律的底线。
3.竭尽全力求实效
有的人认为工作日每天上好班，能做完上级交办的工作就行了，质量如何、水平高低没有追求。好多工作主动性不强，缺乏一种紧迫感与责任感。我认为要扎扎实实履行好自己的岗位职责，养成自觉的良好习惯，做到经常化，制度化，切实增强责任心，针对工作的重要性和实效性做好本职工作。如：来文来电处理不及时、失误或不到位，提高个人素质，对收发文的“草拟、签发、校对、用印、登记、分发”等过程和环节严格把关，确保文件的规范性和权威性；来电记录清晰，来电单位，来电人，通知事项，实效节点，注意事项等，并第一时间汇报领导，抓好落实。
通过这次廉政风险点防范的交流发言，我充分认识到岗位存在风险但及防控措施，在今后的工作、生活中努力克服自身存在的问题和不足，严格按照防控措施做好自身工作，按照落实党风廉政具体要求来审视自己、规范自己、严格要求自己。从每一件小事做起，从每一个细节做起，以更高的标准，更严的要求，更踏实的工作作风切实做好每项工作。我的发言结束。
为深入推进廉政风险防范工作，确保党风廉政风险防范管理各项要求落到实处，我校党委高度重视，结合工作实际，认真开展了党风廉政风险防控工作，把工作的着力点由事后向事前推进，做到关口前移，源头预防，有效监督，及时防控。通过各种会议、自学自查、民主评议、健全制度等多种形式，使廉政思想深入人心，学校师德师风建设健康发展，极大推进了学校各项工作。现就今年开展的廉政风险防控工作总结如下：
项目廉洁风险防控工作计划13
为健全预防腐败工作长效机制，深入推进惩治和预防腐败体系建设，根据_海口市纪律检查委员会《关于进一步巩固深化廉政风险排查防控管理工作的通知》（海纪发[20_]6号）精神和《海口市教育局关于开展廉政风险排查防控管理工作实施方案》的要求，结合学校实际，现就我校廉政风险防控管理工作制定如下实施方案。
一、加强组织领导
为了切实加强对廉政风险防控管理工作的组织领导，成立学校廉政风险防控管理工作领导小组。领导小组的人员组成是：党支部书记赖亦萍任组长，副校长吴若江、何瑞金、唐清荣任副组长，洪华山、陈红华、吴寿儒、王经永、吴清松、符国平为成员，领导小组下设办公室，办公室设在学校党支部办公室。
（一）指导思想。加强廉政风险防控管理工作，要坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，以制约监督为手段，着力构建权力运行前期预防、中期监督、后期处置有机结合的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。
（二）工作原则。加强廉政风险防控管理工作，要坚持和把握以下原则：一是突出重点，健全规范。围绕腐败问题易发多发的重点领域、重点部位和关键环节，采取规范程序、制约权力等有效办法，把防控措施落实在权力运行之中，规范领导干部用权行为。二是以防为主，防控结合。着眼预防，压缩权力自由裁量权的空间，形成对权力运行的有效制约机制。三是公开透明，依法处置。按照公开是原则、不公开是例外的规定，做好权力运行的公开；按照法律赋予的职责权限，对防控中发现的问题，依法依纪处置。
二、重点领域与实施范围
（一）重点领域。围绕学校“人、财、物”管理监督重点，学校实施廉政风险防控管理工作的重点领域为：民主决策、干部管理、人事管理、财务管理、资产管理、教研经费管理和基建工程（包括修缮、改建、扩建、装饰工程）、采购工作、招生工作等。
（二）实施范围。实施廉政风险防控管理工作的范围是：校领导、校内各处室及中层领导。
三、方法步骤与时间安排
根据《海口市教育局关于开展廉政风险排查防控管理工作实施方案》的总体要求，我校实施廉政风险防控管理工作分以下五个阶段进行：
第一阶段，动员部署阶段(20_年5月28日前)。这一阶段的主要任务是：召开全校会议进行动员部署，学习传达上级文件精神，印发学校实施方案，利用多种媒体广泛开展宣传动员，统一思想，提高认识，明确有关操作方法。
第二阶段，清权确权阶段（6月28日前）。一是逐项清理权力。依照相关法律和上级文件夹，对领导班子决策权，人、财、物管理审批及业务权责等权力进行清理和确认，摸清权力底数。二是形成权力清单。根据前期的排查摸底，认真制定《职权目录》和《权力运行流程图》。《职权目录》主要内容包括：职权名称，职权内容，行使责任人和公开的形式、范围。《权力运行流程图》主要内容包括：行使职权的岗位及人员，运行程序和工作流程及相关衔接点，办理时限，投诉举报途径方法。三是进行权力公开。由学校办公室负责，统一制定职权公开栏上墙，对《职权目录》和《权力运行流程图》以及有关制度进行公开。
第三阶段，排查廉政风险阶段（20_年7月15日前）。这一阶段的主要任务是：依照岗位职责，采取自己找、大家提、组织点、群众议、集体定等方式，全面排查廉政风险点。
（一）认真
